Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
19751001 199503 1 001

132,17%

Target Penyerapan

Rp.95.658.047.550,51

54,03%

Realisasi Penyerapan

Rp.39.100.904.462,00

73,45%

Target Fisik

67,79%

Realisasi Fisik

61,74%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Nurlaili, SH, M.Ec, Dev
Nurlaili, SH, M.Ec, Dev
196905101992032006
1 Revaluasi/appraisal Aset/barang Daerah
Pagu: 275.500.000,00 || Target Keuangan: 319.238.300,00 || Realisasi SPJ: 224.743.943,00 || Target Fisik: 75,91 % || Realisasi Fisik: 75,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.429.400,00 7.429.400,00 100,00 2.865.600,00 38,57 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.691.100,00 0,00 0,00 1.686.600,00 13,29 75,00 75,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 654.000,00 654.000,00 100,00 354.000,00 54,13 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 708.000,00 54.000,00 7,63 300.000,00 42,37 90,00 90,00
5 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 2.505.000,00 5.000,00 0,20 1.400.000,00 55,89 80,00 80,00
7 Belanja Penggandaan 3.558.600,00 3.558.600,00 100,00 2.900.000,00 81,49 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 3.563.900,00 5.300,00 0,15 0,00 0,00 70,00 70,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 6.400.000,00 80,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 800.000,00 10,00 50,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 148.640.000,00 750.000,00 0,50 40.395.000,00 27,18 80,00 80,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.890.000,00 147.890.000,00 100,00 97.365.000,00 65,84 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99.392.000,00 42.924.000,00 43,19 43.280.143,00 43,54 72,00 72,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.468.000,00 56.468.000,00 100,00 26.997.600,00 47,81 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau
Pagu: 403.750.000,00 || Target Keuangan: 453.090.000,00 || Realisasi SPJ: 268.255.077,00 || Target Fisik: 63,89 % || Realisasi Fisik: 62,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.267.000,00 14.000.000,00 98,13 4.544.000,00 31,85 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.958.100,00 740.000,00 4,95 0,00 0,00 21,03 15,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.872.000,00 2.064.000,00 110,26 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.872.000,00 0,00 0,00 300.000,00 16,03 40,00 40,00
5 Belanja Dokumentasi 6.275.000,00 1.250.000,00 19,92 0,00 0,00 48,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 6.250.000,00 5.000.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 5.024.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja Penggandaan 5.003.000,00 5.127.250,00 102,48 600.000,00 11,99 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 12.000.000,00 75,00 6.400.000,00 40,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 4.000.000,00 25,00 800.000,00 5,00 50,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.310.000,00 210.000.000,00 116,47 111.055.000,00 61,59 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 229.530.000,00 69.530.000,00 30,29 59.604.000,00 25,97 60,00 60,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 92.048.000,00 113.378.750,00 123,17 82.712.622,00 89,86 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.090.000,00 0,00 0,00 18.836.955,00 14,48 80,00 80,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 88.000.000,00 66.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penilaian Barang Milik Daerah
Pagu: 362.661.075,00 || Target Keuangan: 362.661.075,00 || Realisasi SPJ: 158.515.472,00 || Target Fisik: 54,70 % || Realisasi Fisik: 54,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.788.800,00 4.444.700,00 30,05 0,00 0,00 37,00 30,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.444.700,00 10.344.100,00 83,12 4.544.000,00 36,51 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.995.000,00 2.000.000,00 66,78 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.995.000,00 995.000,00 33,22 0,00 0,00 33,00 0,00
5 Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 7.881.375,00 5.039.900,00 63,95 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 7.921.275,00 2.881.375,00 36,38 0,00 0,00 25,00 25,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 12.000.000,00 75,00 2.400.000,00 15,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 4.000.000,00 25,00 2.400.000,00 15,00 45,00 45,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 120.390.000,00 110.000.000,00 91,37 31.957.500,00 26,54 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.690.000,00 9.690.000,00 8,10 70.851.000,00 59,20 85,00 85,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.950.000,00 101.266.000,00 98,36 13.500.272,00 13,11 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 101.266.000,00 0,00 0,00 32.862.700,00 32,45 80,00 80,00
EKA HEDAYANI
EKA HEDAYANI
196506101989032007
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 20.900.000,00 || Target Keuangan: 20.900.000,00 || Realisasi SPJ: 8.631.500,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.500.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 9,23 90,00 85,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.500.000,00 30.000.000,00 153,85 5.100.000,00 26,15 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 2.800.000,00 200,00 1.844.500,00 131,75 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 1.400.000,00 0,00 0,00 202.000,00 14,43 90,00 85,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 343.500.000,00 || Target Keuangan: 328.020.000,00 || Realisasi SPJ: 266.820.900,00 || Target Fisik: 82,72 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 125.020.000,00 5.020.000,00 4,02 16.015.900,00 12,81 70,00 90,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 125.020.000,00 140.000.000,00 111,98 83.605.000,00 66,87 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 1.300.000,00 8,33 1.600.000,00 10,26 90,00 90,00
4 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 11.700.000,00 75,00 8.000.000,00 51,28 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 202.880.000,00 17.000.000,00 8,38 32.800.000,00 16,17 90,00 90,00
6 Petugas Kebersihan Harian 202.880.000,00 153.000.000,00 75,41 124.800.000,00 61,51 0,00 0,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 43.225.000,00 || Target Keuangan: 53.225.000,00 || Realisasi SPJ: 20.102.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 43.225.000,00 13.225.000,00 30,60 5.349.000,00 12,37 60,00 80,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 43.225.000,00 40.000.000,00 92,54 14.753.000,00 34,13 0,00 0,00
7 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 365.750.000,00 || Target Keuangan: 376.440.000,00 || Realisasi SPJ: 224.367.130,00 || Target Fisik: 86,15 % || Realisasi Fisik: 80,20 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.030.000,00 140.000.000,00 127,24 12.195.000,00 11,08 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.830.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 6,01 90,00 90,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 95.720.000,00 60.000.000,00 62,68 61.759.000,00 64,52 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 140.920.000,00 51.440.000,00 36,50 35.280.930,00 25,04 80,00 80,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 160.000.000,00 135.000.000,00 84,38 91.300.000,00 57,06 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 145.000.000,00 30.000.000,00 20,69 30.000.000,00 20,69 90,00 75,00
8 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 170.790.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 79,34 %
1 Satuan Pengamanan (Satpam) 233.600.000,00 20.000.000,00 8,56 38.960.000,00 16,68 70,00 80,00
2 Satuan Pengamanan (Satpam) 233.600.000,00 180.000.000,00 77,05 116.080.000,00 49,69 0,00 0,00
3 Belanja modal peralatan pengamanan 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
4 Belanja modal peralatan pengamanan 16.400.000,00 0,00 0,00 15.750.000,00 96,04 0,00 0,00
9 Penyediaan Jasa Administrasi Skpkd
Pagu: 422.399.700,00 || Target Keuangan: 421.400.000,00 || Realisasi SPJ: 312.979.600,00 || Target Fisik: 99,73 % || Realisasi Fisik: 99,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 280.772.100,00 85.150.000,00 30,33 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 195.622.100,00 195.622.100,00 100,00 178.130.500,00 91,06 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 4.500.000,00 75,00 2.900.000,00 48,33 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 500.000,00 8,33 2.000.000,00 33,33 90,00 90,00
5 Belanja Cetak 133.439.900,00 133.439.900,00 100,00 128.076.000,00 95,98 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 133.438.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Penggandaan 2.188.000,00 2.188.000,00 100,00 2.240.100,00 102,38 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 90,00
10 Pengelolaan Arsip Skpkd
Pagu: 47.500.000,00 || Target Keuangan: 47.500.000,00 || Realisasi SPJ: 42.525.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 98,95 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.974.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.974.900,00 4.974.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 42.525.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 42.525.100,00 42.525.100,00 100,00 42.525.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 190.000.000,00 || Target Keuangan: 190.000.000,00 || Realisasi SPJ: 149.199.141,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000,00 0,00 0,00 32.751.600,00 27,29 80,00 80,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 55.897.541,00 79,85 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 0,00 0,00 23.750.000,00 33,93 80,00 80,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 36.800.000,00 30,67 0,00 0,00
12 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 18.715.000,00 || Target Keuangan: 13.215.000,00 || Realisasi SPJ: 12.750.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 96,45 %
1 Penceramah Agama 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,00
2 Penceramah Agama 2.215.000,00 2.215.000,00 100,00 500.000,00 22,57 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 16.500.000,00 12.375.000,00 75,00 10.250.000,00 62,12 0,00 0,00
4 Instruktur Senam 16.500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 18,18 100,00 100,00
13 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 142.500.000,00 || Target Keuangan: 142.500.000,00 || Realisasi SPJ: 101.215.382,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 76,14 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.500.000,00 109.500.000,00 125,14 61.215.000,00 69,96 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 55.000.000,00 0,00 0,00 5.000.382,00 9,09 100,00 70,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 55.000.000,00 69.000.000,00 125,45 35.000.000,00 63,64 0,00 0,00
14 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
Pagu: 2.412.447.000,00 || Target Keuangan: 2.239.050.000,00 || Realisasi SPJ: 1.245.250.000,00 || Target Fisik: 57,35 % || Realisasi Fisik: 74,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.197.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.197.000,00 4.197.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.450.000,00 1.200.000,00 48,98 0,00 0,00 50,00 65,00
4 Belanja Cetak 8.203.000,00 7.003.000,00 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.800.000,00 8.000.000,00 285,71 0,00 0,00 60,00 65,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Database Administrator 90.000.000,00 67.500.000,00 75,00 37.500.000,00 41,67 0,00 0,00
9 Database Administrator 138.000.000,00 31.000.000,00 22,46 7.500.000,00 5,43 17,00 0,00
10 Network Administrator 48.000.000,00 36.000.000,00 75,00 20.000.000,00 41,67 0,00 0,00
11 Network Administrator 60.000.000,00 12.000.000,00 20,00 4.000.000,00 6,67 50,00 70,00
12 System Administrator 48.000.000,00 36.000.000,00 75,00 20.000.000,00 41,67 0,00 0,00
13 System Administrator 78.000.000,00 18.000.000,00 23,08 4.000.000,00 5,13 60,00 70,00
14 Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD 1.155.000.000,00 1.364.950.000,00 118,18 796.250.000,00 68,94 0,00 0,00
15 Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD 2.127.000.000,00 419.900.000,00 19,74 356.000.000,00 16,74 60,00 80,00
16 Tenaga Administrasi Keuangan 159.000.000,00 54.800.000,00 34,47 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Tenaga Administrasi Aset 495.000.000,00 165.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
SEPRIANTI, SE
SEPRIANTI, SE
197809222006042018
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 786.000.000,00 || Target Keuangan: 724.000.000,00 || Realisasi SPJ: 606.522.828,00 || Target Fisik: 64,50 % || Realisasi Fisik: 76,64 %
1 Belanja Telepon 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 1.236.000,00 20,60 50,00 50,00
2 Belanja Telepon 12.000.000,00 9.000.000,00 75,00 1.250.366,00 10,42 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 462.000.000,00 120.000.000,00 25,97 165.945.740,00 35,92 85,00 85,00
4 Belanja Listrik 420.000.000,00 345.000.000,00 82,14 291.268.002,00 69,35 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 318.000.000,00 75.000.000,00 23,58 0,00 0,00 35,00 65,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 318.000.000,00 243.000.000,00 76,42 190.274.997,00 59,83 0,00 0,00
16 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 48.367.500,00 || Target Keuangan: 40.667.500,00 || Realisasi SPJ: 31.240.000,00 || Target Fisik: 88,71 % || Realisasi Fisik: 88,81 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 33.000.000,00 30.500.000,00 92,42 23.230.000,00 70,39 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 46.452.000,00 6.000.000,00 12,92 8.010.000,00 17,24 90,00 90,00
3 Belanja Penggandaan 1.015.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 60,00
4 Belanja Penggandaan 1.767.500,00 1.567.500,00 88,68 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
6 Belanja Penjilidan 1.400.000,00 1.300.000,00 92,86 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan majalah 7.200.000,00 5.400.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.308.444.045,00 || Target Keuangan: 1.208.444.045,00 || Realisasi SPJ: 1.025.708.790,00 || Target Fisik: 86,70 % || Realisasi Fisik: 86,70 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 195.000.000,00 20.000.000,00 10,26 20.227.500,00 10,37 85,00 85,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200.000.000,00 215.000.000,00 107,50 169.920.000,00 84,96 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.113.444.045,00 373.444.045,00 33,54 250.942.203,00 22,54 87,00 87,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 873.444.045,00 715.000.000,00 81,86 590.414.087,00 67,60 0,00 0,00
18 Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/kota
Pagu: 181.450.000,00 || Target Keuangan: 166.063.000,00 || Realisasi SPJ: 135.820.096,00 || Target Fisik: 75,35 % || Realisasi Fisik: 75,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.959.600,00 3.533.100,00 20,83 7.314.000,00 43,13 80,00 80,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.959.600,00 13.426.500,00 79,17 7.129.400,00 42,04 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 60,00 60,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00
7 Belanja Penggandaan 2.323.400,00 1.900.000,00 81,78 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.323.400,00 423.400,00 18,22 0,00 0,00 30,00 55,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 5.700.000,00 74,03 3.900.000,00 50,65 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 1.250.000,00 16,23 1.500.000,00 19,48 75,00 74,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.950.000,00 30.950.000,00 100,00 18.800.000,00 60,74 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.950.000,00 0,00 0,00 12.147.000,00 39,25 100,00 100,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.692.000,00 82.602.000,00 70,79 63.174.296,00 54,14 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 116.692.000,00 20.278.000,00 17,38 18.855.400,00 16,16 70,00 70,00
ZULFAHMI, S.Pi
ZULFAHMI, S.Pi
198010172006041005
19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 380.500.000,00 || Target Keuangan: 345.300.000,00 || Realisasi SPJ: 182.432.362,00 || Target Fisik: 59,66 % || Realisasi Fisik: 59,66 %
1 Belanja Jasa Service 57.000.000,00 40.000.000,00 70,18 19.000.000,00 33,33 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 57.000.000,00 17.000.000,00 29,82 0,00 0,00 60,00 60,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 92.370.162,00 92,37 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 147.600.000,00 103.500.000,00 70,12 26.400.000,00 17,89 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 147.600.000,00 23.000.000,00 15,58 7.800.000,00 5,28 25,00 25,00
7 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 45.900.000,00 51.800.000,00 112,85 29.338.200,00 63,92 0,00 0,00
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 55.900.000,00 10.000.000,00 17,89 7.524.000,00 13,46 75,00 75,00
20 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 175.000.000,00 || Realisasi SPJ: 78.389.200,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 78.389.200,00 44,79 0,00 0,00
T. RICHWAN CHAIRUDDIN, A. Md
T. RICHWAN CHAIRUDDIN, A. Md
197308312000121001
21 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 229.725.000,00 || Target Keuangan: 229.725.000,00 || Realisasi SPJ: 217.230.000,00 || Target Fisik: 96,08 % || Realisasi Fisik: 96,08 %
1 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 26.500.000,00 98,15 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 48.825.000,00 48.825.000,00 100,00 48.000.000,00 98,31 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 48.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja modal Pengadaan almari 123.900.000,00 123.900.000,00 100,00 122.130.000,00 98,57 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan almari 123.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja modal pengadaan tangga 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 20.600.000,00 98,10 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan tangga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja modal Pengadaan lampu hias 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan lampu hias 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Peningkatan Kapasitas Kinerja Pengelola Keuangan Daerah
Pagu: 290.600.900,00 || Target Keuangan: 273.490.900,00 || Realisasi SPJ: 129.816.900,00 || Target Fisik: 63,99 % || Realisasi Fisik: 64,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.281.000,00 16.281.000,00 100,00 13.081.000,00 80,35 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
3 Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD 75.472.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 11.845.000,00 98,71 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 376.800,00 8,97 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.775.000,00 8.775.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.750.000,00 6.750.000,00 100,00 450.000,00 6,67 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.000.000,00 114.000.000,00 203,57 39.280.000,00 70,14 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.450.000,00 0,00 0,00 6.905.000,00 10,71 75,00 75,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 47.340.000,00 47.340.000,00 100,00 36.885.500,00 77,92 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.182.000,00 54.182.000,00 100,00 20.993.600,00 38,75 50,00 50,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 9.962.900,00 103,78 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.962.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 47.500.000,00 || Target Keuangan: 47.500.000,00 || Realisasi SPJ: 20.701.500,00 || Target Fisik: 48,42 % || Realisasi Fisik: 48,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.339.000,00 5.339.000,00 100,00 2.370.500,00 44,40 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
3 Belanja Cetak 30.750.000,00 30.750.000,00 100,00 13.900.000,00 45,20 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 30.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
5 Belanja Penggandaan 5.411.000,00 5.411.000,00 100,00 2.831.000,00 52,32 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.600.000,00 40,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
24 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Skpd
Pagu: 940.690.000,00 || Target Keuangan: 922.690.000,00 || Realisasi SPJ: 346.679.510,00 || Target Fisik: 38,94 % || Realisasi Fisik: 38,94 %
1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.530.000,00 10.530.000,00 100,00 4.640.000,00 44,06 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.575.000,00 31,50 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42.400.000,00 42.400.000,00 100,00 8.500.000,00 20,05 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 73.935.000,00 31.535.000,00 42,65 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.900.000,00 60.600.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.900.000,00 30.300.000,00 33,33 45.185.000,00 49,71 70,00 70,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 155.209.000,00 155.209.000,00 100,00 145.522.110,00 93,76 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 229.050.000,00 73.841.000,00 32,24 83.044.900,00 36,26 100,00 100,00
11 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 7.500.000,00 83,33 0,00 0,00
12 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 50,00 50,00 50,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 324.583.000,00 200.000.000,00 61,62 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 350.583.000,00 150.583.000,00 42,95 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 7.500.000,00 27,78 0,00 0,00
16 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 36.000.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 12,50 70,00 70,00
17 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 56.000.000,00 56.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan komputer note book 19.403.000,00 19.403.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 21.289.000,00 21.289.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 59.425.000,00 198,08 0,00 0,00
REZI YANDRI, SE, M.Si
REZI YANDRI, SE, M.Si
197701312008011009
25 Penyusunan, Desiminasi, Dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah
Pagu: 348.390.000,00 || Target Keuangan: 452.940.000,00 || Realisasi SPJ: 241.236.802,00 || Target Fisik: 99,12 % || Realisasi Fisik: 72,48 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 23.951.000,00 24.994.600,00 104,36 9.839.800,00 41,08 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 24.994.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 91,00
3 Belanja Dekorasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.150,00 100,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 750.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Cetak 22.500.000,00 75.000.000,00 333,33 28.000.000,00 124,44 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 75.000.000,00 27.000.000,00 36,00 0,00 0,00 100,00 40,00
9 Belanja Penggandaan 6.333.000,00 8.008.250,00 126,45 7.673.200,00 121,16 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 8.285.250,00 277.000,00 3,34 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.795.000,00 15.795.000,00 100,00 1.160.000,00 7,34 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.075.000,00 9.825.000,00 161,73 8.175.000,00 134,57 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.825.000,00 0,00 0,00 510.000,00 5,19 100,00 50,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.350.000,00 83.850.000,00 330,77 45.600.000,00 179,88 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 68.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 224.086.000,00 115.392.000,00 51,49 107.803.102,00 48,11 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 133.640.000,00 68.498.000,00 51,26 19.575.700,00 14,65 100,00 85,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.800.000,00 22.800.000,00 100,00 12.900.000,00 56,58 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
26 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Penjabaran Apbd Tahun Berjalan
Pagu: 184.393.052,50 || Target Keuangan: 233.618.015,38 || Realisasi SPJ: 148.920.162,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 86,27 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 21.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.111.800,00 23.382.700,00 145,13 16.088.000,00 99,85 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 1.170.000,00 433,33 900.000,00 333,33 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 74.340.252,50 92.925.515,38 125,00 60.270.000,00 81,07 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 74.340.552,50 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
7 Belanja Penggandaan 2.575.000,00 2.760.500,00 107,20 2.760.500,00 107,20 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.774.500,00 14.000,00 0,50 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 13.500.000,00 173,08 1.725.000,00 22,12 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 29,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.296.000,00 93.399.200,00 112,13 67.176.662,00 80,65 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.296.000,00 6.466.000,00 7,76 0,00 0,00 100,00 80,00
DESIA NOVA SARI, SE
DESIA NOVA SARI, SE
197712162009032002
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd.
Pagu: 1.436.880.000,00 || Target Keuangan: 1.437.607.300,00 || Realisasi SPJ: 364.963.415,00 || Target Fisik: 44,18 % || Realisasi Fisik: 41,93 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 47.136.000,00 47.136.000,00 100,00 19.934.000,00 42,29 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 49.937.500,00 2.801.500,00 5,61 0,00 0,00 40,00 40,00
3 Belanja Cetak 290.375.000,00 36.000.000,00 12,40 27.600.000,00 9,50 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 305.375.000,00 269.375.000,00 88,21 0,00 0,00 20,00 20,00
5 Belanja Penggandaan 249.700,00 977.000,00 391,27 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.998.000,00 10.998.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 12.000.000,00 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 9.000.000,00 42,86 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 137.350.000,00 17.350.000,00 12,63 10.800.000,00 7,86 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 153.500.000,00 136.150.000,00 88,70 0,00 0,00 30,00 30,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 248.044.000,00 228.044.000,00 91,94 148.424.412,00 59,84 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 708.319.800,00 480.275.800,00 67,80 152.705.003,00 21,56 65,00 65,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 180.000.000,00 90.000.000,00 50,00 5.500.000,00 3,06 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 187.500.000,00 97.500.000,00 52,00 0,00 0,00 8,00 8,00
28 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd.
Pagu: 935.900.000,00 || Target Keuangan: 935.900.000,00 || Realisasi SPJ: 298.464.759,00 || Target Fisik: 51,92 % || Realisasi Fisik: 34,90 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 39.084.900,00 39.084.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 39.084.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 397.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 397.500.000,00 397.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 55.100,00 55.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 55.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.338.000,00 13.338.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 8.000.000,00 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 9.000.000,00 52,94 5.060.000,00 29,76 100,00 60,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 107.500.000,00 27.500.000,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 107.500.000,00 80.000.000,00 74,42 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.822.000,00 168.267.780,00 85,93 36.324.300,00 18,55 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.822.000,00 80.000.000,00 40,85 156.424.059,00 79,88 100,00 100,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 165.000.000,00 65.000.000,00 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 165.000.000,00 100.000.000,00 60,61 120.000.000,00 72,73 100,00 72,73
29 Penyusunan Kebijakan Umum Apbd (kua/kupa Dan Ppas/ppas-p)
Pagu: 427.272.000,00 || Target Keuangan: 413.272.000,00 || Realisasi SPJ: 167.882.391,00 || Target Fisik: 49,43 % || Realisasi Fisik: 58,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.552.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,17 23,22
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.552.600,00 10.552.600,00 63,75 3.844.000,00 23,22 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 266.000.000,00 0,00 0,00 67.550.000,00 25,39 50,00 50,00
6 Belanja Cetak 266.000.000,00 366.000.000,00 137,59 67.550.000,00 25,39 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 221.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 221.400,00 221.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 0,00 0,00 3.605.000,00 8,19 30,00 30,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 36.000.000,00 81,82 5.110.000,00 11,61 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.138.000,00 100.138.000,00 100,00 87.773.391,00 87,65 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,92 100,00
RAJA ROMULUS, ST
RAJA ROMULUS, ST
198006022005012022
30 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah
Pagu: 296.400.000,00 || Target Keuangan: 406.100.000,00 || Realisasi SPJ: 219.999.315,00 || Target Fisik: 78,28 % || Realisasi Fisik: 78,28 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 61.342.300,00 28.880.300,00 47,08 0,00 0,00 70,00 70,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 32.462.000,00 32.462.000,00 100,00 32.217.800,00 99,25 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 80.000,00 44,44 180.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 100.000,00 55,56 0,00 0,00 85,00 85,00
5 Belanja Cetak 55.300.000,00 39.750.000,00 71,88 38.300.000,00 69,26 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 55.300.000,00 15.550.000,00 28,12 0,00 0,00 75,00 75,00
7 Belanja Penggandaan 4.920.000,00 3.600.000,00 73,17 3.920.100,00 79,68 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 4.925.700,00 1.925.700,00 39,09 0,00 0,00 40,00 40,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 12.200.000,00 61,62 8.600.000,00 43,43 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 5.500.000,00 27,78 0,00 0,00 70,00 70,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.200.000,00 27.200.000,00 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 131.538.000,00 195.000.000,00 148,25 104.030.215,00 79,09 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 154.852.000,00 43.852.000,00 28,32 32.751.200,00 21,15 85,00 85,00
31 Koordinasi Dan Rekonsiliasi Data Investasi Keuangan Daerah
Pagu: 216.601.045,00 || Target Keuangan: 216.601.045,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.168.200,00 10.168.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.168.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 45.220.000,00 45.220.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 45.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.946.845,00 1.946.845,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.946.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.206.000,00 87.206.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
Pagu: 277.404.650,00 || Target Keuangan: 257.472.656,95 || Realisasi SPJ: 70.847.538,00 || Target Fisik: 41,62 % || Realisasi Fisik: 41,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.857.400,00 834.319,11 21,63 0,00 0,00 50,00 50,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.520.300,00 3.287.503,65 93,39 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 38.932,30 21,63 0,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 206.075,77 114,49 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 800.000,00 173.032,43 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 515.892,29 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 324.435,80 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 2.250.000,00 967.298,04 42,99 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 68.750.000,00 14.869.974,24 21,63 0,00 0,00 35,00 35,00
10 Belanja Cetak 80.050.000,00 44.334.493,63 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 718.350,00 795.445,34 110,73 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 675.250,00 146.050,18 21,63 0,00 0,00 30,00 30,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 759.179,78 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.020.000,00 2.263.477,42 32,24 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 34.500.000,00 34.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.820.000,00 7.531.236,41 21,63 4.355.000,00 12,51 13,00 13,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.212.000,00 17.997.967,95 21,63 17.098.578,00 20,55 100,00 100,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.166.000,00 84.826.536,49 206,06 49.393.960,00 119,99 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.000.000,00 11.607.576,51 64,49 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.000.000,00 3.893.229,62 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HENDRA MUDA DALIMUNTHE, SE
HENDRA MUDA DALIMUNTHE, SE
197701042005011008
33 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah
Pagu: 373.053.505,00 || Target Keuangan: 365.243.400,00 || Realisasi SPJ: 244.947.770,00 || Target Fisik: 56,39 % || Realisasi Fisik: 72,42 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 62.477.400,00 62.477.400,00 100,00 62.201.400,00 99,56 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 62.477.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 51.510.105,00 12.000.000,00 23,30 15.700.000,00 30,48 20,00 35,00
10 Belanja Cetak 51.510.105,00 35.500.000,00 68,92 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.800.000,00 11.000.000,00 22,09 0,00 0,00 50,00 50,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.800.000,00 35.000.000,00 70,28 9.900.000,00 19,88 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 132.590.000,00 95.000.000,00 71,65 72.882.500,00 54,97 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 132.590.000,00 37.590.000,00 28,35 20.392.500,00 15,38 85,00 85,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.376.000,00 74.376.000,00 100,00 63.871.370,00 85,88 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
34 Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer
Pagu: 299.159.600,00 || Target Keuangan: 716.916.600,00 || Realisasi SPJ: 177.866.300,00 || Target Fisik: 77,86 % || Realisasi Fisik: 77,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.755.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 54.586.800,00 54.586.800,00 100,00 10.730.600,00 19,66 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 33,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 300.000,00 33,33 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 68.250.000,00 68.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.008.800,00 2.008.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.444.000,00 15.444.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 52.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.275.000,00 1.275.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 248.500.000,00 248.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 261.452.000,00 67.757.000,00 25,92 48.500.282,00 18,55 85,00 85,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 173.695.000,00 173.695.000,00 100,00 118.335.418,00 68,13 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 29.000.000,00 29.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NUR AISYAH, SE
NUR AISYAH, SE
197701042005011008
35 Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual
Pagu: 403.750.000,00 || Target Keuangan: 403.750.000,00 || Realisasi SPJ: 202.345.400,00 || Target Fisik: 63,66 % || Realisasi Fisik: 63,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 21.221.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 21.221.200,00 21.221.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 25.848.800,00 25.848.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 25.848.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 15.750.000,00 12.000.000,00 76,19 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 15.750.000,00 3.750.000,00 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.660.000,00 3.660.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 5.500.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 11.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 16.000.000,00 76,19 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 5.000.000,00 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.070.000,00 6.032.000,00 3,09 106.831.600,00 54,77 90,00 90,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.070.000,00 189.038.000,00 96,91 32.513.800,00 16,67 0,00 0,00
19 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 45.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 77,78 100,00 100,00
20 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 7.200.000,00 44,44 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 9.000.000,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40.500.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 69,14 90,00 90,00
24 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40.500.000,00 40.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran Dan Tahunan
Pagu: 987.558.100,00 || Target Keuangan: 940.908.100,00 || Realisasi SPJ: 605.865.700,00 || Target Fisik: 84,60 % || Realisasi Fisik: 84,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 53.746.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 53.746.200,00 53.746.200,00 100,00 53.685.000,00 99,89 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 93.139.900,00 14.284.000,00 15,34 0,00 0,00 37,50 37,50
4 Belanja Cetak 88.605.900,00 76.605.900,00 86,46 17.300.000,00 19,52 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 116.600.000,00 15.400.000,00 13,21 0,00 0,00 60,00 60,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 116.600.000,00 91.300.000,00 78,30 19.250.000,00 16,51 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 189.072.000,00 26.744.000,00 14,14 33.493.600,00 17,71 75,00 75,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 182.606.000,00 162.328.000,00 88,90 100.137.100,00 54,84 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 535.000.000,00 136.500.000,00 25,51 112.500.000,00 21,03 100,00 100,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 546.000.000,00 364.000.000,00 66,67 269.500.000,00 49,36 0,00 0,00
MOHAMMAD SAYOGA, SE. M.Si
MOHAMMAD SAYOGA, SE. M.Si
198607232010011009
37 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd.
Pagu: 645.305.265,00 || Target Keuangan: 680.152.715,00 || Realisasi SPJ: 496.447.240,00 || Target Fisik: 77,52 % || Realisasi Fisik: 77,52 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.418.900,00 21.628.350,00 150,00 13.600.000,00 94,32 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.418.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.365,00 6.365,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 247.816.000,00 0,00 0,00 71.100.000,00 28,69 85,00 85,00
6 Belanja Cetak 254.900.000,00 254.900.000,00 100,00 165.900.000,00 65,08 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 276.380.000,00 275.174.000,00 99,56 32.915.584,00 11,91 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 310.714.000,00 28.844.000,00 9,28 144.181.656,00 46,40 70,00 70,00
13 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 59.250.000,00 0,00 0,00 59.250.000,00 100,00 90,00 90,00
15 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 100,00 100,00 100,00
38 Pembinaan Dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi
Pagu: 215.042.000,00 || Target Keuangan: 215.042.000,00 || Realisasi SPJ: 85.738.850,00 || Target Fisik: 43,16 % || Realisasi Fisik: 43,16 %
1 Belanja Penggandaan 1.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 1.702.000,00 1.702.000,00 100,00 1.702.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.430.000,00 6.107.500,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.430.000,00 18.322.500,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.910.000,00 23.910.000,00 12,66 47.510.350,00 25,15 45,00 45,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 188.910.000,00 165.000.000,00 87,34 36.526.500,00 19,34 0,00 0,00
ANI SARI RAHMELLIA, M.Sc
ANI SARI RAHMELLIA, M.Sc
198206012010012014
39 Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota
Pagu: 188.247.060,00 || Target Keuangan: 166.479.060,00 || Realisasi SPJ: 131.890.776,00 || Target Fisik: 71,20 % || Realisasi Fisik: 61,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 22.274.000,00 0,00 0,00 9.928.500,00 44,57 100,00 88,55
2 Belanja Alat Tulis Kantor 22.274.000,00 22.274.000,00 100,00 9.795.000,00 43,98 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
6 Belanja Cetak 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 15.477.060,00 15.477.060,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 15.477.060,00 0,00 0,00 9.800.000,00 63,32 100,00 63,32
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 114.696.000,00 92.928.000,00 81,02 69.354.177,00 60,47 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 114.696.000,00 0,00 0,00 19.813.099,00 17,27 70,00 62,03
40 Pembinaan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten/kota
Pagu: 185.250.000,00 || Target Keuangan: 185.250.000,00 || Realisasi SPJ: 118.494.700,00 || Target Fisik: 91,40 % || Realisasi Fisik: 69,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.062.000,00 2.062.000,00 100,00 2.062.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 48,75
4 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 975.000,00 48,75 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 10.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,31
10 Belanja Penggandaan 10.933.000,00 10.933.000,00 100,00 5.500.000,00 50,31 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99,07
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 3.432.000,00 100,00 3.400.000,00 99,07 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.405.000,00 19.405.000,00 100,00 18.940.000,00 97,60 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 97,60
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.720.000,00 0,00 0,00 17.677.000,00 27,74 75,00 75,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63.720.000,00 63.720.000,00 100,00 20.477.000,00 32,14 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 52,16
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.548.000,00 50.548.000,00 100,00 26.363.700,00 52,16 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 50,86
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.450.000,00 20.450.000,00 100,00 10.400.000,00 50,86 0,00 0,00
TENGKU RIGABRIMA YUDA, S, STP
TENGKU RIGABRIMA YUDA, S, STP
198206012010012014
41 Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelolaan Bmd Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 356.250.000,00 || Target Keuangan: 356.250.000,00 || Realisasi SPJ: 78.488.400,00 || Target Fisik: 33,20 % || Realisasi Fisik: 22,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 28.859.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 28.859.200,00 28.859.200,00 100,00 19.895.700,00 68,94 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00
5 Belanja Cetak 3.070.000,00 3.070.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00
7 Belanja Penggandaan 883.800,00 883.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 883.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 6.000.000,00 50,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 60,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.862.000,00 91.862.000,00 100,00 52.592.700,00 57,25 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 60,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 67.200.000,00 67.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang Rkbmd Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 337.250.000,00 || Target Keuangan: 337.250.000,00 || Realisasi SPJ: 67.172.200,00 || Target Fisik: 69,32 % || Realisasi Fisik: 53,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 39.984.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 39.984.400,00 39.984.400,00 100,00 39.626.000,00 99,10 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 40,00
6 Belanja Cetak 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 102.891.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 40,00
8 Belanja Penggandaan 102.891.600,00 102.891.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 31.500.000,00 100,00 4.000.000,00 12,70 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 16.200.000,00 90,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.274.000,00 74.274.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.274.000,00 0,00 0,00 6.746.200,00 9,08 65,00 50,00
43 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Bmd
Pagu: 352.250.000,00 || Target Keuangan: 401.991.600,00 || Realisasi SPJ: 24.309.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 46,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 38.546.000,00 7.741.600,00 20,08 0,00 0,00 50,00 50,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 30.804.400,00 30.804.400,00 100,00 19.509.000,00 63,33 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00
4 Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00
6 Belanja Penggandaan 445.600,00 445.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.800.000,00 96,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 189.000.000,00 189.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 45,00
44 Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 1.078.294.000,00 || Target Keuangan: 970.510.700,00 || Realisasi SPJ: 708.145.300,00 || Target Fisik: 80,73 % || Realisasi Fisik: 83,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 64.978.000,00 28.010.700,00 43,11 0,00 0,00 50,00 80,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 27.977.000,00 36.967.300,00 132,13 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 16.400.000,00 16.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00
7 Belanja Penggandaan 6.180.000,00 6.367.700,00 103,04 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 8.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 90,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 226.390.000,00 224.910.000,00 99,35 140.574.500,00 62,09 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 573.360.000,00 348.450.000,00 60,77 312.135.000,00 54,44 90,00 90,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 314.103.000,00 306.405.000,00 97,55 162.001.200,00 51,58 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 408.141.000,00 0,00 0,00 93.434.600,00 22,89 75,00 75,00
YURNALISMAN, S.Sos. M.Si
YURNALISMAN, S.Sos. M.Si
197208231999031006
45 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 351.434.450,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.321.400,00 7.321.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 270.000,00 270.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 170.000.000,00 170.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.452.050,00 3.452.050,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.091.000,00 67.091.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah
Pagu: 243.247.900,00 || Target Keuangan: 438.697.800,00 || Realisasi SPJ: 49.500.000,00 || Target Fisik: 27,63 % || Realisasi Fisik: 27,63 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.309.300,00 3.309.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 36.000.000,00 56.000.000,00 155,56 38.500.000,00 106,94 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Keamanan 84.000.000,00 21.000.000,00 25,00 11.000.000,00 13,10 80,00 80,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 5.760.000,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.770.000,00 52.680.000,00 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.480.000,00 4.800.000,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.772.000,00 61.772.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pemeliharaan Lahan 19.787.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Lahan 30.000.000,00 2.930.000,00 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Modal Pembuatan Pagar 156.361.800,00 156.361.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 45.184.700,00 45.184.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pagu: 477.478.900,00 || Target Keuangan: 441.326.900,00 || Realisasi SPJ: 274.604.284,00 || Target Fisik: 63,05 % || Realisasi Fisik: 63,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.458.600,00 3.458.600,00 100,00 2.846.300,00 82,30 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
3 Belanja Dokumentasi 2.511.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
4 Belanja Dokumentasi 2.561.400,00 2.561.400,00 100,00 925.000,00 36,11 0,00 0,00
5 Belanja Air 42.000.000,00 13.500.000,00 32,14 3.315.830,00 7,89 45,00 45,00
6 Belanja Air 54.000.000,00 36.000.000,00 66,67 16.046.506,00 29,72 0,00 0,00
7 Belanja Listrik 168.000.000,00 112.000.000,00 66,67 57.790.154,00 34,40 0,00 0,00
8 Belanja Listrik 168.000.000,00 42.000.000,00 25,00 15.987.419,00 9,52 60,00 60,00
9 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 124.232.900,00 124.232.900,00 100,00 13.851.690,00 11,15 0,00 0,00
10 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 133.456.000,00 8.706.000,00 6,52 106.246.953,00 79,61 65,00 65,00
11 Belanja Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 1.734.000,00 1.734.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 7.161.800,00 3.000.000,00 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 1.720.000,00 71,67 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 0,00 0,00 720.000,00 13,85 80,00 80,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.592.000,00 30.886.000,00 72,52 23.105.134,00 54,25 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.734.000,00 75.848.000,00 71,06 43.392.992,00 40,66 77,00 77,00
48 Pelaksanaan Operasional Penertiban, Pengawasan Internal Dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau
Pagu: 375.250.000,00 || Target Keuangan: 436.649.000,00 || Realisasi SPJ: 267.268.761,00 || Target Fisik: 76,97 % || Realisasi Fisik: 76,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.187.400,00 10.187.400,00 100,00 4.731.000,00 46,44 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.753.000,00 0,00 0,00 4.271.200,00 39,72 65,00 65,00
3 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.800.000,00 60,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 900.000,00 30,00 70,00 70,00
5 Belanja Cetak 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 7.336.600,00 7.336.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 9.552.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 56,53 80,00 80,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 3.360.000,00 56,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 2.480.000,00 41,33 45,00 45,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 189.290.000,00 189.290.000,00 100,00 54.110.000,00 28,59 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.110.000,00 0,00 0,00 45.573.500,00 36,43 75,00 75,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 219.435.000,00 61.399.000,00 27,98 38.755.982,00 17,66 80,00 80,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 158.036.000,00 158.036.000,00 100,00 105.887.079,00 67,00 0,00 0,00
MAI AZWAR, S. Sos
MAI AZWAR, S. Sos
197905242010011017
49 Pengamanan Hukum Barang Milik Daerah
Pagu: 1.539.003.600,00 || Target Keuangan: 1.563.652.726,90 || Realisasi SPJ: 477.236.449,00 || Target Fisik: 41,06 % || Realisasi Fisik: 41,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 64.166.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 17.169.900,00 17.169.900,00 100,00 17.169.900,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 16.900.000,00 16.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 10.000.000,00 3.890.927,95 38,91 0,00 0,00 10,00 10,00
7 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 510.000,00 10,20 0,00 0,00
8 Belanja Sertifikasi 267.963.100,00 0,00 0,00 9.037.040,00 3,37 55,00 55,00
9 Belanja Sertifikasi 118.074.700,00 118.074.700,00 100,00 69.162.160,00 58,57 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 55.000.000,00 21.400.103,73 38,91 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.190.000,00 8.190.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 3.060.000,00 54,64 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 4.357.839,31 38,91 0,00 0,00 25,00 25,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 62.000.000,00 62.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 483.630.000,00 483.630.000,00 100,00 140.668.000,00 29,09 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 486.430.000,00 189.266.408,34 38,91 94.734.000,00 19,48 45,00 45,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 312.574.000,00 312.574.000,00 100,00 142.895.349,00 45,72 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 395.404.000,00 153.848.847,57 38,91 0,00 0,00 50,00 50,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 44.400.000,00 44.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan komputer note book 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Pengelola Barang
Pagu: 100.343.750,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.143.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.143.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penggandaan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIKA MULYA
RIKA MULYA
196707211992122001
51 Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 46.291.895.554,60 || Target Keuangan: 68.502.467.276,27 || Realisasi SPJ: 25.355.503.849,00 || Target Fisik: 353,36 % || Realisasi Fisik: 59,69 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.635.600.000,00 2.271.680.000,00 29,75 1.371.527.460,00 17,96 354,98 72,89
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.834.100.000,00 9.562.420.000,00 80,80 4.222.430.600,00 35,68 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 620.080.500,00 210.038.836,00 33,87 117.954.993,00 19,02 300,00 78,67
4 Tunjangan Keluarga 620.080.500,00 410.041.666,33 66,13 371.943.965,00 59,98 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 247.100.000,00 55.891.670,00 22,62 52.950.000,00 21,43 300,00 94,05
6 Tunjangan Jabatan 247.100.000,00 191.208.331,67 77,38 179.440.000,00 72,62 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 86.680.000,00 8.535.840,00 9,85 12.195.000,00 14,07 300,00 49,54
8 Tunjangan Fungsional 86.680.000,00 131.428.677.079,33 151.625,15 34.815.000,00 40,16 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 287.640.000,00 47.330.840,00 16,45 63.465.000,00 22,06 300,00 88,98
10 Tunjangan Fungsional Umum 287.640.000,00 246.032.889.583,33 85.535,01 213.495.000,00 74,22 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 330.763.280,00 127.828.352,00 38,65 80.893.140,00 24,46 300,00 85,41
12 Tunjangan Beras 330.763.280,00 228.301.797,33 69,02 228.485.100,00 69,08 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 81.312.256,00 73.291.426,00 90,14 739.198,00 0,91 300,00 3,30
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 81.312.256,00 8.020.831,67 9,86 2.047.203,00 2,52 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 1.500.000,00 375.000,00 25,00 19.758,00 1,32 275,00 5,94
16 Pembulatan Gaji 1.500.000,00 1.125.000,00 75,00 70.379,00 4,69 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 16.351.974.148,94 12.263.980.611,70 75,00 123.884.947,00 0,76 0,00 0,00
18 Iuran BPJS Kesehatan 3.215.741.928,48 4.087.993.537,24 127,12 44.444.980,00 1,38 666,12 4,78
19 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 8.552.199.963,00 0,00 0,00 409.237.645,00 4,79 311,69 17,59
20 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 9.552.199.963,00 9.552.199.962,46 100,00 1.094.686.507,00 11,46 0,00 0,00
21 Iuran Jaminan Kematian 13.827.837.729,12 13.827.837.729,12 100,00 7.171.903.038,00 51,87 0,00 0,00
22 Iuran Jaminan Kematian 12.203.462.409,12 574.788.495,45 4,71 1.227.712.936,00 10,06 313,31 68,83
23 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 13.029.815.218,00 4.575.081.059,00 35,11 2.878.658.856,00 22,09 346,85 82,16
24 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 19.135.425.782,00 14.560.344.724,00 76,09 6.052.308.670,00 31,63 0,00 0,00
FERNANDA THEODORA, S. STP
FERNANDA THEODORA, S. STP
198908222012061001
52 Penyusunan Keputusan Kdh Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 237.500.000,00 || Target Keuangan: 237.500.000,00 || Realisasi SPJ: 87.360.800,00 || Target Fisik: 47,98 % || Realisasi Fisik: 68,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 43.437.600,00 43.437.600,00 100,00 36.630.500,00 84,33 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 43.437.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 85,00
3 Belanja Cetak 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 60,00
5 Belanja Penggandaan 1.084.400,00 1.084.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.084.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 40,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 19.350.000,00 29,32 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.978.000,00 54.978.000,00 100,00 27.380.300,00 49,80 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.978.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
53 Rekonsiliasi Dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dengan Pemerintah Kabupaten/kota
Pagu: 403.750.000,00 || Target Keuangan: 403.750.000,00 || Realisasi SPJ: 96.025.000,00 || Target Fisik: 59,13 % || Realisasi Fisik: 44,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 37.774.800,00 37.774.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 37.774.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00
3 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
5 Belanja Cetak 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00
7 Belanja Penggandaan 1.532.200,00 1.532.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.532.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.855.000,00 36.855.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 36.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 138.000.000,00 138.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 20,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.850.000,00 147.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 147.850.000,00 0,00 0,00 96.025.000,00 64,95 80,00 80,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.238.000,00 23.238.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00
54 Penyusunan Laporan Semesteran Dan Tahunan Barang Milik Daerah Skpd Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 213.750.000,00 || Target Keuangan: 213.750.000,00 || Realisasi SPJ: 54.603.540,00 || Target Fisik: 19,28 % || Realisasi Fisik: 42,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.876.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 30.876.600,00 30.876.600,00 100,00 30.464.100,00 98,66 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
4 Belanja Cetak 100.800.000,00 100.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.773.400,00 3.773.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.773.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 25,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.600.000,00 25.600.000,00 100,00 9.600.000,00 37,50 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 50,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 600.000,00 3,33 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.700.000,00 34.700.000,00 100,00 13.939.440,00 40,17 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
55 Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 237.500.000,00 || Target Keuangan: 237.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 46,13 % || Realisasi Fisik: 24,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 35.421.000,00 35.421.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 35.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
3 Belanja Dokumentasi 2.521.000,00 2.521.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
5 Belanja Cetak 22.200.000,00 22.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
7 Belanja Penggandaan 3.654.000,00 3.654.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 3.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 30,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.024.000,00 97.024.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAID PUTRA KELANA, S.Kom
SAID PUTRA KELANA, S.Kom
198301282011021002
56 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
Pagu: 203.400.325,00 || Target Keuangan: 228.400.325,00 || Realisasi SPJ: 187.428.371,00 || Target Fisik: 97,86 % || Realisasi Fisik: 97,86 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 199.040.325,00 0,00 0,00 187.428.371,00 94,17 100,00 100,00
8 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 224.040.325,00 224.040.325,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Pemeliharaan Rutin/berkala Genset
Pagu: 43.225.000,00 || Target Keuangan: 43.225.000,00 || Realisasi SPJ: 19.519.950,00 || Target Fisik: 51,74 % || Realisasi Fisik: 51,74 %
1 Belanja Jasa Service 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
2 Belanja Jasa Service 13.300.000,00 13.300.000,00 100,00 3.800.000,00 28,57 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 17.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 17.055.000,00 17.055.000,00 100,00 11.965.000,00 70,16 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.870.000,00 12.870.000,00 100,00 2.854.900,00 22,18 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.870.000,00 2.870.000,00 22,30 900.050,00 6,99 50,00 50,00
58 Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik, Air Dan Telepon
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 71.250.000,00 || Realisasi SPJ: 9.500.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Jaringan 40.000.000,00 0,00 0,00 5.250.000,00 13,13 25,00 25,00
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 4.250.000,00 10,63 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 31.250.000,00 31.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ary Basthomi, SE
Ary Basthomi, SE
198203292010011010
59 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 356.750.000,00 || Target Keuangan: 226.750.000,00 || Realisasi SPJ: 220.616.700,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Taman 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Pemeliharaan Taman 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 19.000.000,00 95,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Pemeliharaan Gedung 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 77.401.700,00 96,75 0,00 0,00
5 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 126.750.000,00 126.750.000,00 100,00 124.215.000,00 98,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 256.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Benni Yulison
Benni Yulison
198507112010011022
60 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 736.500.000,00 || Target Keuangan: 752.500.000,00 || Realisasi SPJ: 576.703.000,00 || Target Fisik: 99,36 % || Realisasi Fisik: 99,36 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 240.000.000,00 240.000.000,00 100,00 478.000.000,00 199,17 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 271.500.000,00 271.500.000,00 100,00 246.750.000,00 90,88 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 359.500.000,00 88.000.000,00 24,48 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 29.800.000,00 99,33 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja modal Pengadaan printer 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 24.050.000,00 85,89 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan printer 56.000.000,00 28.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja modal Pengadaan scaner 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 11.500.000,00 92,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan scaner 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 13.325.000,00 88,83 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan handycam 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
17 Belanja modal Pengadaan handycam 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 12.278.000,00 122,78 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Daniel Perdana
Daniel Perdana
197507242001121006
61 Pemantapan Kapasitas Aparatur Penyusunan Anggaran Blud
Pagu: 189.209.600,00 || Target Keuangan: 192.407.100,00 || Realisasi SPJ: 185.534.486,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.673.400,00 12.151.800,00 182,09 11.723.000,00 175,67 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 15.349.300,00 3.197.500,00 20,83 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 36.256.400,00 20.000.000,00 55,16 20.000.000,00 55,16 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Penggandaan 3.197.800,00 3.197.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 5.148.000,00 100,00 5.100.000,00 99,07 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.400.000,00 8.000.000,00 64,52 8.000.000,00 64,52 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.734.000,00 111.012.000,00 122,35 111.011.486,00 122,35 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 111.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 27.000.000,00 21.900.000,00 81,11 21.900.000,00 81,11 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
62 Evaluasi Ranperda Tentang Apbd Kabupaten/kota Dan Ranperda Tentang Perubahan Apbd Kabupaten/kota.
Pagu: 558.393.275,00 || Target Keuangan: 551.155.275,00 || Realisasi SPJ: 209.063.258,00 || Target Fisik: 57,31 % || Realisasi Fisik: 56,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.182.400,00 13.182.400,00 100,00 5.808.000,00 44,06 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 17.150.775,00 3.968.375,00 23,14 0,00 0,00 45,00 45,00
3 Belanja Cetak 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 14.250.000,00 59,38 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 24.000.000,00 12.000.000,00 50,00 0,00 0,00 60,00 60,00
5 Belanja Penggandaan 11.656.875,00 2.000.000,00 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 18.954.500,00 9.716.500,00 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.200.000,00 2.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 55,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.730.000,00 90.780.000,00 112,45 64.356.951,00 79,72 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 374.508.000,00 266.024.000,00 71,03 71.728.445,00 19,15 65,00 65,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 141.074.000,00 108.484.000,00 76,90 52.919.862,00 37,51 0,00 0,00
63 Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran Blud
Pagu: 424.916.290,00 || Target Keuangan: 692.820.290,00 || Realisasi SPJ: 244.539.819,00 || Target Fisik: 60,45 % || Realisasi Fisik: 58,68 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.308.900,00 8.589.500,00 64,54 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.719.400,00 4.719.400,00 100,00 4.704.000,00 99,67 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.100,00 100,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.500.090,00 1.500.090,00 100,00 1.500.000,00 99,99 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 10.200.000,00 25,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 4.125.200,00 196.400,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.928.800,00 3.928.800,00 100,00 3.928.800,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 99,07 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 5.148.000,00 100,00 5.100.000,00 99,07 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 22.800.000,00 95,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.200.000,00 37.200.000,00 100,00 22.800.000,00 61,29 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.510.000,00 91.600.000,00 68,61 5.745.000,00 4,30 35,00 30,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.910.000,00 41.910.000,00 100,00 11.595.000,00 27,67 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 214.824.000,00 356.988.000,00 166,18 137.679.019,00 64,09 90,00 90,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 76.940.000,00 76.940.000,00 100,00 26.188.000,00 34,04 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 12.800.000,00 60,95 0,00 0,00
64 Rekonsiliasi Data Anggaran Kabupaten/kota
Pagu: 192.542.675,00 || Target Keuangan: 215.954.575,00 || Realisasi SPJ: 107.946.342,00 || Target Fisik: 75,14 % || Realisasi Fisik: 75,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.672.100,00 8.672.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.956.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.175,00 1.500.075,00 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.100,00 1.500.000,00 99,99 0,00 0,00 20,00 20,00
6 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 12.000.000,00 4.900.000,00 40,83 0,00 0,00 50,00 50,00
8 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.685.600,00 1.362.800,00 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.334.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.148.000,00 5.148.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 38.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.440.000,00 33,33 1.440.000,00 33,33 40,00 40,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 14.000.000,00 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.414.000,00 21.768.000,00 36,64 37.661.385,00 63,39 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99.296.000,00 118.613.600,00 119,45 31.794.957,00 32,02 100,00 100,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 28.626.000,00 35.500.000,00 124,01 35.500.000,00 124,01 100,00 100,00
22 Pembawa Acara 750.000,00 750.000,00 100,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
23 Pembaca Doa 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
24 Pemimpin Lagu 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
65 Pembinaan Anggaran Kab/kota
Pagu: 228.743.660,00 || Target Keuangan: 415.981.820,00 || Realisasi SPJ: 212.584.104,00 || Target Fisik: 92,65 % || Realisasi Fisik: 92,65 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 24.044.400,00 19.952.960,00 82,98 19.884.000,00 82,70 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 19.952.960,00 19.937.959,99 99,92 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 3.041.500,00 202,77 3.000.000,00 200,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.041.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 1.500.060,00 3.000.000,00 199,99 3.000.000,00 199,99 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 13.200.000,00 12.600.000,00 95,45 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 12.600.000,00 95,45 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 9.003.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00
10 Belanja Penggandaan 9.003.200,00 9.003.200,00 100,00 5.000.000,00 55,54 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 6.864.000,00 200,00 6.800.000,00 198,14 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 560.000,00 1.600.000,00 285,71 1.600.000,00 285,71 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42.600.000,00 46.380.000,01 108,87 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.200.000,00 42.600.000,00 114,52 34.200.000,00 91,94 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.660.000,00 25.744.992,00 83,97 0,00 0,00 75,00 75,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.570.000,00 30.660.000,00 91,33 22.525.000,00 67,10 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.734.000,00 74.822.000,00 82,46 73.670.504,00 81,19 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.822.000,00 76.575.208,00 102,34 2.904.600,00 3,88 92,00 92,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 5.400.000,00 22,50 100,00 100,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 24.000.000,00 171,43 22.000.000,00 157,14 0,00 0,00
Desmalita
Desmalita
198012102003122003
66 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pagu: 47.500.000,00 || Target Keuangan: 47.500.000,00 || Realisasi SPJ: 30.653.400,00 || Target Fisik: 67,11 % || Realisasi Fisik: 65,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 21.805.400,00 9.179.600,00 42,10 3.644.000,00 16,71 75,00 75,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 21.805.400,00 12.625.800,00 57,90 12.413.600,00 56,93 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.375.000,00 1.375.000,00 11,11 0,00 0,00 70,00 65,00
4 Belanja Cetak 12.375.000,00 11.000.000,00 88,89 7.740.000,00 62,55 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.319.600,00 719.600,00 31,02 0,00 0,00 35,00 33,00
6 Belanja Penggandaan 2.319.600,00 1.600.000,00 68,98 760.800,00 32,80 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.000.000,00 1.000.000,00 9,09 0,00 0,00 55,00 55,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.000.000,00 10.000.000,00 90,91 6.095.000,00 55,41 0,00 0,00