Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


Drs. H. DAHRIUS HUSIN, MM
Pembina Utama Muda
19601009 198903 1 002

55,25%

Target Penyerapan

Rp.27.023.572.295,49

20,12%

Realisasi Penyerapan

Rp.9.841.612.515,00

9,65%

Target Fisik

12,90%

Realisasi Fisik

22,66%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
ADE IRAWAN, S.Kom
ADE IRAWAN, S.Kom
19830602 200604 1 014
1 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa
Pagu: 230.500.000,00 || Target Keuangan: 211.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,86 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.118.400,00 9.118.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.200.000,00 10.200.000,00 67,11 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 16.000.000,00 84,21 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00 5.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 111.181.600,00 111.181.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 16.000.000,00 10.000.000,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Romadani, S.Sos
Romadani, S.Sos
19700805 199203 2 007
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 540.000.000,00 || Target Keuangan: 309.200.000,00 || Realisasi SPJ: 230.164.456,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 16,42 %
1 Belanja Telepon 5.400.000,00 2.700.000,00 50,00 1.187.456,00 21,99 0,00 13,00
2 Belanja Listrik 489.600.000,00 284.000.000,00 58,01 218.292.710,00 44,59 0,00 23,26
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 45.000.000,00 22.500.000,00 50,00 10.684.290,00 23,74 0,00 13,00
Azman, S.Ag
Azman, S.Ag
19760220 200902 1 001
3 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 672.000.000,00 || Target Keuangan: 336.000.000,00 || Realisasi SPJ: 227.840.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 33,90 %
1 Petugas Jaga Harian 672.000.000,00 336.000.000,00 50,00 227.840.000,00 33,90 0,00 33,90
4 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rizayanti
Rizayanti
19681105 199303 2 006
5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 22.500.000,00 || Target Keuangan: 11.250.000,00 || Realisasi SPJ: 2.680.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 11,91 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 22.500.000,00 11.250.000,00 50,00 2.680.000,00 11,91 0,00 11,91
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 54.000.000,00 || Target Keuangan: 28.750.000,00 || Realisasi SPJ: 4.045.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 43,06 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 2.700.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.050.000,00 4.050.000,00 100,00 4.045.000,00 99,88 0,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.550.000,00 22.000.000,00 49,38 0,00 0,00 0,00 29,18
7 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 12.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 61,88 %
1 Penceramah Agama 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 7.500.000,00 93,75 0,00 93,75
2 Instruktur Senam 10.000.000,00 4.000.000,00 40,00 3.000.000,00 30,00 0,00 30,00
Muh. Arief Budi Setiawan
Muh. Arief Budi Setiawan
19661115 199201 1 001
8 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 374.900.000,00 || Target Keuangan: 347.482.900,00 || Realisasi SPJ: 130.000.000,00 || Target Fisik: 47,22 % || Realisasi Fisik: 17,18 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.817.100,00 12.817.100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 40,19
2 Belanja Bahan Publikasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Jasa Sistem Informasi 37.182.900,00 74.365.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Online 91.500.000,00 91.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Operator Komputer 52.800.000,00 39.600.000,00 75,00 37.600.000,00 71,21 41,67 34,85
8 Kameramen 42.240.000,00 31.680.000,00 75,00 36.960.000,00 87,50 41,67 39,77
9 Photografer 63.360.000,00 47.520.000,00 75,00 55.440.000,00 87,50 41,67 39,77
9 Vertifikasi, Evaluasi Dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial
Pagu: 11.917.800,00 || Target Keuangan: 28.741.300,00 || Realisasi SPJ: 4.405.700,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 35,69 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.655.700,00 7.967.100,00 300,00 2.655.700,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 4.012.100,00 8.024.200,00 200,00 1.750.000,00 43,62 100,00 42,75
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 11.250.000,00 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Penyediaan Pelayanan Pameran Riau Expo
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 1.368.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 684.000,00 1.368.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Uang Saku 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 13.500.000,00 || Target Keuangan: 9.500.000,00 || Realisasi SPJ: 2.572.900,00 || Target Fisik: 83,54 % || Realisasi Fisik: 10,59 %
1 Belanja Jasa Service 8.100.000,00 4.100.000,00 50,62 2.572.900,00 31,76 50,62 31,76
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 3.096.000,00 3.096.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.304.000,00 2.304.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 112.500.000,00 || Target Keuangan: 202.500.000,00 || Realisasi SPJ: 52.587.100,00 || Target Fisik: 88,33 % || Realisasi Fisik: 37,79 %
1 Belanja Jasa Service 35.000.000,00 70.000.000,00 200,00 10.295.000,00 29,41 100,00 37,24
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00 54.000.000,00 200,00 13.035.000,00 48,28 100,00 38,13
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 18.000.000,00 13.500.000,00 75,00 7.500.000,00 41,67 41,67 41,67
4 Belanja Jasa KIR 2.250.000,00 4.500.000,00 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.250.000,00 60.500.000,00 200,00 21.757.100,00 71,92 100,00 71,92
Suparti
Suparti
19620510 198703 2 003
13 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 50.378.400,00 || Target Keuangan: 16.792.800,00 || Realisasi SPJ: 8.197.800,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 50.378.400,00 16.792.800,00 33,33 8.197.800,00 16,27 0,00 0,00
14 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 38.700.000,00 || Target Keuangan: 26.275.000,00 || Realisasi SPJ: 1.975.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 20.275.000,00 20.275.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 18.425.000,00 6.000.000,00 32,56 1.975.000,00 10,72 0,00 0,00
Rukminal Desra
Rukminal Desra
19670620 199102 2 001
15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 46.455.000,00 || Realisasi SPJ: 37.455.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.455.000,00 2.455.000,00 100,00 2.455.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 3.545.000,00 2.000.000,00 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 35.000.000,00 41,67 0,00 25,00
Ir. Hardisman, MH
Ir. Hardisman, MH
19641001 199903 1 001
16 Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo Dan Hksn Provinsi
Pagu: 63.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 13.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Sosialisasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Meja Kursi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pelayanan Dan Penyantunan Bagi Perintis Dan Janda Perintis Kemerdekaan
Pagu: 9.807.400,00 || Target Keuangan: 1.577.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.577.400,00 1.577.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pemugaran Dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 23.100.000,00 || Realisasi SPJ: 29.540.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 5,33 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tukang Kebun Harian 92.400.000,00 23.100.000,00 25,00 29.540.000,00 31,97 0,00 31,97
Alfrida Julina, SH
Alfrida Julina, SH
19630404 199003 2 003
19 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 8.942.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.173.400,00 0,00 0,00 782.000,00 66,64 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 304.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.070.000,00 0,00 0,00 8.160.000,00 13,36 0,00 13,36
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna ( Kt )
Pagu: 113.924.000,00 || Target Keuangan: 5.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.556.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 5.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.552.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja sosialisasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 11.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau
Pagu: 1.236.711.534,00 || Target Keuangan: 387.840.000,00 || Realisasi SPJ: 5.843.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.716.534,00 0,00 0,00 507.000,00 13,64 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.760.000,00 920.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 60.000.000,00 20.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.760.000,00 33.760.000,00 33,18 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 649.160.000,00 209.160.000,00 32,22 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.715.000,00 0,00 0,00 5.336.000,00 14,94 0,00 14,94
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 12.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja sosialisasi 120.000.000,00 40.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Saku 192.000.000,00 64.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Wiratno, S. Sos
Wiratno, S. Sos
19630506 198910 1 002
22 Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin Melalui Pembinaan Pendamping Sosial
Pagu: 190.548.800,00 || Target Keuangan: 155.826.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.577.800,00 5.155.600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Sosialisasi 1.925.000,00 1.925.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 188.000,00 188.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.130.000,00 38.130.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.600.000,00 37.300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.648.000,00 14.648.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 18.480.000,00 18.480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan E-waroeng Di Provinsi Riau
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 8,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 990.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 129.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Helda, SH
Helda, SH
19700219 198903 2 001
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 77.972.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 13,61 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.527.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2 Belanja Cetak 12.450.000,00 12.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.287.600,00 1.287.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 11,76
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.800.000,00 6.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 23,53
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.235.000,00 47.235.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rukmaluddin, S.Sos
Rukmaluddin, S.Sos
19681010 199102 1 001
25 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Dalam Panti Se Provinsi Riau
Pagu: 125.978.400,00 || Target Keuangan: 48.773.400,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 0,56 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.971.400,00 1.971.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 390.000,00 390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.412.000,00 10.412.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 10.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 3.600.000,00 25,00 5,00 25,00
9 Pembantu Lapangan 36.000.000,00 18.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dewi Kartini. S.Sos
Dewi Kartini. S.Sos
19750323 200212 2 004
26 Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center
Pagu: 313.161.300,00 || Target Keuangan: 178.516.300,00 || Realisasi SPJ: 74.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 7,74 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.548.300,00 2.548.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 12.000.000,00 5.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 968.000,00 968.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Bidan 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 8.800.000,00 41,67 0,00 25,00
10 Pekerja Sosial 105.600.000,00 44.000.000,00 41,67 44.000.000,00 41,67 0,00 25,00
11 Pramu Bhakti 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 8.800.000,00 41,67 0,00 25,00
12 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 8.800.000,00 41,67 0,00 25,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 6.000.000,00 41,67 3.600.000,00 25,00 0,00 8,33
14 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis Dan Pemulung
Pagu: 134.360.100,00 || Target Keuangan: 6.000.000,00 || Realisasi SPJ: 3.600.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.020.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.094.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Obat-obatan 1.629.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Praktek 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 41.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 6.000.000,00 41,67 3.600.000,00 25,00 0,00 25,00
Holiluddin, SH
Holiluddin, SH
19660520 199103 1 008
28 Kemitraan Dalam Penanganan Pasung
Pagu: 76.032.000,00 || Target Keuangan: 68.832.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.358.600,00 1.358.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 540.000,00 540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 451.400,00 451.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.820.000,00 42.820.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 2.400.000,00 16,67 0,00 16,67
M. Zen, M. Ag
M. Zen, M. Ag
19731206 199703 1 001
29 Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas
Pagu: 143.353.000,00 || Target Keuangan: 70.539.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.998.000,00 1.469.000,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 354.000,00 354.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Specimen 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 2.535.000,00 2.535.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 499.000,00 499.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Tenda 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.080.000,00 32.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Perawat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Satuan Pengamanan (Satpam) 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pekerja Sosial 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Petugas Kebersihan Harian 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Juri Pertandingan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Uang Saku 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. Mardiana
Hj. Mardiana
19640315 198303 2 002
30 Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pagu: 114.584.600,00 || Target Keuangan: 74.966.600,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 5,07 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.396.600,00 1.396.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 720.000,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 590.000,00 590.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.800.000,00 19.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.840.000,00 15.840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 14.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja bimbingan teknis 1.320.000,00 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 7.200.000,00 2.400.000,00 33,33 4.800.000,00 66,67 0,00 0,00
13 Notulen 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 10.560.000,00 10.560.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial
Pagu: 174.554.100,00 || Target Keuangan: 53.920.000,00 || Realisasi SPJ: 5.860.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.268.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 675.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.470.000,00 53.920.000,00 73,39 5.860.000,00 7,98 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Saku 14.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ayu Dwi Kuntari, SKM
Ayu Dwi Kuntari, SKM
19810515 200904 2 002
32 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Pagu: 255.727.800,00 || Target Keuangan: 29.440.000,00 || Realisasi SPJ: 49.612.200,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 84,28 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.993.600,00 1.490.000,00 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.764.200,00 0,00 0,00 1.764.200,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.730.000,00 14.300.000,00 21,11 10.830.000,00 15,99 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.340.000,00 11.250.000,00 21,09 6.608.000,00 12,39 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.800.000,00 0,00 0,00 17.800.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja sosialisasi 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Moderator 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Uang Saku 11.520.000,00 0,00 0,00 11.520.000,00 100,00 0,00 0,00
Ngadiono, S.Sos
Ngadiono, S.Sos
19681212 199103 1 007
33 Pelayanan Sosial Adopsi Anak
Pagu: 37.585.000,00 || Target Keuangan: 13.952.300,00 || Realisasi SPJ: 8.500.000,00 || Target Fisik: 1,25 % || Realisasi Fisik: 5,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.861.600,00 1.861.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 150.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 300.000,00 150.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 541.400,00 270.700,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.640.000,00 1.320.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 20.400.000,00 10.200.000,00 50,00 8.500.000,00 41,67 10,00 42,00
Suwar Apiantara
Suwar Apiantara
19621221 198910 1 001
34 Pemulangan Warga Imigran, Ot, Ktk Ke Daerah Asal
Pagu: 175.500.000,00 || Target Keuangan: 54.667.500,00 || Realisasi SPJ: 29.595.000,00 || Target Fisik: 4,88 % || Realisasi Fisik: 4,88 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 35.925.000,00 8.520.000,00 23,72 4.005.000,00 11,15 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 2.850.000,00 712.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 733.000,00 733.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.900.000,00 18.000.000,00 28,17 15.540.000,00 24,32 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penceramah Agama 5.000.000,00 1.500.000,00 30,00 1.500.000,00 30,00 0,00 0,00
9 Pembina Kerohanian 2.500.000,00 500.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Memandikan Mayat 6.000.000,00 1.600.000,00 26,67 1.200.000,00 20,00 0,00 0,00
11 Petugas Penggali Kubur 6.750.000,00 1.800.000,00 26,67 1.350.000,00 20,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
35 Pelayanan Sosial Rumah Singgah
Pagu: 139.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 13.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pramu Bhakti 24.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Petugas Kebersihan Harian 24.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tri Agus, SE, M.Si
Tri Agus, SE, M.Si
19610803 199103 1 004
36 Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana
Pagu: 157.586.400,00 || Target Keuangan: 17.100.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,28 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.974.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.262.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Khusus 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana 54.000.000,00 13.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 2.400.000,00 16,67 0,00 16,67
Burhami Yusuf, S. Sos
Burhami Yusuf, S. Sos
19710712 200312 1 002
37 Pelayanan Sosial Bagi Disabilitas Pada Panti Disabilitas
Pagu: 964.754.000,00 || Target Keuangan: 581.026.400,00 || Realisasi SPJ: 7.929.600,00 || Target Fisik: 5,48 % || Realisasi Fisik: 4,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.452.600,00 3.400.000,00 76,36 954.600,00 21,44 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 930.000,00 930.000,00 100,00 270.000,00 29,03 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 13.345.000,00 13.345.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 3.462.500,00 3.462.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 10.350.000,00 10.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Specimen 25.505.000,00 25.505.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 7.665.000,00 7.665.000,00 100,00 855.000,00 11,15 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.153.800,00 3.153.800,00 100,00 1.000.000,00 31,71 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.250.000,00 12.000.000,00 37,21 1.250.000,00 3,88 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 397.450.000,00 198.725.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.920.000,00 19.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.750.000,00 41.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 243.800.000,00 121.900.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 30.000.100,00 15.000.100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Perawat 49.920.000,00 49.920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 28.800.000,00 12.000.000,00 41,67 3.600.000,00 12,50 0,00 0,00
23 Uang Saku 20.000.000,00 10.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra.LISYA ELVIRA SALAMI,M.Pd
Dra.LISYA ELVIRA SALAMI,M.Pd
196610261997032002
38 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Panti Sosial Pengasuhan Anak
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 74.880.000,00 || Realisasi SPJ: 93.390.000,00 || Target Fisik: 27,00 % || Realisasi Fisik: 33,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.810.000,00 0,00 0,00 7.630.000,00 30,75 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 99.840.000,00 33.280.000,00 33,33 35.360.000,00 35,42 45,00 55,00
3 Petugas Kebersihan Harian 74.880.000,00 24.960.000,00 33,33 30.240.000,00 40,38 45,00 55,00
4 Tukang Kebun Harian 49.920.000,00 16.640.000,00 33,33 20.160.000,00 40,38 45,00 55,00
5 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Panti Sosial Pengasuhan Anak
Pagu: 480.000.000,00 || Target Keuangan: 56.110.600,00 || Realisasi SPJ: 56.110.600,00 || Target Fisik: 4,76 % || Realisasi Fisik: 4,76 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 56.110.600,00 56.110.600,00 100,00 56.110.600,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Arsip Dokumen 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa KIR 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan peralatan laundry 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan almari 37.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal pengadaan kipas angin 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan komputer note book 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan dispenser 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan kamera 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan proyektor 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 224.439.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Pelayanan Sosial Pengasuhan Anak Terlantar Melalui Panti
Pagu: 1.802.528.600,00 || Target Keuangan: 465.789.000,00 || Realisasi SPJ: 449.428.188,00 || Target Fisik: 39,21 % || Realisasi Fisik: 43,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.443.400,00 6.180.300,00 33,51 6.045.300,00 32,78 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41.160.000,00 10.290.000,00 25,00 6.430.000,00 15,62 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 23.270.000,00 5.887.000,00 25,30 8.932.000,00 38,38 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 50.811.000,00 12.905.000,00 25,40 26.635.000,00 52,42 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Obat-obatan 6.975.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 25,81 0,00 0,00
7 Belanja Dekorasi 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Kelengkapan Olahraga 4.300.000,00 4.300.000,00 100,00 4.300.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Specimen 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Baju Pasien 152.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Praktek 15.000.000,00 30.000.000,00 200,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.200.000,00 3.300.000,00 25,00 1.053.750,00 7,98 0,00 0,00
14 Belanja Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Penggandaan 5.279.200,00 5.279.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 4.000.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Sewa Tenda 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 8.000.000,00 50,00 8.000.000,00 50,00 0,00 0,00
22 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.350.000,00 8.550.000,00 159,81 3.200.000,00 59,81 0,00 0,00
23 Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial 691.550.000,00 112.337.500,00 16,24 186.347.138,00 26,95 0,00 0,00
24 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.410.000,00 38.410.000,00 100,00 19.205.000,00 50,00 0,00 0,00
25 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.740.000,00 46.740.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Bidan 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 5.920.000,00 23,72 0,00 0,00
28 Perawat 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 5.920.000,00 23,72 0,00 0,00
29 Penceramah Agama 3.000.000,00 750.000,00 25,00 500.000,00 16,67 0,00 0,00
30 Pengasuh Anak 174.720.000,00 43.680.000,00 25,00 45.760.000,00 26,19 0,00 0,00
31 Pembina Kerohanian 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 11.000.000,00 18,33 0,00 0,00
32 Pekerja Sosial 49.920.000,00 12.480.000,00 25,00 16.000.000,00 32,05 0,00 0,00
33 Petugas Ekstrakurikuler 74.880.000,00 18.720.000,00 25,00 20.080.000,00 26,82 0,00 0,00
34 Tenaga Loundry 36.000.000,00 9.000.000,00 25,00 12.000.000,00 33,33 0,00 0,00
35 Tukang Masak 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 16.000.000,00 33,33 0,00 0,00
36 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 16.000.000,00 33,33 0,00 0,00
37 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 6.000.000,00 20,83 0,00 0,00
38 Uang Saku 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yudi Yawan
Yudi Yawan
198305292009021006
41 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 29.542.230.270,00 || Target Keuangan: 19.343.043.381,49 || Realisasi SPJ: 7.210.823.271,00 || Target Fisik: 47,74 % || Realisasi Fisik: 25,20 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.869.400.000,00 7.912.933.332,67 66,67 3.249.175.900,00 27,37 66,67 32,54
2 Tunjangan Keluarga 1.551.780.000,00 881.217.300,00 56,79 317.871.164,00 20,48 56,79 24,33
3 Tunjangan Jabatan 426.650.000,00 284.433.332,67 66,67 136.410.000,00 31,97 66,67 38,27
4 Tunjangan Fungsional 174.755.000,00 58.251.666,67 33,33 17.250.000,00 9,87 28,35 11,85
5 Tunjangan Fungsional Umum 310.810.000,00 207.206.667,33 66,67 117.655.000,00 37,85 66,67 45,44
6 Tunjangan Beras 708.755.840,00 436.065.750,00 61,53 144.840.000,00 20,44 61,53 25,53
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 84.161.600,00 42.080.799,67 50,00 3.058.356,00 3,63 9,65 4,13
8 Pembulatan Gaji 1.000.000,00 499.999,99 50,00 51.853,00 5,19 10,00 6,10
9 Iuran BPJS Kesehatan 403.020.000,00 179.089.312,50 44,44 85.296.382,00 21,16 44,44 26,18
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 14.011.897.830,00 9.341.265.220,00 66,67 3.139.214.616,00 22,40 66,67 37,61
T. Widya Wahyuni, SH
T. Widya Wahyuni, SH
198503262009042003
42 Peningkatan Kualitas Assesment Dan Manajemen Kasus
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 80.954.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 1,25 % || Realisasi Fisik: 3,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 142.000,00 142.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.200.000,00 56.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.662.000,00 14.662.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 4.800.000,00 33,33 10,00 25,00
T. Hevi Ikhwansyah
T. Hevi Ikhwansyah
196711301989031004
43 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 2.700.000,00 || Target Keuangan: 2.700.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Paket/Pengiriman 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 904.665.600,00 || Target Keuangan: 904.665.600,00 || Realisasi SPJ: 362.992.100,00 || Target Fisik: 20,74 % || Realisasi Fisik: 31,18 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 437.765.600,00 437.765.600,00 100,00 82.914.100,00 18,94 8,66 14,18
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 466.900.000,00 466.900.000,00 100,00 280.078.000,00 59,99 32,83 48,18
Nano Sukarno
Nano Sukarno
196804131993031004
45 Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan
Pagu: 234.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.777.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Praktek 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 978.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja sosialisasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyaji 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Notulen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pelayanan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Paket/Pengiriman 44.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mamah Mahmala, B.Sw
Mamah Mahmala, B.Sw
196106081985032004
47 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 79.800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.262.000,00 1.262.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 72.000,00 72.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.940.000,00 37.940.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.326.000,00 40.326.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Validasi Data Kartu Kks
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 90.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,61 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.376.800,00 3.376.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 19,28
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 219.200,00 219.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 17.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.160.000,00 17.160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.020.000,00 7.020.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.764.000,00 19.764.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja sosialisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Epistoni
Epistoni
19670520 199103 1 005
49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 36.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.000,00 || Realisasi SPJ: 11.550.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 32,08 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 15.000.000,00 41,67 11.550.000,00 32,08 0,00 32,08
51 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Penunjang Kantor
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 45.000.000,00 || Realisasi SPJ: 17.250.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 41,43 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 13.100.000,00 13.100.000,00 100,00 6.400.000,00 48,85 0,00 48,85
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.900.000,00 31.900.000,00 100,00 10.850.000,00 34,01 0,00 34,01
Aladin, S.Pd
Aladin, S.Pd
196507061987031006
52 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 92.719.600,00 || Realisasi SPJ: 45.667.900,00 || Target Fisik: 41,86 % || Realisasi Fisik: 34,43 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.560.400,00 9.000.000,00 66,37 927.900,00 6,84 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pestisida 1.680.000,00 880.000,00 52,38 600.000,00 35,71 0,00 0,00
3 Belanja perlengkapan rumah tangga 4.180.000,00 4.180.000,00 100,00 4.180.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Taman 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 99.840.000,00 41.600.000,00 41,67 23.680.000,00 23,72 0,00 0,00
6 Tukang Kebun Harian 74.880.000,00 31.200.000,00 41,67 11.480.000,00 15,33 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 1.059.600,00 1.059.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZULFIKAR, SH
ZULFIKAR, SH
196704051986091001
53 Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik
Pagu: 1.402.052.000,00 || Target Keuangan: 1.004.321.500,00 || Realisasi SPJ: 79.215.000,00 || Target Fisik: 51,22 % || Realisasi Fisik: 49,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.179.000,00 6.179.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00 900.000,00 100,00 450.000,00 50,00 50,00 50,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 300.000,00 50,00 50,00 50,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 2.550.000,00 25,00 50,00 50,00
5 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 9.005.000,00 9.005.000,00 100,00 7.305.000,00 81,12 100,00 81,12
6 Belanja Bahan Baku Bangunan 1.550.000,00 1.550.000,00 100,00 750.000,00 48,39 48,39 48,39
7 Belanja Bahan Obat-obatan 3.475.000,00 1.700.000,00 48,92 850.000,00 24,46 48,92 48,92
8 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 23.932.000,00 11.966.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 33,40
9 Belanja Dokumentasi 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja perlengkapan rumah tangga 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00 2.450.000,00 100,00 100,00 100,00
12 Belanja Air 12.600.000,00 6.300.000,00 50,00 3.150.000,00 25,00 50,00 50,00
13 Belanja Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 750.000,00 42,86 42,86 42,86
14 Belanja Penggandaan 346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.000.000,00 55,56 1.600.000,00 22,22 44,44 44,44
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 695.325.000,00 663.371.500,00 95,40 0,00 0,00 51,95 51,95
18 Belanja Pakaian Olahraga 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 100,00 100,00
19 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 33.900.000,00 33.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 8.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
22 Perawat 105.600.000,00 44.000.000,00 41,67 7.040.000,00 6,67 33,33 26,67
23 Psikolog Klinis 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 1.760.000,00 8,33 33,33 16,67
24 Pengantar Makanan 63.360.000,00 26.400.000,00 41,67 5.280.000,00 8,33 33,33 33,33
25 Pembina Kerohanian 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 1.760.000,00 8,33 33,33 33,33
26 Pengelola Asrama 126.720.000,00 52.800.000,00 41,67 10.560.000,00 8,33 33,33 33,33
27 Pekerja Sosial 105.600.000,00 44.000.000,00 41,67 8.800.000,00 8,33 33,33 33,33
28 Pembimbing Fisik/Mental 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 1.760.000,00 8,33 33,33 33,33
29 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 4.000.000,00 8,33 33,33 33,33
30 Operator Komputer 40.800.000,00 17.000.000,00 41,67 3.400.000,00 8,33 33,33 33,33
Drs. Aulia Ksatria
Drs. Aulia Ksatria
196604241993031008
54 Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kab/kota Se- Provinsi Riau
Pagu: 135.000.000,00 || Target Keuangan: 123.650.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 3,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95
2 Belanja Dekorasi 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.132.000,00 1.132.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.520.000,00 61.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.358.000,00 18.358.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.900.000,00 5.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Moderator 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisa Jumita
Lisa Jumita
198208272009042003
55 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 102.720.000,00 || Realisasi SPJ: 64.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 27,78 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.440.000,00 25.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 88.320.000,00 44.160.000,00 50,00 36.800.000,00 41,67 0,00 41,67
3 Tukang Kebun Harian 66.240.000,00 33.120.000,00 50,00 27.600.000,00 41,67 0,00 41,67
56 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 36.000.000,00 || Target Keuangan: 36.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amriyadi, S.IP
Amriyadi, S.IP
197708192008011008
57 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Supir Kendaraan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hermida, SE
Hermida, SE
196302141996032001
58 Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Melalui Panti
Pagu: 2.055.770.000,00 || Target Keuangan: 85.769.450,00 || Realisasi SPJ: 389.530.700,00 || Target Fisik: 26,32 % || Realisasi Fisik: 26,32 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.085.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 43.297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 17.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dekorasi 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Lomba 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service 9.472.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 70.375.000,00 5.799.450,00 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Cetak 2.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 450.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.025.650.000,00 2.000.000,00 0,19 229.730.700,00 22,40 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Dokter 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Perawat 109.440.000,00 9.120.000,00 8,33 23.840.000,00 21,78 0,00 0,00
25 Psikolog Klinis 24.960.000,00 2.080.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Tenaga Administrasi Kesehatan 49.920.000,00 4.160.000,00 8,33 11.360.000,00 22,76 0,00 0,00
27 Penceramah Agama 14.100.000,00 800.000,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Imam Masjid 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Muadzin 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Tenaga Gharim 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Tenaga Loundry 49.920.000,00 4.160.000,00 8,33 6.080.000,00 12,18 0,00 0,00
32 Tukang Masak 79.200.000,00 6.600.000,00 8,33 19.800.000,00 25,00 0,00 0,00
33 Pramu Lansia 374.400.000,00 31.200.000,00 8,33 89.120.000,00 23,80 0,00 0,00
34 Petugas Memandikan Mayat 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Petugas Penggali Kubur 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 2.000.000,00 8,33 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
37 Operator Komputer 14.400.000,00 1.200.000,00 8,33 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00
38 Instruktur Senam 11.000.000,00 2.000.000,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Instruktur 7.200.000,00 600.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Mamah Risnawati, S.Sos
Mamah Risnawati, S.Sos
19701025199203004
59 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 84.040.000,00 || Realisasi SPJ: 30.400.000,00 || Target Fisik: 33,11 % || Realisasi Fisik: 33,11 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 87.420.000,00 29.140.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 37.780.000,00 13.300.000,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Petugas Kebersihan Harian 124.800.000,00 41.600.000,00 33,33 30.400.000,00 24,36 0,00 0,00
60 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 26.200.000,00 26.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 29.400.000,00 29.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer note book 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja kerja 19.200.000,00 19.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan proyektor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Danny Arfan
Danny Arfan
198107212010011021
61 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 83.250.000,00 || Target Keuangan: 30.500.000,00 || Realisasi SPJ: 11.200.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 28.800.000,00 12.000.000,00 41,67 7.200.000,00 25,00 0,00 25,00
9 Tenaga Administrasi Aset 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 4.000.000,00 16,67 0,00 16,67
62 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 96.768.000,00 || Target Keuangan: 96.768.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 2.268.000,00 2.268.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yulita Rona Candra, ST
Yulita Rona Candra, ST
197907292009022001
64 Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi Dan Publikasi
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 133.100.000,00 || Realisasi SPJ: 5.100.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 8,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.722.600,00 2.722.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 435.400,00 435.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.640.000,00 104.640.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 15.002.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 20.400.000,00 8.500.000,00 41,67 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00
Sanusi
Sanusi
196708141998031004
65 Pelayanan Sosial Bagi Anak Remaja Nakal Di Upt Tengku Yuk
Pagu: 944.928.000,00 || Target Keuangan: 154.947.864,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.813.900,00 4.688.340,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.200.000,00 5.400.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 14.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Obat-obatan 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 11.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kelengkapan Olahraga 4.080.000,00 2.040.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.038.100,00 3.009.526,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.850.000,00 3.925.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 2.250.000,00 562.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Cetak 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.370.000,00 2.342.499,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 415.600.000,00 103.899.999,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Pakaian Olahraga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 123.520.000,00 15.440.000,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 24.000.000,00 2.400.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja sosialisasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Perawat 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Khairmawati, S.E
Khairmawati, S.E
197303102006042004
66 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk
Pagu: 324.860.000,00 || Target Keuangan: 150.125.200,00 || Realisasi SPJ: 60.710.000,00 || Target Fisik: 14,29 % || Realisasi Fisik: 34,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.105.200,00 2.210.400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22.314.800,00 22.314.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tenaga Juru Kunci Asrama 28.800.000,00 12.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 124.800.000,00 52.000.000,00 41,67 28.800.000,00 23,08 0,00 0,00
5 Tukang Kebun Harian 99.840.000,00 41.600.000,00 41,67 19.910.000,00 19,94 0,00 0,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
67 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk
Pagu: 112.626.000,00 || Target Keuangan: 893.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 893.000,00 893.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.833.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer note book 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan scaner 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan meja kerja 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sri Erni
Sri Erni
19630928 198303 2 005
68 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Bina Laras
Pagu: 1.308.957.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Listrik 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.637.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jalan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Gedung 462.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja peralatan rumah tangga 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal pengadaan generator 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan mesin bajak 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 21.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan almari 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal pengadaan kipas angin 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan komputer note book 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan sofa 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan lemari makan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja modal Pengadaan dispenser 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal Pengadaan kamera 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja modal Pengadaan proyektor 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 19.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 29.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Isharti Munopa, SE
Isharti Munopa, SE
19801117 201001 2 010
69 Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Tenaga Penunjang Lainnya Upt. Bina Laras
Pagu: 177.860.000,00 || Target Keuangan: 46.110.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.920.000,00 7.050.000,00 25,25 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 21.120.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tukang Kebun Harian 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R. Ronald Armis, SP
R. Ronald Armis, SP
198807202015031004
70 Pembinaan Dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
Pagu: 215.000.000,00 || Target Keuangan: 1.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,77 % || Realisasi Fisik: 0,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.362.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Dekorasi 6.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 9.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 517.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Tenda 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68
10 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 6.000.000,00 1.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00