Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


ARYADI,S.Sos
Pembina Tk. I
196711061996031003

27,08%

Target Penyerapan

Rp.51.603.460.185,95

11,72%

Realisasi Penyerapan

Rp.22.326.039.685,00

6,60%

Target Fisik

4,90%

Realisasi Fisik

15,48%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
RAHMAT ZUKIAR, SH
RAHMAT ZUKIAR, SH
198105232010011030
1 Pembayaran Hutang Kegiatan Sewa Kendaraan Tahun 2013
Pagu: 2.071.448.747,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 2.071.448.747,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.071.448.747,00 0,00 0,00 2.071.448.747,00 100,00 100,00 100,00
2 Pembayaran Hutang Kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Rumah Dinas Jabatan Tahun 2008,2009,2010 Dan 2011
Pagu: 1.064.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.064.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pagu: 727.186.000,00 || Target Keuangan: 263.675.000,00 || Realisasi SPJ: 88.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 77.875.000,00 77.875.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 93.250.000,00 93.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 461.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 3.750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 378.000.000,00 63.000.000,00 16,67 63.000.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Operator Komputer 154.800.000,00 25.800.000,00 16,67 25.800.000,00 16,67 0,00 0,00
O.K. DONI A. MH
O.K. DONI A. MH
197408312002121004
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 147.600.000,00 || Target Keuangan: 57.600.000,00 || Realisasi SPJ: 13.200.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 13.200.000,00 47,83 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 120.000.000,00 30.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 1.230.720.800,00 || Target Keuangan: 278.920.000,00 || Realisasi SPJ: 213.125.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 275.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 939.220.800,00 262.920.000,00 27,99 205.125.000,00 21,84 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 8.000.000,00 50,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 2.606.756.350,00 || Target Keuangan: 749.740.000,00 || Realisasi SPJ: 288.760.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 817.996.350,00 308.500.000,00 37,71 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Operator Komputer 240.000.000,00 60.000.000,00 25,00 39.400.000,00 16,42 0,00 0,00
4 Operator Sistem Informasi 264.960.000,00 66.240.000,00 25,00 39.360.000,00 14,86 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Perorangan Lainnya 1.260.000.000,00 315.000.000,00 25,00 210.000.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan.
Pagu: 2.335.259.800,00 || Target Keuangan: 543.840.000,00 || Realisasi SPJ: 355.520.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 10.949.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Adat Daerah 95.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Teknisi Listrik 211.200.000,00 52.800.000,00 25,00 31.680.000,00 15,00 0,00 0,00
10 Tenaga Teknisi Elektronik 168.960.000,00 42.240.000,00 25,00 28.160.000,00 16,67 0,00 0,00
11 Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH 1.795.200.000,00 448.800.000,00 25,00 295.680.000,00 16,47 0,00 0,00
T.RIDWAN PUTRA YUDHA
T.RIDWAN PUTRA YUDHA
197404142003121008
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman Gubernur
Pagu: 3.802.960.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.065.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 243.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.638.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 856.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur
Pagu: 252.950.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Hansip/Linmas 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian KORPRI 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Adat Daerah 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Batik Tradisional 65.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Olahraga 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen/luar Negeri
Pagu: 1.984.400.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 798.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Publikasi 684.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 199.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.099.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Gubernur
Pagu: 943.400.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Dekorasi 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 41.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 230.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH 345.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H.ADYARDI,SH
H.ADYARDI,SH
196201151984031005
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 989.500.000,00 || Target Keuangan: 81.575.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 100.000.000,00 8.300.000,00 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 514.500.000,00 42.875.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 65.000.000,00 5.400.000,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 310.000.000,00 25.000.000,00 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 2.391.250.000,00 || Target Keuangan: 199.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 146.250.000,00 12.000.000,00 8,21 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.075.000.000,00 89.500.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.170.000.000,00 97.500.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Inventarisasi Data Aset Daerah
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 36.002.000,00 || Realisasi SPJ: 13.812.000,00 || Target Fisik: 7,20 % || Realisasi Fisik: 7,20 %
1 Belanja Cetak 26.700.000,00 12.900.000,00 48,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 6.008.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.480.000,00 9.290.000,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.812.000,00 13.812.000,00 100,00 13.812.000,00 100,00 0,00 0,00
T.SAID AMRIZA,S.Sos
T.SAID AMRIZA,S.Sos
197509152005011006
15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 747.134.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 747.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 2.996.900.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 249.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 460.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.046.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pagu: 134.200.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Adat Daerah 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Olahraga 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Koordinasi Ketertiban Dan Keamanan Daerah.
Pagu: 844.800.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Petugas Jaga Harian 422.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Patroli Pengawal Gubernur Dan Muspida 422.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIONALDO PRATAMA,SE,MH
RIONALDO PRATAMA,SE,MH
198511242010011014
19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 12.465.900.000,00 || Target Keuangan: 6.231.555.000,00 || Realisasi SPJ: 2.030.228.000,00 || Target Fisik: 50,45 % || Realisasi Fisik: 28,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.880.600.000,00 939.000.000,00 49,93 263.530.000,00 14,01 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.631.710.000,00 4.815.855.000,00 50,00 1.510.570.000,00 15,68 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 953.590.000,00 476.700.000,00 49,99 256.128.000,00 26,86 0,00 0,00
MUHAMMAD WAHYUDI,S.Sos
MUHAMMAD WAHYUDI,S.Sos
197703122003121005
20 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 1.498.560.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.236.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pestisida 262.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 694.526.400,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 694.526.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 2.698.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat pompa 143.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan printer 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan scaner 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan sofa 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan dispenser 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan kulkas 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal pengadaan karpet 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 322.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 805.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARRY SETIADI,SH
HARRY SETIADI,SH
197806232006041001
24 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 5.933.385.700,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 165.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 271.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kimia 192.562.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 241.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 199.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Kebersihan Harian 4.769.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 74.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 2.320.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 3.371.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.041.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan 647.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 888.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 204.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 183.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pengawas Kelistrikan 306.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOMANDA CHITRA MIJA,ST
NOMANDA CHITRA MIJA,ST
197701112000121002
29 Penyediaan Makanan Dan Minuman Wakil Gubernur
Pagu: 3.160.680.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 249.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.254.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 817.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur
Pagu: 252.950.000,00 || Target Keuangan: 12.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Hansip/Linmas 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian KORPRI 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Adat Daerah 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Batik Tradisional 68.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Olahraga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
Pagu: 24.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Medical Check Up KDH/WKDH 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Wakil Gubernur
Pagu: 762.250.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pengisian Tabung Gas 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pestisida 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Dekorasi 21.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Khusus 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 97.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Petugas Kebersihan Harian 172.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 172.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH 230.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MILA SUHARDINI, SE
MILA SUHARDINI, SE
197405021998032006
33 Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 115.372.659.557,84 || Target Keuangan: 38.457.553.185,95 || Realisasi SPJ: 14.693.878.340,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 19,28 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 44.883.253.795,68 14.961.084.598,56 33,33 6.235.594.743,00 13,89 33,33 13,89
2 Tunjangan Keluarga 3.156.803.000,00 1.052.267.666,67 33,33 624.080.700,00 19,77 33,33 19,77
3 Tunjangan Jabatan 1.637.285.000,00 545.761.666,67 33,33 396.180.000,00 24,20 33,33 24,20
4 Tunjangan Fungsional 464.360.000,00 154.786.666,67 33,33 73.533.000,00 15,84 33,33 15,84
5 Tunjangan Fungsional Umum 826.540.000,00 275.513.333,33 33,33 251.490.000,00 30,43 33,33 30,43
6 Tunjangan Beras 1.388.725.920,00 462.908.640,00 33,33 410.042.040,00 29,53 33,33 29,53
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 76.192.200,00 25.397.400,00 33,33 6.870.196,00 9,02 33,33 9,02
8 Pembulatan Gaji 526.200,00 175.400,00 33,33 94.606,00 17,98 33,33 17,98
9 Iuran BPJS Kesehatan 951.068.394,32 317.022.798,11 33,33 205.826.436,00 21,64 33,33 21,64
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 61.987.905.047,84 20.662.635.015,95 33,33 6.490.166.619,00 10,47 33,33 10,47
YUSMIRITA,SH
YUSMIRITA,SH
196306101989032002
34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 14.076.000.000,00 || Target Keuangan: 4.692.000.000,00 || Realisasi SPJ: 2.557.267.598,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 11,96 %
1 Belanja Telepon 756.000.000,00 252.000.000,00 33,33 132.472.632,00 17,52 33,33 17,52
2 Belanja Air 120.000.000,00 40.000.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
3 Belanja Listrik 13.200.000.000,00 4.400.000.000,00 33,33 2.424.794.966,00 18,37 33,33 18,37