Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi




98,34%

Target Penyerapan

Rp.62.893.250.265,18

41,38%

Realisasi Penyerapan

Rp.26.462.523.751,02

82,28%

Target Fisik

73,25%

Realisasi Fisik

56,94%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Frina Susira, ST
Frina Susira, ST
197607282001122003
1 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 37.470.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 93,88 %
1 Belanja Cetak 9.200.000,00 4.600.000,00 50,00 5.825.000,00 63,32 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 3.000.000,00 14,71 1.000.000,00 4,90 100,00 100,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 3.400.000,00 16,67 100,00 85,00
2 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 29.800.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 71,44 %
1 Belanja Cetak 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70,00
2 Belanja Cetak 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 2.400.000,00 42,86 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 70,00
4 Belanja Penggandaan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.500.000,00 29.500.000,00 100,00 10.905.000,00 36,97 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.500.000,00 0,00 0,00 5.695.000,00 19,31 75,00 70,00
7 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 2.400.000,00 16,67 75,00 75,00
8 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 8.400.000,00 58,33 0,00 0,00
3 Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Pagu: 265.420.000,00 || Target Keuangan: 316.800.000,00 || Realisasi SPJ: 120.702.500,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 54,97 %
1 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 50,00
3 Belanja Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 760.000,00 800.000,00 105,26 0,00 0,00 70,00 50,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 363.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263.660.000,00 50.000.000,00 18,96 29.765.000,00 11,29 70,00 55,00
YHC Erna Putra, SE
YHC Erna Putra, SE
196601291989031003
4 Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Mengkapan Dan Kampung Balak
Pagu: 1.577.220.900,00 || Target Keuangan: 1.579.290.000,00 || Realisasi SPJ: 638.266.730,00 || Target Fisik: 54,43 % || Realisasi Fisik: 55,13 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 51.550.000,00 36.000.000,00 69,84 35.215.000,00 68,31 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 51.550.000,00 15.550.000,00 30,16 3.600.000,00 6,98 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 144.000.000,00 16.000.000,00 11,11 20.295.000,00 14,09 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 144.000.000,00 128.000.000,00 88,89 107.780.350,00 74,85 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 700.000,00 33,33 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159.680.000,00 0,00 0,00 23.505.000,00 14,72 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159.680.000,00 159.680.000,00 100,00 78.610.000,00 49,23 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.219.340.900,00 0,00 0,00 326.348.880,00 26,76 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.220.710.000,00 1.220.710.000,00 100,00 42.212.500,00 3,46 0,00 0,00
Sugiarti Ningsih,SE
Sugiarti Ningsih,SE
197603172002122006
5 Penyediaan Jasa Keamanan Untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai Dan Tanjung Kapal
Pagu: 571.660.000,00 || Target Keuangan: 450.520.000,00 || Realisasi SPJ: 387.060.000,00 || Target Fisik: 81,20 % || Realisasi Fisik: 76,50 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 69.999.000,00 23.000.000,00 32,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 70.000.000,00 47.000.000,00 67,14 47.000.000,00 67,14 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19.550.000,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19.600.000,00 19.600.000,00 100,00 19.550.000,00 99,74 0,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 14.840.000,00 14.840.000,00 100,00 14.750.000,00 99,39 0,00 0,00
6 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 14.750.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Jaga Harian 408.800.000,00 272.160.000,00 66,58 237.440.000,00 58,08 0,00 0,00
8 Petugas Jaga Harian 467.360.000,00 103.040.000,00 22,05 101.920.000,00 21,81 0,00 0,00
9 Tenaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM) 5.600.000,00 2.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM) 999,86 2.800.000,00 280.039,21 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Jasa Keamanan Untuk Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Dan Kampung Balak
Pagu: 289.500.000,00 || Target Keuangan: 250.560.000,00 || Realisasi SPJ: 218.620.000,00 || Target Fisik: 71,65 % || Realisasi Fisik: 79,16 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 12.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Jaga Harian 233.600.000,00 39.040.000,00 16,71 39.040.000,00 16,71 0,00 0,00
6 Petugas Jaga Harian 233.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pelayanan Angkutan Penyebrangan Wilayah I
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.940.000,00 || Target Fisik: 77,35 % || Realisasi Fisik: 81,91 %
1 Belanja Cetak 8.830.000,00 8.830.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 8.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.170.000,00 15.585.000,00 17,09 6.660.000,00 7,31 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pelayanan Angkutan Penyebrangan Wilayah II
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 47.845.000,00 || Target Fisik: 77,36 % || Realisasi Fisik: 77,36 %
1 Belanja Cetak 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 5.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.720.000,00 7.720.000,00 14,11 15.780.000,00 28,84 0,00 0,00
Amridar, S.Sos
Amridar, S.Sos
196704031992032006
9 Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan Wilayah I
Pagu: 78.270.000,00 || Target Keuangan: 80.000.000,00 || Realisasi SPJ: 73.088.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 1.730.000,00 1.730.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.270.000,00 10.270.000,00 13,12 28.276.000,00 36,13 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembinaan Dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyebrangan Wilayah II
Pagu: 62.950.000,00 || Target Keuangan: 65.000.000,00 || Realisasi SPJ: 55.997.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja Cetak 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.950.000,00 8.000.000,00 12,71 6.360.000,00 10,10 0,00 0,00
Drs. Doni Firmansyah, MT
Drs. Doni Firmansyah, MT
197901042000121004
11 Forum Kemaritiman Provinsi Riau
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.860.000,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.183.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.183.200,00 12.183.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 462.000,00 462.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 462.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 14.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 14.205.000,00 14.205.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 331.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 331.800,00 331.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.720.000,00 21.720.000,00 68,47 4.860.000,00 15,32 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.298.000,00 10.298.000,00 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut
Pagu: 134.880.000,00 || Target Keuangan: 134.880.000,00 || Realisasi SPJ: 107.510.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,73 %
1 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 740.000,00 590.000,00 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 460.000,00 360.000,00 78,26 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 109.750.000,00 105.000.000,00 95,67 99.780.000,00 90,92 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.680.000,00 28.680.000,00 21,45 7.730.000,00 5,78 0,00 0,00
Onki Hertawan
Onki Hertawan
1973101219960210023
13 Pembinaan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkotaan Kab/kota Dalam Penilaian Wahana Tata Nugraha Di Provinsi Riau
Pagu: 36.768.000,00 || Target Keuangan: 88.870.000,00 || Realisasi SPJ: 17.039.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dokumentasi 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.310.000,00 0,00 0,00 3.825.000,00 11,15 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.066.000,00 42.066.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pemeriksaan Teknis Dan Laik Jalan (ram Cek) Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Dan Kesehatan Pengemudi
Pagu: 92.114.000,00 || Target Keuangan: 110.244.000,00 || Realisasi SPJ: 52.402.000,00 || Target Fisik: 49,85 % || Realisasi Fisik: 69,63 %
1 Belanja Dokumentasi 144.000,00 144.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 40,00 40,00
3 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 60,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.750.000,00 10.000.000,00 11,02 6.690.000,00 7,37 50,00 70,00
8 Operator Komputer 12.000.000,00 8.400.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Perawatan Dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling Dan Alat Timbangan Portable
Pagu: 126.600.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,01 % || Realisasi Fisik: 25,11 %
1 Belanja Dokumentasi 880.000,00 880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 147.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 15,00 30,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 30,00 40,00
7 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Provinsi Riau Mewakili Tingkat Nasional
Pagu: 138.358.300,00 || Target Keuangan: 142.365.300,00 || Realisasi SPJ: 110.672.780,00 || Target Fisik: 99,46 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 750.000,00 93,75 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 11.949.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 10.242.000,00 0,00 0,00 10.132.000,00 98,93 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 300.000,00 900.000,00 300,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 3.349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.349.000,00 0,00 0,00 770.000,00 22,99 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.640.000,00 0,00 0,00 8.640.000,00 100,00 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.750.000,00 0,00 0,00 22.400.000,00 75,29 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.636.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.636.000,00 42.636.000,00 100,00 30.243.780,00 70,93 100,00 100,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 100,00 100,00 100,00
22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.151.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.151.300,00 0,00 0,00 1.075.000,00 93,37 100,00 100,00
24 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.360.000,00 0,00 0,00 9.360.000,00 75,73 100,00 100,00
25 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Forum Llaj Provinsi Riau
Pagu: 63.830.000,00 || Target Keuangan: 84.464.000,00 || Realisasi SPJ: 48.446.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 82,14 %
1 Belanja Dekorasi 1.950.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 60,00 100,00 80,00
2 Belanja Dekorasi 2.700.000,00 1.350.000,00 50,00 594.000,00 22,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,00
4 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.760.000,00 1.760.000,00 100,00 900.000,00 51,14 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 300.000,00 552.000,00 184,00 0,00 0,00 100,00 80,00
6 Belanja Cetak 552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.692.000,00 35,25 100,00 80,00
8 Belanja Penggandaan 5.640.000,00 2.904.000,00 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.800.000,00 6.600.000,00 27,73 3.125.000,00 13,13 100,00 80,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 17.400.000,00 42,96 15.700.000,00 38,77 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.880.000,00 0,00 0,00 3.065.000,00 11,84 100,00 85,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.880.000,00 18.540.000,00 71,64 17.800.000,00 68,78 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 3.200.000,00 50,00 3.200.000,00 50,00 0,00 0,00
16 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
17 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.200.000,00 600.000,00 50,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00
Roy Chandra, S.SiT
Roy Chandra, S.SiT
197809162000121002
18 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudi/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
Pagu: 207.997.000,00 || Target Keuangan: 209.020.000,00 || Realisasi SPJ: 181.188.287,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 8.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 8.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 5.325.000,00 0,00 0,00 720.000,00 13,52 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 5.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.540.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 97,09 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.500.000,00 0,00 0,00 28.390.000,00 99,61 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.322.000,00 56.910.000,00 84,53 46.340.111,00 68,83 100,00 100,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 1.577.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 19.560.000,00 7.000.000,00 35,79 3.500.000,00 17,89 100,00 100,00
25 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 19.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Se-provinsi Riau
Pagu: 26.093.058.958,32 || Target Keuangan: 27.225.932.160,00 || Realisasi SPJ: 3.926.783.728,89 || Target Fisik: 50,13 % || Realisasi Fisik: 38,61 %
1 Belanja Dokumentasi 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 35,00
2 Belanja Dokumentasi 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00
4 Belanja Cetak 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 6.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Penggandaan 6.160.000,00 6.160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 978.980.000,00 244.745.000,00 25,00 174.070.000,00 17,78 50,00 60,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 978.980.000,00 734.215.000,00 75,00 94.970.000,00 9,70 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70.098.000,00 70.098.000,00 100,00 69.179.000,00 98,69 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 69.179.000,26 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
11 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 681.014.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 681.014.160,00 681.014.160,00 100,00 0,00 0,00 50,00 40,00
13 Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 13.680.000.000,00 8.892.000.000,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 13.041.545.201,40 4.788.000.000,00 36,71 2.377.480.025,97 18,23 50,00 40,00
15 Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 11.310.980.596,66 4.131.575.000,00 36,53 1.211.084.702,92 10,71 50,00 35,00
16 Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 11.804.500.000,00 7.672.925.000,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Harmaini Wibowo, S.Tr
Harmaini Wibowo, S.Tr
198210312011021001
20 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Riau
Pagu: 3.204.450.500,00 || Target Keuangan: 1.941.270.800,00 || Realisasi SPJ: 657.447.500,00 || Target Fisik: 38,36 % || Realisasi Fisik: 38,36 %
1 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 83,33 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.005.000,00 8.750.000,00 7,29 49.170.000,00 40,97 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.656.000,00 39.656.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.500.591.500,00 567.756.800,00 37,84 276.809.500,00 18,45 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.816.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.542.398.000,00 512.000.000,00 33,20 267.718.000,00 17,36 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.580.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ali Imran, A.Md LLAJ
Ali Imran, A.Md LLAJ
197810012000121004
21 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal Dan Tahun Baru
Pagu: 284.615.000,00 || Target Keuangan: 182.180.000,00 || Realisasi SPJ: 143.190.000,00 || Target Fisik: 62,70 % || Realisasi Fisik: 61,72 %
1 Belanja Dekorasi 10.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 8.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 5.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 9.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 9.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Tenda 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Tenda 36.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 154.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 154.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 19.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 19.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Updating Database Sektor Transportasi Di Provinsi Riau
Pagu: 178.590.000,00 || Target Keuangan: 162.600.000,00 || Realisasi SPJ: 102.700.000,00 || Target Fisik: 87,65 % || Realisasi Fisik: 73,20 %
1 Belanja Dokumentasi 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.400.000,00 920.000,00 27,06 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 15.000.000,00 3.750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 169.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 131.390.000,00 42.330.000,00 32,22 11.750.000,00 8,94 0,00 0,00
7 Operator Komputer 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
Ir. Linda Purwanti
Ir. Linda Purwanti
196610301990032002
23 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.705.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 3.285.000,00 3.285.000,00 100,00 3.285.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.535.000,00 40.535.000,00 100,00 3.240.000,00 7,99 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.680.000,00 1.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 100,00 0,00 0,00
Rudi Handry HS, S.SiT, M.Eng
Rudi Handry HS, S.SiT, M.Eng
197405281996021002
24 Pemeliharaan/pengecatan Dermaga Ponton Mandah Di Kab. Indragiri Hilir
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 160.000,00 160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 105.000,00 105.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.040.000,00 24.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 167.395.000,00 167.395.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pembinaan Pelayanan Dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut
Pagu: 132.650.000,00 || Target Keuangan: 132.650.000,00 || Realisasi SPJ: 95.265.000,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.220.000,00 820.000,00 67,21 0,00 0,00 90,00 90,00
3 Belanja Penggandaan 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 130.500.000,00 34.070.000,00 26,11 7.610.000,00 5,83 90,00 90,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Ded Pembangunan Dermaga Ponton Pelabuhan Mengkapan Kab. Siak
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Ded Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Laut Mengkapan Dan Lapangan Parkir
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Ded Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional Mengkapan Di Kab. Siak
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Ded Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional Kuala Gaung Di Kab. Inhil
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Ded Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Regional Parit 12 Di Kab. Inhil
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fanda Maghdalena
Fanda Maghdalena
197212271998032004
31 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 18.241.873.662,85 || Target Keuangan: 17.387.104.023,11 || Realisasi SPJ: 13.465.158.097,00 || Target Fisik: 195,25 % || Realisasi Fisik: 77,81 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.149.635.100,00 740.574.190,73 12,04 802.320.000,00 13,05 202,82 80,11
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.323.647.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 530.802.844,00 0,00 0,00 71.849.536,00 13,54 200,66 83,53
4 Tunjangan Keluarga 534.330.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 290.587.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tunjangan Jabatan 289.575.000,00 0,00 0,00 36.900.000,00 12,74 200,34 79,94
7 Tunjangan Fungsional 29.744.000,00 0,00 0,00 4.160.000,00 13,99 197,90 83,92
8 Tunjangan Fungsional 29.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 248.963.000,00 0,00 0,00 33.895.000,00 13,61 200,34 82,29
10 Tunjangan Fungsional Umum 249.833.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 293.062.014,00 0,00 0,00 45.986.700,00 15,69 200,00 80,16
12 Tunjangan Beras 293.062.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.584.132,85 0,00 0,00 731.692,00 9,65 200,00 64,14
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.584.132,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 364.248,00 48.708,00 13,37 11.626,00 3,19 202,50 21,09
16 Pembulatan Gaji 373.354,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 163.721.808,00 27.290.569,95 16,67 26.225.088,00 16,02 191,38 81,41
18 Iuran BPJS Kesehatan 167.814.853,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.528.421.516,00 0,00 0,00 736.150.497,00 6,99 190,22 75,89
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.498.818.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hari Suhadi
Hari Suhadi
197007131998031005
32 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta Api Di Provinsi Riau
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 175.621.250,00 || Realisasi SPJ: 114.713.000,00 || Target Fisik: 92,01 % || Realisasi Fisik: 67,34 %
1 Belanja Cetak 970.000,00 970.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 195.030.000,00 170.651.250,00 87,50 114.713.000,00 58,82 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 137.690.000,00 24.378.750,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yuhelmi
Yuhelmi
196301011983112001
33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 611.300.000,00 || Target Keuangan: 618.444.333,37 || Realisasi SPJ: 470.882.245,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 84,92 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.840.000,00 3.484.000,00 11,30 4.120.000,00 13,36 90,00 83,33
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34.840.000,00 27.872.000,00 80,00 16.480.000,00 47,30 0,00 0,00
3 Belanja Telepon 38.460.000,00 9.615.000,00 25,00 5.998.902,00 15,60 90,00 85,00
4 Belanja Telepon 38.460.000,00 25.640.000,00 66,67 23.983.073,00 62,36 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 387.999.996,00 109.500.000,00 28,22 69.822.483,00 18,00 90,00 85,00
6 Belanja Listrik 438.000.000,00 292.000.000,00 66,67 240.433.787,00 54,89 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 164.000.000,00 109.333.333,36 66,67 85.802.000,00 52,32 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 154.000.004,00 41.000.000,01 26,62 24.242.000,00 15,74 90,00 85,00
34 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 199.026.100,00 || Target Keuangan: 199.026.100,00 || Realisasi SPJ: 111.426.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 198.226.100,00 198.226.100,00 100,00 104.548.500,00 52,74 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 198.226.100,00 0,00 0,00 6.078.000,00 3,07 100,00 90,00
3 Belanja Cetak 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
35 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 230.474.000,00 || Target Keuangan: 200.279.000,00 || Realisasi SPJ: 104.817.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Cetak 205.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Cetak 174.825.000,00 174.825.000,00 100,00 86.875.000,00 49,69 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 12.954.000,00 12.954.000,00 100,00 8.580.400,00 66,24 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 12.954.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
5 Belanja Penjilidan 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 9.362.000,00 74,90 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
36 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 64.680.000,00 || Target Keuangan: 64.680.000,00 || Realisasi SPJ: 36.983.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 83,50 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 64.680.000,00 51.744.000,00 80,00 36.983.000,00 57,18 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 64.680.000,00 12.936.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 83,50
37 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 344.850.000,00 || Target Keuangan: 399.850.000,00 || Realisasi SPJ: 194.051.000,00 || Target Fisik: 65,00 % || Realisasi Fisik: 65,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 399.850.000,00 319.880.000,00 80,00 138.773.000,00 34,71 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 344.850.000,00 79.970.000,00 23,19 55.278.000,00 16,03 65,00 65,00
38 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.707.091.000,00 || Target Keuangan: 1.707.091.000,00 || Realisasi SPJ: 1.678.217.612,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 98,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 724.800.000,00 144.960.000,00 20,00 121.592.500,00 16,78 100,00 98,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 724.800.000,00 579.840.000,00 80,00 577.621.976,00 79,69 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 982.291.000,00 196.458.200,00 20,00 203.206.260,00 20,69 100,00 98,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 982.291.000,00 785.832.800,00 80,00 775.796.876,00 78,98 0,00 0,00
39 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 196.000.000,00 || Target Keuangan: 196.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan almari 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan almari 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan meja rapat 42.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja rapat 42.500.000,00 42.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan sofa 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan sofa 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 201.000.000,00 || Target Keuangan: 201.000.000,00 || Realisasi SPJ: 157.660.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 149.160.000,00 99,44 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 41.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 41.500.000,00 41.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
8 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00
41 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 591.320.000,00 || Target Keuangan: 591.320.000,00 || Realisasi SPJ: 320.261.425,00 || Target Fisik: 88,26 % || Realisasi Fisik: 88,26 %
1 Belanja Jasa Service 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00 73.653.000,00 64,05 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 187.200.000,00 0,00 0,00 808.000,00 0,43 90,00 90,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 187.200.000,00 187.200.000,00 100,00 73.288.325,00 39,15 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 205.440.000,00 0,00 0,00 15.052.000,00 7,33 90,00 90,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 205.440.000,00 205.440.000,00 100,00 146.943.000,00 71,53 0,00 0,00
7 Belanja Jasa KIR 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa KIR 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 81.280.000,00 0,00 0,00 5.301.100,00 6,52 80,00 80,00
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 81.280.000,00 81.280.000,00 100,00 5.216.000,00 6,42 0,00 0,00
42 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 84.216.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 112.500.000,00 75,00 55.098.000,00 36,73 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 37.500.000,00 25,00 29.118.000,00 19,41 100,00 90,00
43 Pengamanan Aset Milik Daerah
Pagu: 157.760.000,00 || Target Keuangan: 144.800.000,00 || Realisasi SPJ: 54.240.000,00 || Target Fisik: 77,81 % || Realisasi Fisik: 70,03 %
1 Belanja Sertifikasi 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Sertifikasi 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EDP (Electronic Data Processing) Operators 63.360.000,00 10.560.000,00 16,67 5.040.000,00 7,95 100,00 90,00
4 EDP (Electronic Data Processing) Operators 63.360.000,00 42.240.000,00 66,67 38.400.000,00 60,61 0,00 0,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 1.200.000,00 8,33 100,00 90,00
6 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 9.600.000,00 66,67 0,00 0,00
7 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 112.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 63.000.000,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.797.000,00 2.398.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.797.000,00 2.398.500,00 50,00 0,00 0,00 85,00 83,33
3 Belanja Cetak 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 85,00 83,33
4 Belanja Cetak 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.203.000,00 1.601.500,00 50,00 0,00 0,00 85,00 83,33
6 Belanja Penggandaan 3.203.000,00 1.601.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 28.000.000,00 29,17 14.000.000,00 14,58 85,00 83,33
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 56.000.000,00 66,67 49.000.000,00 58,33 0,00 0,00
Rezky Fuad Hasan, S.Sos
Rezky Fuad Hasan, S.Sos
198510222011021003
45 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 203.998.000,00 || Target Keuangan: 2.520.000,00 || Realisasi SPJ: 980.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,49 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 8.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 8.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 980.000,00 98,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 193.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 193.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Ded Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau
Pagu: 68.000.000,00 || Target Keuangan: 68.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 68.000.000,00 68.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sylvayanti, SH
Sylvayanti, SH
196706151989082001
47 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 22.000.000,00 || Target Keuangan: 20.900.000,00 || Realisasi SPJ: 11.865.998,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 22.000.000,00 15.200.000,00 69,09 8.912.998,00 40,51 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 22.000.000,00 5.700.000,00 25,91 2.953.000,00 13,42 90,00 83,33
48 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 575.623.300,00 || Target Keuangan: 527.911.799,70 || Realisasi SPJ: 270.741.000,00 || Target Fisik: 84,87 % || Realisasi Fisik: 81,87 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 190.631.299,70 36.807.799,70 19,31 0,00 0,00 85,00 80,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 205.098.000,00 136.732.000,00 66,67 13.591.000,00 6,63 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kimia 9.600.000,00 2.400.000,00 25,00 0,00 0,00 85,00 80,00
4 Belanja Bahan Kimia 9.600.000,00 6.400.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 80,00
6 Belanja Cetak 1.002.000,00 1.002.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
8 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 3.150.000,00 63,64 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10.400.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
10 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 10.400.000,00 99,05 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 359.040.000,00 239.360.000,00 66,67 186.000.000,00 51,80 0,00 0,00
12 Petugas Kebersihan Harian 359.040.000,00 89.760.000,00 25,00 57.600.000,00 16,04 85,00 83,00
49 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 288.000.000,00 || Target Keuangan: 240.120.000,00 || Realisasi SPJ: 215.920.000,00 || Target Fisik: 80,01 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Penggandaan 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 288.000.000,00 192.000.000,00 66,67 168.000.000,00 58,33 0,00 0,00
3 Petugas Jaga Harian 287.880.000,00 48.000.000,00 16,67 47.920.000,00 16,65 0,00 0,00
50 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 333.950.000,00 || Target Keuangan: 311.114.999,00 || Realisasi SPJ: 119.157.000,00 || Target Fisik: 61,36 % || Realisasi Fisik: 51,76 %
1 Belanja Dekorasi 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 2.952.000,00 56,23 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 5.250.000,00 0,00 0,00 160.000,00 3,05 75,00 65,00
3 Belanja Bahan Publikasi 12.750.000,00 12.750.000,00 100,00 3.720.000,00 29,18 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 48.000.000,00 28.000.000,00 58,33 20.960.000,00 43,67 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 5.500.000,00 55,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 65,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 60,00
11 Belanja Cetak 4.400.000,00 2.200.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 4.400.000,00 1.100.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 65,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.610.000,00 51.609.999,00 100,00 7.130.000,00 13,82 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 60,00
15 Belanja Pemeliharaan Jaringan 26.940.000,00 13.470.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pemeliharaan Jaringan 26.940.000,00 6.735.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 65,00
17 Photografer 52.800.000,00 35.200.000,00 66,67 27.600.000,00 52,27 0,00 0,00
18 Photografer 52.800.000,00 13.200.000,00 25,00 8.600.000,00 16,29 75,00 65,00
19 Programmer 42.240.000,00 28.160.000,00 66,67 14.200.000,00 33,62 0,00 0,00
20 Programmer 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 65,00
21 Editor Video/Photo 36.960.000,00 24.640.000,00 66,67 19.320.000,00 52,27 0,00 0,00
22 Editor Video/Photo 36.960.000,00 9.240.000,00 25,00 6.020.000,00 16,29 75,00 65,00
51 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 190.065.000,00 || Target Keuangan: 178.162.500,00 || Realisasi SPJ: 106.865.000,00 || Target Fisik: 70,49 % || Realisasi Fisik: 66,39 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 171.565.000,00 43.987.500,00 25,64 22.200.000,00 12,94 70,00 66,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 175.950.000,00 131.962.500,00 75,00 86.515.000,00 49,17 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 7.500.000,00 1.875.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 70,00
4 Penceramah Agama 7.500.000,00 5.625.000,00 75,00 2.000.000,00 26,67 0,00 0,00
5 Instruktur Senam 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 2.000.000,00 18,18 75,00 70,00
6 Instruktur Senam 11.000.000,00 8.000.000,00 72,73 7.000.000,00 63,64 0,00 0,00
52 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 171.000.000,00 || Target Keuangan: 412.000.000,00 || Realisasi SPJ: 40.000.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 36,00 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 412.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 171.000.000,00 206.000.000,00 120,47 5.500.000,00 3,22 50,00 36,00
53 Peningkatan Sinergitas Dan Soliditas Aparatur Perhubungan
Pagu: 99.665.000,00 || Target Keuangan: 99.665.000,00 || Realisasi SPJ: 55.175.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Dekorasi 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Kelengkapan Olahraga 2.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 2.975.000,00 0,00 0,00 2.875.000,00 96,64 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Cetak 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 100,00 100,00 100,00
12 Belanja Cetak 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Tenda 16.550.000,00 0,00 0,00 16.550.000,00 100,00 100,00 100,00
16 Belanja Sewa Tenda 16.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00
18 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 1.580.000,00 32,92 100,00 100,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.800.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 44,77 100,00 100,00
22 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 100,00 100,00 100,00
26 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Penceramah Agama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
28 Penceramah Agama 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pemusik 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
30 Pemusik 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pembawa Acara 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
33 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
Andre Kurniawan, ST
Andre Kurniawan, ST
197908012009021005
54 Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai Dan Tanjung Kapal
Pagu: 3.365.244.500,00 || Target Keuangan: 3.355.680.000,00 || Realisasi SPJ: 889.855.692,13 || Target Fisik: 52,11 % || Realisasi Fisik: 51,70 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 61.550.000,00 19.550.000,00 31,76 19.280.000,00 31,32 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 137.564.500,00 16.000.000,00 11,63 47.183.000,00 34,30 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 162.780.000,00 0,00 0,00 32.184.000,00 19,77 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 162.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 3.000.000.000,00 0,00 0,00 54.193.437.905,13 1.806,45 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Ded Pembangunan Mooring Dolphin Di Pelabuhan Penyeberangan Dumai
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suardi, SE
Suardi, SE
196409041991011001
56 Pelaksanaan Operasi Angkutan Penumpang Umum Dan Barang Kendaraan Bermotor Di Jalan
Pagu: 402.400.000,00 || Target Keuangan: 365.924.000,00 || Realisasi SPJ: 303.090.282,00 || Target Fisik: 83,00 % || Realisasi Fisik: 78,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.112.000,00 3.528.000,00 25,00 5.070.853,00 35,93 83,00 78,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.438.000,00 719.000,00 50,00 0,00 0,00 83,00 78,00
4 Belanja Dokumentasi 1.438.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.070.000,00 1.070.000,00 100,00 0,00 0,00 83,00 78,00
6 Belanja Cetak 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 78,00
8 Belanja Penggandaan 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.800.000,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00 83,00 78,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264.680.000,00 30.000.000,00 11,33 48.054.000,00 18,16 83,00 78,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tenaga Supir Kendaraan 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tenaga Supir Kendaraan 96.000.000,00 14.400.000,00 15,00 14.400.000,00 15,00 83,00 78,00
15 Operator Komputer 20.400.000,00 2.400.000,00 11,76 2.400.000,00 11,76 83,00 78,00
16 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Pengawasan Rutin Dalam Kota Hingga Perbatasan Kota
Pagu: 439.716.000,00 || Target Keuangan: 439.850.000,00 || Realisasi SPJ: 335.280.000,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 38.316.000,00 10.200.000,00 26,62 0,00 0,00 90,00 80,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 920.000,00 76,67 0,00 0,00 90,00 80,00
4 Belanja Dokumentasi 1.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 500.000,00 1.000.000,00 200,00 0,00 0,00 90,00 80,00
7 Belanja Penggandaan 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 80,00
9 Operator Komputer 12.000.000,00 2.400.000,00 20,00 2.400.000,00 20,00 90,00 80,00
10 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembantu Lapangan 387.200.000,00 77.440.000,00 20,00 75.680.000,00 19,55 90,00 80,00
12 Pembantu Lapangan 387.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Pengawasan Pengoperasian Bengkel Karoseri Di Provinsi Riau
Pagu: 25.380.000,00 || Target Keuangan: 17.920.000,00 || Realisasi SPJ: 14.790.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 60,16 %
1 Belanja Dokumentasi 800.000,00 720.000,00 90,00 0,00 0,00 75,00 65,00
2 Belanja Dokumentasi 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 500.000,00 1.000.000,00 200,00 0,00 0,00 75,00 60,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 60,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.580.000,00 1.530.000,00 6,49 7.660.000,00 32,49 75,00 60,00
Indesnawati, SH, M.Si
Indesnawati, SH, M.Si
196912161998032003
59 Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran
Pagu: 173.220.000,00 || Target Keuangan: 166.420.000,00 || Realisasi SPJ: 75.578.974,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Dekorasi 1.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.476.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 724.000,00 180.000,00 24,86 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 544.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 1.200.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.520.000,00 21.840.000,00 28,17 8.593.974,00 11,09 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Radio 40.800.000,00 6.800.000,00 16,67 5.800.000,00 14,22 0,00 0,00
12 Tenaga Radio 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Supriyanti
Supriyanti
19621030 198303 2 002
60 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 35.200.000,00 || Realisasi SPJ: 21.600.000,00 || Target Fisik: 78,60 % || Realisasi Fisik: 68,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Operator Komputer 28.800.000,00 2.400.000,00 8,33 2.400.000,00 8,33 0,00 0,00
4 Operator Komputer 28.800.000,00 21.600.000,00 75,00 19.200.000,00 66,67 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00