Sabtu, 04 April 2020

Pimpinan Instansi


dr. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
19640202 198912 1 002

17,81%

Target Penyerapan

Rp.107.016.410.897,04

9,49%

Realisasi Penyerapan

Rp.57.028.475.890,00

9,81%

Target Fisik

4,99%

Realisasi Fisik

10,25%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 04 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Ade Iskandar, SE
Ade Iskandar, SE
197501071994031001
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 11.251.094.600,00 || Target Keuangan: 3.189.694.600,00 || Realisasi SPJ: 1.900.224.072,00 || Target Fisik: 28,35 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Telepon 360.000.000,00 90.000.000,00 25,00 50.566.234,00 14,05 0,00 0,00
2 Belanja Air 840.000.000,00 380.000.000,00 45,24 109.465.800,00 13,03 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 9.694.694.600,00 2.594.694.600,00 26,76 1.639.660.040,00 16,91 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 356.400.000,00 125.000.000,00 35,07 100.531.998,00 28,21 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 33.580.000,00 || Target Keuangan: 7.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,84 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.580.000,00 7.000.000,00 20,85 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 722.516.500,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 722.516.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 9.380.584.674,00 || Target Keuangan: 2.385.382.785,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 17,16 % || Realisasi Fisik: 16,66 %
1 Belanja Jasa Keamanan 9.380.584.674,00 2.385.382.785,00 25,43 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 211.046.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 6.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 169.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 27.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 503.031.348,00 || Target Keuangan: 76.606.017,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 84.655.920,00 6.939.660,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 195.175.428,00 51.066.357,00 26,16 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 223.200.000,00 18.600.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 5.113.205.152,00 || Target Keuangan: 1.229.551.288,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 24,05 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.071.376.152,00 267.844.038,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.846.829.000,00 961.707.250,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Ambulance/mobil Jenazah
Pagu: 434.800.000,00 || Target Keuangan: 77.833.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 17,90 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 84.400.000,00 17.033.000,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 165.600.000,00 30.000.000,00 18,12 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 184.800.000,00 30.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
9 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu: 1.572.680.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.968.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 476.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.569.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pemeriksaan Psikologi (psikotest) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 11.750.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.145.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 23.500.000,00 11.750.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 204.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yetti Sukardi, SKM
Yetti Sukardi, SKM
11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rs
Pagu: 1.650.000.000,00 || Target Keuangan: 106.991.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,48 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Kimia 95.040.000,00 9.504.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 81.777.748,00 8.177.700,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 435.500.000,00 43.550.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 130.600.000,00 13.060.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 327.000.000,00 32.700.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00