Sabtu, 21 Oktober 2017

Pimpinan Instansi


Dra. T. FAWANI DELIFIA, ME
PEMBINA TK.I / IVb
19690214 199603 2 002

73,89%

Target Penyerapan

Rp.14.997.490.203,00

50,99%

Realisasi Penyerapan

Rp.10.350.336.540,00

77,43%

Target Fisik

61,00%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 21 Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Adi Utama
Adi Utama
19730831 201001 1 004
1 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 50.000.000,00 0,25 50.000.000,00 100,00 42.061.800,00 84,12 100,00 84,25
2 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 50.000.000,00 0,25 50.000.000,00 100,00 37.759.700,00 75,52 100,00 75,65
Rahayu Samiasih, SH
Rahayu Samiasih, SH
19641017 199203 2 003
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 46.231.676,00 0,23 46.231.676,00 100,00 26.130.876,00 56,52 100,00 65,18
4 Pemeliharaan Siap (sistem Informasi Aplikasi Perencanaan) 75.000.000,00 0,37 75.000.000,00 100,00 45.530.000,00 60,71 100,00 71,86
5 Penyusunan Sop 75.000.000,00 0,37 75.000.000,00 100,00 43.036.500,00 57,38 100,00 62,90
Yusmai Riwan SAP
Yusmai Riwan SAP
196905152006041005
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 130.000.000,00 0,64 111.442.600,00 85,73 105.147.400,00 80,88 79,55 76,18
7 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 268.000.000,00 1,32 268.000.000,00 100,00 264.900.000,00 98,84 100,00 99,00
8 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 80.000.000,00 0,39 74.000.000,00 92,50 46.550.000,00 58,19 66,75 58,20
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 52.000.000,00 0,26 42.000.000,00 80,77 34.293.600,00 65,95 73,00 67,85
10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 800.000.000,00 3,94 712.765.325,00 89,10 379.355.745,00 47,42 52,25 45,35
11 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.000.000,00 0,12 9.000.000,00 36,00 - - 20,00 -
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.800.000,00 0,14 21.780.000,00 75,63 5.698.000,00 19,78 38,05 20,00
13 Penyediaan Makanan Dan Minuman 100.000.000,00 0,49 98.010.000,00 98,01 85.380.000,00 85,38 86,00 86,00
14 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 0,18 36.000.000,00 100,00 34.320.000,00 95,33 100,00 100,00
15 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 0,74 149.380.000,00 99,59 9.680.000,00 6,45 10,00 10,00
16 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 266.920.000,00 1,32 247.679.200,00 92,79 161.578.900,00 60,53 65,79 60,43
17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 650.000.000,00 3,20 650.000.000,00 100,00 432.481.780,00 66,54 66,89 74,22
18 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 0,74 119.701.500,00 79,80 111.872.140,00 74,58 83,00 78,18
19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500.000.000,00 2,46 410.405.950,00 82,08 406.613.162,00 81,32 87,92 87,33
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 72.000.000,00 0,35 51.250.000,00 71,18 35.672.825,00 49,55 93,00 50,00
Novie Marliasari, SE
Novie Marliasari, SE
197811292000032002
21 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 21.400.000,00 0,11 14.768.000,00 69,01 14.198.000,00 66,35 55,00 55,00
22 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 28.800.000,00 0,14 19.996.000,00 69,43 8.676.000,00 30,13 35,00 35,00
23 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd 250.000.000,00 1,23 186.769.950,00 74,71 20.848.175,00 8,34 20,00 20,00
Nadia Sarinur. S.Sos
Nadia Sarinur. S.Sos
197610112002122006
24 Pengadaan Mebeleur 100.000.000,00 0,49 100.000.000,00 100,00 22.869.400,00 22,87 - 23,00
Evy Safitri. S.kom
Evy Safitri. S.kom
198207282005012006
25 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 48.940.650,00 0,24 48.940.650,00 100,00 - - 100,00 -
26 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 0,49 100.000.000,00 100,00 24.400.000,00 24,40 100,00 25,00
Zaidar, SE
Zaidar, SE
196308251980032005
27 Sinkronisasi, Koordinasi Dan Fasilitasi Badan Penghubung 300.000.000,00 1,48 255.200.000,00 85,07 240.402.200,00 80,13 85,07 80,13
28 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 40.000.000,00 0,20 40.000.000,00 100,00 31.836.000,00 79,59 100,00 79,59
29 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000,00 0,49 88.736.000,00 88,74 7.200.000,00 7,20 88,74 8,11
30 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 44.216.000,00 0,22 44.216.000,00 100,00 21.247.000,00 48,05 100,00 48,05
Surya Dwi Indrayani, SE. Msi
Surya Dwi Indrayani, SE. Msi
197208071992032001
31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 40.500.000,00 0,20 34.200.000,00 84,44 34.200.000,00 84,44 84,45 84,45
32 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 79.000.000,00 0,39 76.540.000,00 96,89 75.855.670,00 96,02 96,89 96,02
33 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 36.000.000,00 0,18 32.000.000,00 88,89 26.000.000,00 72,22 88,78 72,23
34 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 175.000.000,00 0,86 172.140.000,00 98,37 86.763.300,00 49,58 97,79 50,00
35 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90.000.000,00 0,44 81.000.000,00 90,00 78.000.000,00 86,67 90,00 86,67
Suriasman
Suriasman
196309291989081001
36 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.440.000.000,00 7,09 1.360.800.000,00 94,50 1.038.040.000,00 72,09 85,45 72,06
37 Jasa Kehumasan Skpd 200.000.000,00 0,99 200.000.000,00 100,00 132.873.600,00 66,44 64,00 66,00
38 Peningkatan Pelayanan Protokol Di Jakarta Dan Sekitarnya 800.000.000,00 3,94 792.800.000,00 99,10 492.050.730,00 61,51 99,09 61,50
39 Peliputan Kegiatan Gubernur Dan Wakil Gubernur 300.000.000,00 1,48 11.316.000,00 3,77 270.153.296,00 90,05 56,00 54,51
Sarozawato Zai
Sarozawato Zai
197412222010011003
40 Penyediaan Bahan Informasi Dan Promosi Pemerintahan Provinsi Riau Di Jakarta Dan Luar Jakarta 270.000.000,00 1,33 270.000.000,00 100,00 155.416.823,00 57,56 87,00 83,00
Nursyahbana
Nursyahbana
196101081991011001
41 Penyediaan Forum Investasi Provinsi Riau Di Jakarta 300.000.000,00 1,48 160.492.000,00 53,50 97.808.700,00 32,60 53,00 40,00
Ernawati. SAP
Ernawati. SAP
196104121985032005
42 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 250.000.000,00 1,23 265.004.400,00 106,00 212.441.000,00 84,98 69,00 68,59
Boy Surya. SE, Msi
Boy Surya. SE, Msi
197603102006041005
43 Penyediaan Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau Dengan Masyarakat Riau Di Jakarta 631.227.441,00 3,11 628.827.441,00 99,62 571.197.650,00 90,49 99,62 98,27
Zainuddin. AS
Zainuddin. AS
196005071985031010
44 Pembinaan Mahasiswa Dan Organisasi Mahasiswa Riau 400.000.000,00 1,97 392.180.000,00 98,05 220.241.275,00 55,06 98,05 55,88
R. Lisa Fatmawati
R. Lisa Fatmawati
197211251993032009
45 Penyediaan Pelayanan Sosial Masyarakat Riau Di Jakarta Dan Sekitarnya 150.000.000,00 0,74 144.550.000,00 96,37 131.569.254,00 87,71 96,37 88,21
Didik Kusnadi, S.Psi, M.Psi
Didik Kusnadi, S.Psi, M.Psi
196308011984091001
46 Fasilitasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat 225.165.000,00 1,11 225.164.000,00 100,00 178.538.800,00 79,29 89,00 89,00
Dina Febrianti, SE
Dina Febrianti, SE
198502072010012022
47 Fasilitasi Hubungan Kerjasama Antara Lembaga Non Formal 100.000.000,00 0,49 100.000.000,00 100,00 53.824.800,00 53,82 100,00 59,00
RIKA EVARIATI
RIKA EVARIATI
196611171989092001
48 Gaji Dan Tunjangan (BTL)BTL 10.172.455.858,22 50,12 5.854.203.511,00 57,55 3.795.622.439,00 37,31 56,00 56,00
20.297.656.625,22 100,00 14.997.490.203,00 73,89 10.350.336.540,00 50,99 77,43 61,00