Minggu, 17 Desember 2017

Pimpinan Instansi


dr.HAZNELLI JUITA, MM
Pembina Utama Muda
19650402 199803 2 002

90,10%

Target Penyerapan

Rp.90.291.025.168,00

47,03%

Realisasi Penyerapan

Rp.47.127.845.663,71

94,63%

Target Fisik

94,63%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 17 Desember 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
DRS.MUZAKIR
DRS.MUZAKIR
1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 300.500.000,00 0,30 300.500.000,00 100,00 291.132.417,00 96,88 100,00 100,00
2 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.000.000,00 0,02 17.000.000,00 100,00 16.715.190,00 98,32 100,00 100,00
3 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 158.220.000,00 0,16 158.220.000,00 100,00 135.600.000,00 85,70 100,00 100,00
4 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undngan 39.560.000,00 0,04 39.560.000,00 100,00 27.538.000,00 69,61 100,00 100,00
5 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.254.220.000,00 1,25 1.254.220.000,00 100,00 267.300.000,00 21,31 100,00 100,00
6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.700.000,00 0,09 90.700.000,00 100,00 82.880.000,00 91,38 100,00 100,00
DESI NOVITA,SE.M.Si
DESI NOVITA,SE.M.Si
7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.976.504.000,00 1,97 1.976.504.000,00 100,00 610.877.500,00 30,91 60,00 60,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 327.000.000,00 0,33 327.000.000,00 100,00 223.684.160,00 68,40 100,00 100,00
9 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 171.000.000,00 0,17 171.000.000,00 100,00 21.134.560,00 12,36 100,00 100,00
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.055.010.000,00 1,05 1.055.010.000,00 100,00 488.413.292,00 46,29 100,00 100,00
11 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 270.100.000,00 0,27 270.100.000,00 100,00 59.362.450,00 21,98 70,00 70,00
AFRIYENTI, SP
AFRIYENTI, SP
12 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 500.000.000,00 0,50 500.000.000,00 100,00 388.701.296,00 77,74 100,00 100,00
13 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT - 0,00 - - - - - -
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 308.040.000,00 0,31 308.040.000,00 100,00 306.948.000,00 99,65 100,00 100,00
DELFA EDISON,SKM
DELFA EDISON,SKM
15 Pembangunan Gedung IGD Terpadu RS Jiwa Tampan 32.164.772.200,00 32,10 32.164.772.200,00 100,00 12.372.308.467,00 38,47 75,00 75,00
ZULKIFLI,S.KEP.MH
ZULKIFLI,S.KEP.MH
16 Pengembangan Media Promosi Dan Infomasi Sadar Hidup Sehat 224.195.000,00 0,22 224.195.000,00 100,00 190.465.000,00 84,96 100,00 100,00
ELFI DEWITA,S.IP
ELFI DEWITA,S.IP
17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 825.000.000,00 0,82 825.000.000,00 100,00 735.130.881,00 89,11 100,00 100,00
18 Sinkronisasi, Koordinasi Dan Konsultasi JAMKESMAS Dan JAMKESDA 100.000.000,00 0,10 100.000.000,00 100,00 34.253.500,00 34,25 95,00 95,00
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 53.990.000,00 0,05 53.990.000,00 100,00 15.699.750,00 29,08 100,00 100,00
20 Penyedian Jasa Administrasi Kantor 1.597.200.000,00 1,59 1.597.200.000,00 100,00 1.278.160.000,00 80,03 100,00 100,00
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
21 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD 26.500.000,00 0,03 26.500.000,00 100,00 - - 100,00 100,00
22 Koordinasi,Sinkronisasi Dan Sosialisasi Perencanaan 141.220.000,00 0,14 141.220.000,00 100,00 105.960.000,00 75,03 100,00 100,00
23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 38.287.000,00 0,04 38.287.000,00 100,00 14.695.000,00 38,38 100,00 100,00
24 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 372.488.000,00 0,37 372.488.000,00 100,00 327.532.819,00 87,93 95,00 95,00
AGUS PRASETYA HUTOMO
AGUS PRASETYA HUTOMO
25 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.417.369.500,00 1,41 1.417.369.420,00 100,00 371.766.000,00 26,23 100,00 100,00
26 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor - 0,00 - - - - - -
27 Penyusunan Laporan Capain Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 58.352.000,00 0,06 58.352.000,00 100,00 7.000.000,00 12,00 100,00 100,00
28 Pembangunan Pagar Ruang Rawat Inap 1.700.000.000,00 1,70 1.700.000.000,00 100,00 444.506.153,00 26,15 100,00 100,00
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS 684.928.000,00 0,68 684.928.000,00 100,00 517.348.800,00 75,53 100,00 100,00
TARMIZI,SKM
TARMIZI,SKM
30 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 64.000.000,00 0,06 64.000.000,00 100,00 34.475.000,00 53,87 100,00 100,00
31 Pengadaan Percetakan Administrasi Dan Surat Menyurat RS 202.226.000,00 0,20 202.226.000,00 100,00 200.088.650,00 98,94 100,00 100,00
32 Pengadaan Alat-alat RS 4.014.635.000,00 4,01 4.014.635.000,00 100,00 3.341.314.021,00 83,23 100,00 100,00
Drg.NOVA ANGGRAINI M
Drg.NOVA ANGGRAINI M
33 Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja 292.020.020,00 0,29 292.020.020,00 100,00 221.005.000,00 75,68 100,00 100,00
34 Pengadaan Alat Dan Bahan Terapi Vocasional Pasien 435.850.000,00 0,43 435.850.000,00 100,00 241.661.550,00 55,45 100,00 100,00
35 Pelayanan Konseling Dan Testing HIV/AIDS 114.895.000,00 0,11 114.895.000,00 100,00 88.391.000,00 76,93 100,00 100,00
NS.ZAIBAH,S.KEP.MM
NS.ZAIBAH,S.KEP.MM
36 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 30.690.000,00 0,03 30.690.000,00 100,00 22.390.000,00 72,96 100,00 100,00
37 Terapi Aktifitas Kelompok 20.814.000,00 0,02 20.814.000,00 100,00 14.337.000,00 68,88 100,00 100,00
38 Penyusunan Standar Kesehatan 104.754.000,00 0,10 104.754.000,00 100,00 39.317.100,00 37,53 100,00 100,00
39 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain 1.237.800.000,00 1,24 1.237.800.000,00 100,00 786.451.520,00 63,54 100,00 100,00
NS. DAHNIAR,S.KEP
NS. DAHNIAR,S.KEP
40 Home Visite Pasien 68.562.000,00 0,07 68.562.000,00 100,00 24.750.000,00 36,10 70,00 70,00
41 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 278.535.000,00 0,28 278.535.000,00 100,00 82.020.000,00 29,45 90,00 90,00
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
42 Terapi Rekreasional Pasien 31.075.000,00 0,03 31.075.000,00 100,00 31.147.250,00 100,23 100,00 100,00
43 Pekan Olahraga Kesehatan Rehabilitasi Mental (PORKESREMEN) 2.000.000.000,00 2,00 2.000.000.000,00 100,00 1.234.077.100,00 61,70 100,00 100,00
DRS.AKMAL
DRS.AKMAL
44 SURVEY PENILAIAN RS KELAS A PENDIDIKAN - 0,00 - - - - - -
45 SURVEY MUTU PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN 22.550.000,00 0,02 22.550.000,00 100,00 - - 100,00 100,00
46 DIKLAT FUNGSIONAL TEKNIS 668.681.000,00 0,67 668.681.000,00 100,00 439.512.287,00 65,73 98,00 98,00
YULIA RASMI,SKM
YULIA RASMI,SKM
47 Kemitraan Penyelenggaraan Program Terapi Comunitas Narkoba 413.026.000,00 0,41 413.026.000,00 100,00 296.795.000,00 71,86 100,00 100,00
48 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS 180.148.000,00 0,18 180.148.000,00 100,00 80.708.141,00 44,80 100,00 100,00
49 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit 568.062.000,00 0,57 568.062.000,00 100,00 162.225.000,00 28,56 100,00 100,00
NS.LOLLY BILMONEVA,S.KEP. M.KES
NS.LOLLY BILMONEVA,S.KEP. M.KES
50 Pengadaan Alat/bahan Dan Material Laboraturium 380.211.380,00 0,38 380.211.380,00 100,00 - - - -
ELFI DEWITA,S.IP
ELFI DEWITA,S.IP
19750117 200003 2 005
51 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL 14.994.482.657,00 14,96 8.396.230.148,00 56,00 5.706.069.466,00 38,05 50,00 50,00
52 Belanja Tambahan Penghasilan PNSBTL 11.728.050.000,00 11,70 8.400.000.000,00 71,62 2.145.536.000,00 18,29 42,00 42,00
RAHAYU INDAH HANDAYANI
RAHAYU INDAH HANDAYANI
19800303 201102 2 005
53 Pelayanan Kesehatan 16.494.105.000,00 16,46 16.494.105.000,00 100,00 12.600.461.343,71 76,39 92,00 92,00
100.217.327.757,00 100,00 90.291.025.168,00 90,10 47.127.845.663,71 47,03 94,63 94,63