Selasa, 12 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Drs. H. DAHRIUS HUSIN, MM
Pembina Utama Madya
19601009 198903 1 002

119,52%

Target Penyerapan

Rp.53.419.614.521,98

62,09%

Realisasi Penyerapan

Rp.27.750.249.905,00

52,87%

Target Fisik

65,80%

Realisasi Fisik

68,97%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 12 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
ADE IRAWAN, S.Kom
ADE IRAWAN, S.Kom
19830602 200604 1 014
1 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa
Pagu: 53.318.400,00 || Target Keuangan: 238.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 48,54 % || Realisasi Fisik: 55,21 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.618.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 80,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.118.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 70,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 111.181.600,00 111.181.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Romadani, S.Sos
Romadani, S.Sos
19700805 199203 2 007
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 570.000.000,00 || Target Keuangan: 489.200.000,00 || Realisasi SPJ: 376.318.184,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 82,75 %
1 Belanja Telepon 5.400.000,00 3.600.000,00 66,67 2.138.256,00 39,60 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 5.400.000,00 900.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 489.600.000,00 365.600.000,00 74,67 281.392.228,00 57,47 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 519.600.000,00 81.600.000,00 15,70 68.325.090,00 13,15 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 45.000.000,00 30.000.000,00 66,67 24.462.610,00 54,36 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 45.000.000,00 7.500.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Azman, S.Ag
Azman, S.Ag
19760220 200902 1 001
3 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 672.000.000,00 || Target Keuangan: 560.000.000,00 || Realisasi SPJ: 370.880.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Petugas Jaga Harian 672.000.000,00 112.000.000,00 16,67 48.000.000,00 7,14 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 672.000.000,00 504.000.000,00 75,00 322.880.000,00 48,05 0,00 0,00
4 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rizayanti
Rizayanti
19681105 199303 2 006
5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 22.500.000,00 || Target Keuangan: 18.750.000,00 || Realisasi SPJ: 13.130.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 22.500.000,00 3.750.000,00 16,67 7.110.000,00 31,60 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 22.500.000,00 16.875.000,00 75,00 6.020.000,00 26,76 0,00 0,00
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.595.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 50,16 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 4.045.000,00 99,88 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.550.000,00 12.000.000,00 26,94 0,00 0,00 0,00 45,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.550.000,00 24.550.000,00 55,11 17.550.000,00 39,39 0,00 0,00
7 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 16.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Penceramah Agama 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 7.500.000,00 93,75 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00 2.000.000,00 20,00 0,00 0,00
4 Instruktur Senam 10.000.000,00 7.000.000,00 70,00 3.000.000,00 30,00 0,00 0,00
Muh. Arief Budi Setiawan
Muh. Arief Budi Setiawan
19661115 199201 1 001
8 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 362.460.000,00 || Target Keuangan: 336.000.000,00 || Realisasi SPJ: 167.501.100,00 || Target Fisik: 47,70 % || Realisasi Fisik: 74,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.817.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.817.100,00 0,00 0,00 5.151.100,00 40,19 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 7.100.000,00 47,33 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Sistem Informasi 37.182.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Sistem Informasi 37.182.900,00 37.182.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 7.000.000,00 14,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 50.000.000,00 12.500.000,00 25,00 2.000.000,00 4,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Online 79.060.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 41,74 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Online 91.500.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 3,55 0,00 0,00
13 Operator Komputer 52.800.000,00 8.800.000,00 16,67 8.800.000,00 16,67 0,00 0,00
14 Operator Komputer 52.800.000,00 26.400.000,00 50,00 8.800.000,00 16,67 0,00 0,00
15 Kameramen 42.240.000,00 7.040.000,00 16,67 6.880.000,00 16,29 0,00 0,00
16 Kameramen 42.240.000,00 21.120.000,00 50,00 5.920.000,00 14,02 0,00 0,00
17 Photografer 63.360.000,00 10.560.000,00 16,67 10.320.000,00 16,29 0,00 0,00
18 Photografer 63.360.000,00 31.680.000,00 50,00 8.880.000,00 14,02 0,00 0,00
9 Vertifikasi, Evaluasi Dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial
Pagu: 11.917.800,00 || Target Keuangan: 28.741.300,00 || Realisasi SPJ: 6.155.700,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.655.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.655.700,00 7.967.100,00 300,00 2.655.700,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.012.100,00 0,00 0,00 1.000.000,00 24,92 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.012.100,00 8.024.200,00 200,00 1.750.000,00 43,62 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 20,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 11.250.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Penyediaan Pelayanan Pameran Riau Expo
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 45.684.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 684.000,00 1.368.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 316.000,00 316.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uang Saku 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 13.500.000,00 || Target Keuangan: 13.500.000,00 || Realisasi SPJ: 4.822.900,00 || Target Fisik: 70,37 % || Realisasi Fisik: 94,88 %
1 Belanja Jasa Service 8.100.000,00 4.000.000,00 49,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 8.100.000,00 4.100.000,00 50,62 2.572.900,00 31,76 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.096.000,00 3.096.000,00 100,00 3.500.000,00 113,05 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.096.000,00 0,00 0,00 500.000,00 16,15 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.304.000,00 2.304.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 142.500.000,00 || Target Keuangan: 109.500.000,00 || Realisasi SPJ: 81.197.500,00 || Target Fisik: 92,63 % || Realisasi Fisik: 88,49 %
1 Belanja Jasa Service 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 20.185.000,00 57,67 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 20.735.000,00 76,80 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 18.000.000,00 12.000.000,00 66,67 12.000.000,00 66,67 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 18.000.000,00 3.000.000,00 16,67 1.500.000,00 8,33 0,00 0,00
7 Belanja Jasa KIR 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa KIR 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 60.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.250.000,00 30.250.000,00 100,00 26.777.500,00 88,52 0,00 0,00
Suparti
Suparti
19620510 198703 2 003
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 50.378.400,00 || Target Keuangan: 41.982.000,00 || Realisasi SPJ: 29.118.500,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 50.378.400,00 8.396.400,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 50.378.400,00 37.783.800,00 75,00 29.118.500,00 57,80 0,00 0,00
14 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 38.700.000,00 || Target Keuangan: 35.275.000,00 || Realisasi SPJ: 13.331.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Cetak 20.275.000,00 20.275.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 20.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 18.425.000,00 3.000.000,00 16,28 950.000,00 5,16 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 18.425.000,00 13.500.000,00 73,27 12.381.000,00 67,20 0,00 0,00
Rukminal Desra
Rukminal Desra
19670620 199102 2 001
15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 102.000.000,00 || Target Keuangan: 86.455.000,00 || Realisasi SPJ: 67.184.500,00 || Target Fisik: 2,41 % || Realisasi Fisik: 82,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.545.000,00 0,00 0,00 1.729.500,00 48,79 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 14.000.000,00 16,67 14.000.000,00 16,67 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 26.000.000,00 27,08 14.000.000,00 14,58 0,00 0,00
Ir. Hardisman, MH
Ir. Hardisman, MH
19641001 199903 1 001
16 Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo Dan Hksn Provinsi
Pagu: 63.000.000,00 || Target Keuangan: 2.413.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 413.000,00 413.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 13.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 13.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Sosialisasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Sosialisasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Meja Kursi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Meja Kursi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pelayanan Dan Penyantunan Bagi Perintis Dan Janda Perintis Kemerdekaan
Pagu: 9.807.400,00 || Target Keuangan: 9.557.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 16,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.577.400,00 1.577.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.577.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.780.000,00 2.780.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemugaran Dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 83.100.000,00 || Realisasi SPJ: 58.520.000,00 || Target Fisik: 0,75 % || Realisasi Fisik: 97,49 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.630.000,00 3.630.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 710.000,00 710.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.010.000,00 1.010.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tukang Kebun Harian 92.400.000,00 69.300.000,00 75,00 43.960.000,00 47,58 0,00 0,00
12 Tukang Kebun Harian 92.400.000,00 15.400.000,00 16,67 14.560.000,00 15,76 0,00 0,00
Alfrida Julina, SH
Alfrida Julina, SH
19630404 199003 2 003
19 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 53.900.800,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 39,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.173.400,00 1.173.400,00 100,00 782.000,00 66,64 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.173.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 304.600,00 304.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 304.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 80.000,00 80.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.070.000,00 61.070.000,00 100,00 40.860.000,00 66,91 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 13.812.000,00 100,00 12.258.800,00 88,75 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna ( Kt )
Pagu: 113.924.000,00 || Target Keuangan: 119.324.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.556.600,00 1.556.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.956.600,00 2.400.000,00 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 135.000,00 135.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 5.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 5.445.000,00 5.445.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.552.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 1.552.400,00 1.552.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.500.000,00 3.000.000,00 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 14.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja sosialisasi 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Uang Saku 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Uang Saku 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau
Pagu: 482.550.500,00 || Target Keuangan: 1.398.699.500,00 || Realisasi SPJ: 5.843.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,72 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.716.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 17.914.700,00 14.198.166,00 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.749.800,00 1.749.800,00 46,66 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 121.500.000,00 117.900.000,00 97,04 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 135.000.000,00 33.240.000,00 24,62 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 649.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja sosialisasi 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 20.400.000,00 15.300.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Uang Saku 192.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Uang Saku 62.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiratno, S. Sos
Wiratno, S. Sos
19630506 198910 1 002
22 Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin Melalui Pembinaan Pendamping Sosial
Pagu: 175.900.800,00 || Target Keuangan: 209.028.800,00 || Realisasi SPJ: 15.776.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 19,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.513.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.577.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 1.925.000,00 1.925.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
8 Belanja Penggandaan 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 155.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 18.480.000,00 18.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Saku 18.480.000,00 18.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-waroeng Di Provinsi Riau
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 44.700.000,00 || Realisasi SPJ: 5.380.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 55,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 990.200,00 990.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 990.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 129.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 129.800,00 129.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,54
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.580.000,00 43.580.000,00 100,00 5.380.000,00 12,35 0,00 0,00
Helda, SH
Helda, SH
19700219 198903 2 001
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 39.165.000,00 || Target Keuangan: 77.972.600,00 || Realisasi SPJ: 12.427.400,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 79,61 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.527.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.527.400,00 0,00 0,00 7.527.400,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.287.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.287.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 23,53 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 23,53 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.235.000,00 47.235.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00
Rukmaluddin, S.Sos
Rukmaluddin, S.Sos
19681010 199102 1 001
25 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Dalam Panti Se Provinsi Riau
Pagu: 75.626.400,00 || Target Keuangan: 83.638.400,00 || Realisasi SPJ: 9.171.400,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 69,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.971.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.971.400,00 1.971.400,00 100,00 1.971.400,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 390.000,00 390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 965.000,00 965.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.940.000,00 39.940.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.412.000,00 10.412.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 10.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 10.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00
15 Pembantu Lapangan 36.000.000,00 18.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembantu Lapangan 36.000.000,00 18.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dewi Kartini. S.Sos
Dewi Kartini. S.Sos
19750323 200212 2 004
26 Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center
Pagu: 313.161.300,00 || Target Keuangan: 292.001.300,00 || Realisasi SPJ: 119.840.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 66,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.548.300,00 2.548.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.548.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.480.000,00 6.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Obat-obatan 2.805.000,00 2.805.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Listrik 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Listrik 12.000.000,00 9.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.068.000,00 100.000,00 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 968.000,00 968.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.300.000,00 11.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Bidan 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
19 Bidan 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.320.000,00 58,33 0,00 0,00
20 Pekerja Sosial 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 8.800.000,00 8,33 0,00 0,00
21 Pekerja Sosial 105.600.000,00 79.200.000,00 75,00 61.600.000,00 58,33 0,00 0,00
22 Pramu Bhakti 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
23 Pramu Bhakti 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.320.000,00 58,33 0,00 0,00
24 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.320.000,00 58,33 0,00 0,00
25 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
26 Operator Komputer 14.400.000,00 10.800.000,00 75,00 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
27 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00
28 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 11.400.000,00 11.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis Dan Pemulung
Pagu: 134.360.100,00 || Target Keuangan: 131.960.100,00 || Realisasi SPJ: 7.200.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 60,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.020.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.020.800,00 2.020.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.094.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.094.200,00 2.094.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Obat-obatan 1.629.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Obat-obatan 1.629.100,00 1.629.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Dokumentasi 132.000,00 132.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Dokumentasi 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Praktek 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Praktek 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Cetak 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Cetak 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Penggandaan 881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Penggandaan 881.000,00 881.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.128.000,00 40.128.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 41.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 41.505.000,00 41.505.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00
26 Operator Komputer 14.400.000,00 10.800.000,00 75,00 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
Holiluddin, SH
Holiluddin, SH
19660520 199103 1 008
28 Kemitraan Dalam Penanganan Pasung
Pagu: 60.730.000,00 || Target Keuangan: 101.042.000,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 74,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.967.600,00 1.609.000,00 54,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.358.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 451.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 452.400,00 1.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.600.000,00 13.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.900.000,00 5.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00
20 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00
Hj. Mardiana
Hj. Mardiana
19640315 198303 2 002
29 Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pagu: 93.266.600,00 || Target Keuangan: 118.970.800,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.732.800,00 1.336.200,00 48,89 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 810.000,00 90.000,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 573.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 18.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.800.000,00 2.960.000,00 15,74 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 21.318.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja bimbingan teknis 1.320.000,00 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Notulen 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Uang Saku 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Uang Saku 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial
Pagu: 174.554.100,00 || Target Keuangan: 161.961.100,00 || Realisasi SPJ: 39.197.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 28,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.268.300,00 2.268.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.955.300,00 1.687.000,00 42,65 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 356.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 675.800,00 675.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.560.000,00 5.240.000,00 19,01 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.320.000,00 22.320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.470.000,00 73.470.000,00 100,00 39.197.000,00 53,35 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 10.200.000,00 6.800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 7.200.000,00 1.700.000,00 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Saku 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Uang Saku 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayu Dwi Kuntari, SKM
Ayu Dwi Kuntari, SKM
19810515 200904 2 002
31 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Pagu: 171.717.800,00 || Target Keuangan: 253.327.800,00 || Realisasi SPJ: 151.390.850,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 77,30 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.993.600,00 4.993.600,00 100,00 4.993.600,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.993.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 350.000,00 350.000,00 100,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 240.000,00 240.000,00 100,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.764.200,00 1.764.200,00 100,00 1.764.200,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.764.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 26.700.000,00 98,89 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.650.000,00 49.650.000,00 100,00 49.650.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.730.000,00 67.730.000,00 100,00 15.527.050,00 22,92 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.340.000,00 53.340.000,00 100,00 13.946.000,00 26,15 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.800.000,00 17.800.000,00 100,00 17.800.000,00 100,00 0,00 0,00
19 Belanja sosialisasi 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 8.400.000,00 58,33 0,00 0,00
22 Pembawa Acara 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembawa Acara 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 250.000,00 250.000,00 100,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
25 Pembaca Doa 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Moderator 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Uang Saku 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 11.520.000,00 100,00 0,00 0,00
28 Uang Saku 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ngadiono, S.Sos
Ngadiono, S.Sos
19681212 199103 1 007
32 Pelayanan Sosial Adopsi Anak
Pagu: 37.585.000,00 || Target Keuangan: 33.935.000,00 || Realisasi SPJ: 15.053.600,00 || Target Fisik: 64,26 % || Realisasi Fisik: 78,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.861.600,00 1.861.600,00 100,00 3.315.200,00 178,08 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.861.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 450.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 300.000,00 450.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 541.400,00 812.100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 541.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.640.000,00 3.960.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.292.000,00 11.292.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 20.400.000,00 15.300.000,00 75,00 11.900.000,00 58,33 0,00 0,00
16 Operator Komputer 20.400.000,00 3.400.000,00 16,67 1.700.000,00 8,33 0,00 0,00
Suwar Apiantara
Suwar Apiantara
19621221 198910 1 001
33 Pemulangan Warga Imigran, Ot, Ktk Ke Daerah Asal
Pagu: 175.500.000,00 || Target Keuangan: 151.737.500,00 || Realisasi SPJ: 85.530.000,00 || Target Fisik: 27,85 % || Realisasi Fisik: 49,48 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 35.925.000,00 7.185.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 35.925.000,00 24.225.000,00 67,43 5.340.000,00 14,86 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.850.000,00 712.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.850.000,00 2.137.500,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 733.000,00 733.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.900.000,00 12.000.000,00 18,78 12.300.000,00 19,25 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.900.000,00 48.000.000,00 75,12 43.640.000,00 68,29 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.940.000,00 11.940.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penceramah Agama 5.000.000,00 1.000.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penceramah Agama 5.000.000,00 4.000.000,00 80,00 1.500.000,00 30,00 0,00 0,00
17 Pembina Kerohanian 2.500.000,00 1.500.000,00 60,00 500.000,00 20,00 0,00 0,00
18 Pembina Kerohanian 2.500.000,00 500.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Petugas Memandikan Mayat 6.000.000,00 1.200.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Petugas Memandikan Mayat 6.000.000,00 4.400.000,00 73,33 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00
21 Petugas Penggali Kubur 6.750.000,00 1.350.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Petugas Penggali Kubur 6.750.000,00 4.950.000,00 73,33 2.250.000,00 33,33 0,00 0,00
23 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 24.000.000,00 18.000.000,00 75,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00
34 Pelayanan Sosial Rumah Singgah
Pagu: 26.880.000,00 || Target Keuangan: 109.430.000,00 || Realisasi SPJ: 26.480.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.425.000,00 5.425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 13.655.000,00 13.655.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.000.000,00 44.250.000,00 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pramu Bhakti 24.960.000,00 16.640.000,00 66,67 13.280.000,00 53,21 0,00 0,00
6 Pramu Bhakti 13.440.000,00 4.160.000,00 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 24.960.000,00 16.640.000,00 66,67 13.200.000,00 52,88 0,00 0,00
8 Petugas Kebersihan Harian 13.440.000,00 4.160.000,00 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Tri Agus, SE, M.Si
Tri Agus, SE, M.Si
19610803 199103 1 004
35 Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana
Pagu: 157.586.400,00 || Target Keuangan: 151.886.400,00 || Realisasi SPJ: 6.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 52,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.974.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.974.200,00 2.974.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
4 Belanja Dekorasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
7 Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
9 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
10 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.262.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Belanja Penggandaan 1.262.200,00 1.262.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
14 Belanja Penjilidan 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Pakaian Khusus 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
18 Belanja Pakaian Khusus 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.240.000,00 46.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.080.000,00 19.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana 54.000.000,00 13.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00
24 Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana 54.000.000,00 36.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 1.200.000,00 8,33 0,00 80,67
26 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 4.800.000,00 33,33 0,00 0,00
Burhami Yusuf, S. Sos
Burhami Yusuf, S. Sos
19710712 200312 1 002
36 Pelayanan Sosial Bagi Disabilitas Pada Panti Disabilitas
Pagu: 923.004.000,00 || Target Keuangan: 1.015.459.100,00 || Realisasi SPJ: 93.568.600,00 || Target Fisik: 8,75 % || Realisasi Fisik: 66,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.452.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.452.600,00 4.452.600,00 100,00 3.373.600,00 75,77 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 930.000,00 930.000,00 100,00 270.000,00 29,03 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 13.345.000,00 13.345.000,00 100,00 7.035.000,00 52,72 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 13.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Obat-obatan 3.462.500,00 3.462.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Obat-obatan 3.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 8.200.000,00 79,23 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Specimen 25.505.000,00 25.505.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Praktek 25.505.000,00 25.505.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Cetak 7.665.000,00 7.665.000,00 100,00 4.165.000,00 54,34 0,00 0,00
16 Belanja Cetak 7.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Penggandaan 3.153.800,00 3.153.800,00 100,00 2.200.000,00 69,76 0,00 0,00
18 Belanja Penggandaan 3.153.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.250.000,00 8.250.000,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.250.000,00 24.000.000,00 74,42 8.750.000,00 27,13 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 397.450.000,00 397.450.000,00 100,00 1.125.000,00 0,28 0,00 0,00
28 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 397.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00
30 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00
32 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.920.000,00 19.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.750.000,00 41.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 243.800.000,00 243.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 243.800.000,00 0,00 0,00 41.650.000,00 17,08 0,00 0,00
38 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 30.000.100,00 30.000.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 30.000.100,00 30.000.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Perawat 49.920.000,00 49.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Perawat 49.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Operator Komputer 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 2.400.000,00 8,33 0,00 0,00
43 Operator Komputer 28.800.000,00 19.200.000,00 66,67 8.400.000,00 29,17 0,00 0,00
44 Uang Saku 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Uang Saku 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra.LISYA ELVIRA SALAMI,M.Pd
Dra.LISYA ELVIRA SALAMI,M.Pd
196610261997032002
37 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Panti Sosial Pengasuhan Anak
Pagu: 249.450.000,00 || Target Keuangan: 238.370.000,00 || Realisasi SPJ: 190.480.000,00 || Target Fisik: 70,50 % || Realisasi Fisik: 81,29 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 93,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.810.000,00 31.900.000,00 128,58 14.720.000,00 59,33 0,00 0,00
3 Petugas Jaga Harian 99.840.000,00 66.560.000,00 66,67 52.000.000,00 52,08 0,00 0,00
4 Petugas Jaga Harian 99.840.000,00 24.960.000,00 25,00 24.960.000,00 25,00 70,00 80,00
5 Petugas Kebersihan Harian 74.880.000,00 49.920.000,00 66,67 41.040.000,00 54,81 0,00 0,00
6 Petugas Kebersihan Harian 74.880.000,00 18.720.000,00 25,00 18.240.000,00 24,36 70,00 80,00
7 Tukang Kebun Harian 49.920.000,00 12.480.000,00 25,00 12.160.000,00 24,36 70,00 80,00
8 Tukang Kebun Harian 49.920.000,00 33.280.000,00 66,67 27.360.000,00 54,81 0,00 0,00
9 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 550.000,00 550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Panti Sosial Pengasuhan Anak
Pagu: 201.780.600,00 || Target Keuangan: 171.540.300,00 || Realisasi SPJ: 152.850.600,00 || Target Fisik: 77,32 % || Realisasi Fisik: 80,41 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 56.110.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 56.110.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Arsip Dokumen 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Arsip Dokumen 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa KIR 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa KIR 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan peralatan laundry 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan peralatan laundry 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja modal Pengadaan almari 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan kipas angin 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Belanja modal pengadaan kipas angin 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan komputer note book 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Belanja modal Pengadaan komputer note book 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Belanja modal Pengadaan dispenser 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja modal Pengadaan dispenser 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
28 Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
30 Belanja modal Pengadaan kamera 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 Belanja modal Pengadaan kamera 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja modal Pengadaan proyektor 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja modal Pengadaan proyektor 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
34 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
36 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 34.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 224.439.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
40 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Terlantar Melalui Panti
Pagu: 1.755.788.600,00 || Target Keuangan: 2.337.632.500,00 || Realisasi SPJ: 1.715.224.338,00 || Target Fisik: 49,10 % || Realisasi Fisik: 64,87 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.443.400,00 3.212.900,00 17,42 3.212.900,00 17,42 60,00 86,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 18.443.400,00 0,00 0,00 12.225.600,00 66,29 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41.160.000,00 20.580.000,00 50,00 19.298.000,00 46,89 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41.160.000,00 6.310.000,00 15,33 6.310.000,00 15,33 50,00 85,00
5 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 23.270.000,00 0,00 0,00 8.932.000,00 38,38 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 23.270.000,00 7.210.000,00 30,98 7.210.000,00 30,98 70,00 85,00
7 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.719.050,00 57,30 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 3.000.000,00 719.050.000,00 23.968,33 719.050.000,00 23.968,33 80,00 90,00
9 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 50.811.000,00 0,00 0,00 26.635.000,00 52,42 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 50.811.000,00 12.102.500,00 23,82 12.102.500,00 23,82 60,00 85,00
11 Belanja Bahan Obat-obatan 6.975.000,00 6.975.000,00 100,00 5.352.500,00 76,74 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Obat-obatan 6.975.000,00 852.500,00 12,22 852.500,00 12,22 80,00 90,00
13 Belanja Dekorasi 6.300.000,00 12.600.000,00 200,00 12.600.000,00 200,00 0,00 0,00
14 Belanja Dekorasi 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 5.000.000,00 200,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00
16 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Kelengkapan Olahraga 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Kelengkapan Olahraga 4.300.000,00 8.600.000,00 200,00 4.300.000,00 100,00 0,00 0,00
19 Belanja Bahan Specimen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Bahan Specimen 5.000.000,00 10.000.000,00 200,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Belanja Baju Pasien 152.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Baju Pasien 152.000.000,00 152.000.000,00 100,00 151.880.000,00 99,92 0,00 0,00
23 Belanja Bahan Praktek 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Bahan Praktek 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00
25 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.200.000,00 7.700.000,00 58,33 3.722.450,00 28,20 0,00 0,00
26 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.200.000,00 4.154.500,00 31,47 1.954.500,00 14,81 60,00 80,00
27 Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00
28 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Penggandaan 5.279.200,00 5.279.200,00 100,00 5.279.200,00 100,00 0,00 0,00
30 Belanja Penggandaan 5.279.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
32 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.250.000,00 26.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
39 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
40 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 3.920.000,00 24,50 3.920.000,00 24,50 65,00 85,00
42 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 8.000.000,00 50,00 8.000.000,00 50,00 0,00 0,00
43 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.350.000,00 5.350.000,00 100,00 3.200.000,00 59,81 0,00 0,00
45 Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial 691.550.000,00 403.375.000,00 58,33 238.930.138,00 34,55 0,00 0,00
46 Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial 691.550.000,00 114.787.500,00 16,60 5.800.000,00 0,84 50,00 70,00
47 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.410.000,00 14.864.000,00 38,70 14.864.000,00 38,70 35,00 45,00
48 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.410.000,00 19.205.000,00 50,00 14.864.000,00 38,70 0,00 0,00
49 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.740.000,00 46.740.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Bidan 24.960.000,00 4.160.000,00 16,67 4.080.000,00 16,35 0,00 0,00
53 Bidan 24.960.000,00 14.560.000,00 58,33 13.680.000,00 54,81 0,00 0,00
54 Perawat 24.960.000,00 14.560.000,00 58,33 13.680.000,00 54,81 0,00 0,00
55 Perawat 24.960.000,00 4.160.000,00 16,67 4.080.000,00 16,35 0,00 0,00
56 Penceramah Agama 3.000.000,00 500.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Penceramah Agama 3.000.000,00 1.750.000,00 58,33 1.250.000,00 41,67 0,00 0,00
58 Pengasuh Anak 174.720.000,00 29.120.000,00 16,67 29.120.000,00 16,67 0,00 0,00
59 Pengasuh Anak 174.720.000,00 101.920.000,00 58,33 89.440.000,00 51,19 0,00 0,00
60 Pembina Kerohanian 60.000.000,00 10.000.000,00 16,67 6.000.000,00 10,00 0,00 0,00
61 Pembina Kerohanian 60.000.000,00 35.000.000,00 58,33 18.000.000,00 30,00 0,00 0,00
62 Pekerja Sosial 49.920.000,00 8.320.000,00 16,67 8.160.000,00 16,35 0,00 0,00
63 Pekerja Sosial 49.920.000,00 29.120.000,00 58,33 27.360.000,00 54,81 0,00 0,00
64 Petugas Ekstrakurikuler 74.880.000,00 12.480.000,00 16,67 12.240.000,00 16,35 0,00 0,00
65 Petugas Ekstrakurikuler 74.880.000,00 43.680.000,00 58,33 37.120.000,00 49,57 0,00 0,00
66 Tenaga Loundry 36.000.000,00 6.000.000,00 16,67 6.000.000,00 16,67 0,00 0,00
67 Tenaga Loundry 36.000.000,00 21.000.000,00 58,33 21.000.000,00 58,33 0,00 0,00
68 Tukang Masak 48.000.000,00 28.000.000,00 58,33 28.000.000,00 58,33 0,00 0,00
69 Tukang Masak 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 8.000.000,00 16,67 0,00 0,00
70 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 28.000.000,00 58,33 28.000.000,00 58,33 0,00 0,00
71 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 8.000.000,00 16,67 0,00 0,00
72 Operator Komputer 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
73 Operator Komputer 28.800.000,00 16.800.000,00 58,33 13.200.000,00 45,83 0,00 0,00
74 Uang Saku 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Uang Saku 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yudi Yawan
Yudi Yawan
198305292009021006
40 Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 28.075.732.300,00 || Target Keuangan: 25.316.435.910,08 || Realisasi SPJ: 19.992.155.433,00 || Target Fisik: 189,93 % || Realisasi Fisik: 71,21 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.107.744.100,00 0,00 0,00 7.641.523.200,00 83,90 199,99 83,90
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.107.744.100,00 9.107.744.100,00 100,00 6.395.295.200,00 70,22 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 881.217.300,00 0,00 0,00 121.998.780,00 13,84 200,00 84,60
4 Tunjangan Keluarga 881.217.300,00 881.217.300,00 100,00 623.469.008,00 70,75 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 459.917.500,00 104.375.833,98 22,69 49.100.000,00 10,68 199,99 68,67
6 Tunjangan Jabatan 459.917.500,00 355.541.666,02 77,31 266.720.000,00 57,99 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 49.538.400,00 0,00 0,00 6.900.000,00 13,93 199,99 83,57
8 Tunjangan Fungsional 49.538.400,00 58.251.666,68 117,59 34.500.000,00 69,64 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 332.991.750,00 238.908.749,82 71,75 233.880.000,00 70,24 0,00 0,00
10 Tunjangan Fungsional Umum 332.991.750,00 94.083.000,18 28,25 46.230.000,00 13,88 200,00 84,12
11 Tunjangan Beras 436.065.750,00 0,00 0,00 70.392.240,00 16,14 199,99 81,93
12 Tunjangan Beras 436.065.750,00 436.065.750,00 100,00 286.855.620,00 65,78 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.125.000,00 0,00 0,00 1.043.135,00 12,84 199,99 81,56
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.125.000,00 42.080.799,67 517,92 5.583.983,00 68,73 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 100.000,00 0,00 0,00 17.056,00 17,06 200,00 110,12
16 Pembulatan Gaji 100.000,00 499.999,99 500,00 93.073,00 93,07 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 313.337.250,00 67.123.968,75 21,42 41.046.817,00 13,10 185,71 66,59
18 Iuran BPJS Kesehatan 313.337.250,00 223.838.625,00 71,44 167.599.197,00 53,49 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 16.486.695.250,00 3.388.526.940,00 20,55 1.014.677.188,00 6,15 183,13 63,05
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.706.704.450,00 10.318.177.510,00 75,28 9.380.526.136,00 68,44 0,00 0,00
T. Widya Wahyuni, SH
T. Widya Wahyuni, SH
198503262009042003
41 Peningkatan Kualitas Assesment Dan Manajemen Kasus
Pagu: 75.338.000,00 || Target Keuangan: 87.600.000,00 || Realisasi SPJ: 40.766.000,00 || Target Fisik: 96,03 % || Realisasi Fisik: 58,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.546.000,00 1.546.000,00 100,00 1.546.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 142.000,00 142.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.200.000,00 0,00 0,00 17.540.000,00 31,21 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.200.000,00 56.200.000,00 100,00 13.280.000,00 23,63 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.662.000,00 14.662.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00
15 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 6.000.000,00 41,67 0,00 0,00
42 Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas
Pagu: 128.051.000,00 || Target Keuangan: 139.753.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 9,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Specimen 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Specimen 18.500.000,00 18.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Cetak 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Cetak 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Penggandaan 499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Penggandaan 499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Penjilidan 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Penjilidan 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Sewa Tenda 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Sewa Tenda 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Perawat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Perawat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Satuan Pengamanan (Satpam) 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Satuan Pengamanan (Satpam) 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pekerja Sosial 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pekerja Sosial 1.200.000,00 800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Petugas Kebersihan Harian 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Petugas Kebersihan Harian 320.000,00 320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Juri Pertandingan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Juri Pertandingan 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Uang Saku 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Uang Saku 9.600.000,00 6.400.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
T. Hevi Ikhwansyah
T. Hevi Ikhwansyah
196711301989031004
43 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 2.700.000,00 || Target Keuangan: 2.700.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Paket/Pengiriman 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 904.665.600,00 || Target Keuangan: 904.665.600,00 || Realisasi SPJ: 600.285.100,00 || Target Fisik: 21,13 % || Realisasi Fisik: 77,42 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 437.765.600,00 437.765.600,00 100,00 236.573.100,00 54,04 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 437.765.600,00 0,00 0,00 39.290.000,00 8,98 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 466.900.000,00 466.900.000,00 100,00 299.635.900,00 64,18 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 466.900.000,00 0,00 0,00 24.786.100,00 5,31 0,00 0,00
Nano Sukarno
Nano Sukarno
196804131993031004
45 Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan
Pagu: 204.376.000,00 || Target Keuangan: 265.737.400,00 || Realisasi SPJ: 13.600.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 45,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.464.800,00 1.687.400,00 37,79 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.777.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
7 Belanja Dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 1.050.000,00 150.000,00 14,29 0,00 0,00 0,00 25,00
9 Belanja Bahan Praktek 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Praktek 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
11 Belanja Penggandaan 811.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Belanja Penggandaan 978.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.900.000,00 32.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.070.000,00 31.600.000,00 42,66 0,00 0,00 0,00 40,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.624.000,00 29.624.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.700.000,00 8,33 0,00 75,00
24 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 6.800.000,00 33,33 0,00 0,00
25 Penyaji 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
26 Penyaji 7.700.000,00 7.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembawa Acara 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
28 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Pembaca Doa 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
30 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Notulen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
32 Notulen 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Uang Saku 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Uang Saku 10.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
46 Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial
Pagu: 586.278.000,00 || Target Keuangan: 645.680.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 48,31 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 44.100.000,00 44.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 Belanja Penggandaan 508.000,00 508.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 190.000.000,00 190.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 375.470.000,00 345.680.000,00 92,07 0,00 0,00 0,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.790.000,00 29.790.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mamah Mahmala, B.Sw
Mamah Mahmala, B.Sw
196106081985032004
47 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Pagu: 49.674.000,00 || Target Keuangan: 188.134.000,00 || Realisasi SPJ: 16.634.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 51,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.262.000,00 992.000,00 78,61 992.000,00 78,61 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 172.000,00 172.000,00 100,00 172.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.940.000,00 10.270.000,00 27,07 10.270.000,00 27,07 100,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.326.000,00 80.652.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 3.400.000,00 33,33 100,00 50,00
11 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Validasi Data Kartu Kks
Pagu: 70.236.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.851.000,00 || Target Fisik: 14,52 % || Realisasi Fisik: 50,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.376.800,00 0,00 0,00 651.000,00 19,28 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.006.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
5 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 Belanja Penggandaan 219.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 83.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.406.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
19 Belanja sosialisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Uang Saku 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
23 Uang Saku 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Epistoni
Epistoni
19670520 199103 1 005
49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.310.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 12.310.000,00 68,39 0,00 0,00
50 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 36.000.000,00 || Target Keuangan: 30.000.000,00 || Realisasi SPJ: 25.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 6.000.000,00 16,67 10.750.000,00 29,86 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 27.000.000,00 75,00 14.750.000,00 40,97 0,00 0,00
51 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Penunjang Kantor
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 45.000.000,00 || Realisasi SPJ: 31.250.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 13.100.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 12,98 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 13.100.000,00 13.100.000,00 100,00 9.000.000,00 68,70 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.900.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 14,73 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.900.000,00 31.900.000,00 100,00 18.450.000,00 57,84 0,00 0,00
Aladin, S.Pd
Aladin, S.Pd
196507061987031006
52 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa
Pagu: 198.940.400,00 || Target Keuangan: 170.880.000,00 || Realisasi SPJ: 133.893.900,00 || Target Fisik: 15,24 % || Realisasi Fisik: 76,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.560.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.560.400,00 13.560.400,00 100,00 8.193.900,00 60,43 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pestisida 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pestisida 1.680.000,00 1.680.000,00 100,00 1.680.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja perlengkapan rumah tangga 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja perlengkapan rumah tangga 4.180.000,00 4.180.000,00 100,00 4.180.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Taman 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Pemeliharaan Taman 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Petugas Kebersihan Harian 99.840.000,00 16.640.000,00 16,67 16.320.000,00 16,35 0,00 0,00
10 Petugas Kebersihan Harian 99.840.000,00 74.880.000,00 75,00 58.560.000,00 58,65 0,00 0,00
11 Tukang Kebun Harian 74.880.000,00 12.480.000,00 16,67 12.240.000,00 16,35 0,00 0,00
12 Tukang Kebun Harian 74.880.000,00 49.920.000,00 66,67 34.320.000,00 45,83 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 1.059.600,00 1.059.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZULFIKAR, SH
ZULFIKAR, SH
196704051986091001
53 Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik
Pagu: 1.402.052.000,00 || Target Keuangan: 1.198.394.750,00 || Realisasi SPJ: 671.410.000,00 || Target Fisik: 61,29 % || Realisasi Fisik: 73,44 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.179.000,00 6.179.000,00 100,00 6.179.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.200.000,00 2.550.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.200.000,00 7.650.000,00 75,00 5.100.000,00 50,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 9.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 9.005.000,00 9.005.000,00 100,00 9.005.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.550.000,00 1.550.000,00 100,00 1.550.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Obat-obatan 3.475.000,00 2.550.000,00 73,38 1.700.000,00 48,92 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Obat-obatan 3.475.000,00 925.000,00 26,62 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 23.932.000,00 23.932.000,00 100,00 11.959.000,00 49,97 0,00 0,00
16 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 23.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Belanja perlengkapan rumah tangga 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja perlengkapan rumah tangga 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00 2.450.000,00 100,00 0,00 0,00
23 Belanja Air 12.600.000,00 3.150.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Air 12.600.000,00 9.450.000,00 75,00 6.300.000,00 50,00 0,00 0,00
25 Belanja Cetak 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 750.000,00 42,86 0,00 0,00
27 Belanja Penggandaan 346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Penggandaan 346.000,00 346.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Penjilidan 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 800.000,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 4.800.000,00 66,67 0,00 0,00
33 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 695.325.000,00 111.347.250,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 695.325.000,00 472.560.500,00 67,96 235.097.000,00 33,81 0,00 0,00
35 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
36 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 33.900.000,00 33.900.000,00 100,00 24.000.000,00 70,80 0,00 0,00
38 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00
42 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Perawat 105.600.000,00 79.200.000,00 75,00 49.280.000,00 46,67 0,00 0,00
44 Perawat 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 7.040.000,00 6,67 0,00 0,00
45 Psikolog Klinis 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
46 Psikolog Klinis 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Pengantar Makanan 63.360.000,00 47.520.000,00 75,00 36.960.000,00 58,33 0,00 0,00
48 Pengantar Makanan 63.360.000,00 10.560.000,00 16,67 5.280.000,00 8,33 0,00 0,00
49 Pembina Kerohanian 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
50 Pembina Kerohanian 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.320.000,00 58,33 0,00 0,00
51 Pengelola Asrama 126.720.000,00 21.120.000,00 16,67 10.560.000,00 8,33 0,00 0,00
52 Pengelola Asrama 126.720.000,00 95.040.000,00 75,00 73.920.000,00 58,33 0,00 0,00
53 Pekerja Sosial 105.600.000,00 79.200.000,00 75,00 61.600.000,00 58,33 0,00 0,00
54 Pekerja Sosial 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 8.800.000,00 8,33 0,00 0,00
55 Pembimbing Fisik/Mental 21.120.000,00 15.840.000,00 75,00 12.320.000,00 58,33 0,00 0,00
56 Pembimbing Fisik/Mental 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
57 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 36.000.000,00 75,00 28.000.000,00 58,33 0,00 0,00
58 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 4.000.000,00 8,33 0,00 0,00
59 Operator Komputer 40.800.000,00 6.800.000,00 16,67 3.400.000,00 8,33 0,00 0,00
60 Operator Komputer 40.800.000,00 30.600.000,00 75,00 23.800.000,00 58,33 0,00 0,00
Drs. Aulia Ksatria
Drs. Aulia Ksatria
196604241993031008
54 Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kab/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 116.642.000,00 || Target Keuangan: 145.510.000,00 || Realisasi SPJ: 32.930.000,00 || Target Fisik: 12,35 % || Realisasi Fisik: 30,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 550.000,00 550.000,00 100,00 550.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 1.132.000,00 1.132.000,00 100,00 600.000,00 53,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.990.000,00 11.710.000,00 22,97 11.710.000,00 22,97 0,00 50,37
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.520.000,00 61.520.000,00 100,00 9.270.000,00 15,07 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.358.000,00 18.358.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.900.000,00 5.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 14.400.000,00 9.600.000,00 66,67 8.400.000,00 58,33 0,00 0,00
20 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 100,00 58,33
21 Pembawa Acara 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembawa Acara 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembaca Doa 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Moderator 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisa Jumita
Lisa Jumita
198208272009042003
55 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 154.240.000,00 || Realisasi SPJ: 125.530.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 85,77 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.440.000,00 0,00 0,00 25.290.000,00 99,41 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.440.000,00 25.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Petugas Kebersihan Harian 88.320.000,00 66.240.000,00 75,00 49.920.000,00 56,52 0,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 88.320.000,00 14.720.000,00 16,67 7.360.000,00 8,33 0,00 0,00
5 Tukang Kebun Harian 66.240.000,00 11.040.000,00 16,67 5.520.000,00 8,33 0,00 0,00
6 Tukang Kebun Harian 66.240.000,00 49.680.000,00 75,00 37.440.000,00 56,52 0,00 0,00
56 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 36.000.000,00 || Target Keuangan: 36.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.250.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 98,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.750.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 90,91 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 18.750.000,00 0,00 0,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amriyadi, S.IP
Amriyadi, S.IP
197708192008011008
57 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 219.800.000,00 || Realisasi SPJ: 38.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 72,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.162.000,00 2.162.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
8 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
10 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Belanja Penggandaan 998.000,00 998.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
14 Belanja Penjilidan 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Da