Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


dr.HAZNELLI JUITA, MM
Pembina Utama Muda
19650402 199803 2 002

95,18%

Target Penyerapan

Rp.132.143.518.425,75

42,98%

Realisasi Penyerapan

Rp.59.677.421.721,00

72,52%

Target Fisik

68,46%

Realisasi Fisik

70,58%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
DRS.MUZAKIR
DRS.MUZAKIR
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 22.750.000,00 || Target Keuangan: 22.750.000,00 || Realisasi SPJ: 16.851.800,00 || Target Fisik: 71,98 % || Realisasi Fisik: 71,98 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.250.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 14,03 70,00 70,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.250.000,00 19.250.000,00 100,00 11.750.000,00 61,04 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 0,00 0,00 23.900,00 1,20 70,00 70,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 877.900,00 43,90 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 571.022.000,00 || Target Keuangan: 571.022.000,00 || Realisasi SPJ: 548.457.107,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 571.022.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 571.022.000,00 571.022.000,00 100,00 548.457.107,00 96,05 0,00 0,00
3 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 73.800.000,00 || Target Keuangan: 73.800.000,00 || Realisasi SPJ: 18.132.200,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 73.800.000,00 11.300.000,00 15,31 3.275.200,00 4,44 70,00 70,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 73.800.000,00 62.500.000,00 84,69 14.857.000,00 20,13 0,00 0,00
4 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 433.750.000,00 || Target Keuangan: 433.750.000,00 || Realisasi SPJ: 234.595.000,00 || Target Fisik: 83,00 % || Realisasi Fisik: 83,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 0,00 0,00 13.520.000,00 13,52 83,00 83,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 22.260.000,00 22,26 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 52.750.000,00 0,00 0,00 1.775.000,00 3,36 83,00 83,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 52.750.000,00 52.750.000,00 100,00 19.025.000,00 36,07 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 281.000.000,00 281.000.000,00 100,00 136.925.000,00 48,73 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 281.000.000,00 0,00 0,00 41.090.000,00 14,62 83,00 83,00
5 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.687.500.000,00 || Target Keuangan: 1.687.500.000,00 || Realisasi SPJ: 1.410.294.465,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 1.687.500.000,00 0,00 0,00 390.920.679,00 23,17 90,00 90,00
2 Belanja Jasa Keamanan 1.687.500.000,00 1.687.500.000,00 100,00 1.019.373.786,00 60,41 0,00 0,00
6 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 1.925.220.000,00 || Target Keuangan: 1.693.200.000,00 || Realisasi SPJ: 1.211.960.000,00 || Target Fisik: 83,00 % || Realisasi Fisik: 83,00 %
1 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 144.000.000,00 42.000.000,00 29,17 14.000.000,00 9,72 83,00 83,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 84.000.000,00 66,67 56.000.000,00 44,44 0,00 0,00
3 Apoteker 42.240.000,00 28.160.000,00 66,67 22.880.000,00 54,17 0,00 0,00
4 Apoteker 52.800.000,00 14.080.000,00 26,67 3.520.000,00 6,67 83,00 83,00
5 Dokter 90.000.000,00 60.000.000,00 66,67 52.500.000,00 58,33 0,00 0,00
6 Dokter 108.000.000,00 30.000.000,00 27,78 15.000.000,00 13,89 83,00 83,00
7 Perawat 859.200.000,00 572.800.000,00 66,67 500.480.000,00 58,25 0,00 0,00
8 Perawat 1.004.400.000,00 286.400.000,00 28,51 143.200.000,00 14,26 83,00 83,00
9 Petugas Farmasi 156.720.000,00 104.480.000,00 66,67 79.100.000,00 50,47 0,00 0,00
10 Petugas Farmasi 172.560.000,00 52.240.000,00 30,27 22.600.000,00 13,10 83,00 83,00
11 Petugas Laboratorium Kesehatan 72.240.000,00 48.160.000,00 66,67 41.340.000,00 57,23 0,00 0,00
12 Petugas Laboratorium Kesehatan 77.520.000,00 24.080.000,00 31,06 11.880.000,00 15,33 83,00 83,00
13 Tenaga Administrasi Kesehatan 283.440.000,00 188.960.000,00 66,67 157.100.000,00 55,43 0,00 0,00
14 Tenaga Administrasi Kesehatan 291.360.000,00 94.480.000,00 32,43 46.280.000,00 15,88 83,00 83,00
15 Tenaga Petugas IPAL 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 11.920.000,00 56,44 0,00 0,00
16 Tenaga Petugas IPAL 21.780.000,00 7.040.000,00 32,32 3.440.000,00 15,79 83,00 83,00
17 Tenaga Rekam Medis 42.240.000,00 28.160.000,00 66,67 23.840.000,00 56,44 0,00 0,00
18 Tenaga Rekam Medis 52.800.000,00 14.080.000,00 26,67 6.880.000,00 13,03 83,00 83,00
7 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 48.100.000,00 || Realisasi SPJ: 13.000.000,00 || Target Fisik: 68,27 % || Realisasi Fisik: 69,77 %
1 Belanja Dokumentasi 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Lomba 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 45,00
4 Belanja Bahan Lomba 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penceramah Agama 16.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 14,63 83,00 83,00
6 Penceramah Agama 16.400.000,00 16.000.000,00 97,56 2.100.000,00 12,80 0,00 0,00
7 Tenaga Gharim 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33 3.000.000,00 25,00 83,00 83,00
8 Tenaga Gharim 12.000.000,00 7.000.000,00 58,33 5.000.000,00 41,67 0,00 0,00
9 Pembimbing Fisik/Mental 5.500.000,00 1.500.000,00 27,27 0,00 0,00 83,00 83,00
10 Pembimbing Fisik/Mental 5.500.000,00 3.500.000,00 63,64 500.000,00 9,09 0,00 0,00
8 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 807.508.000,00 || Target Keuangan: 807.508.000,00 || Realisasi SPJ: 247.693.216,00 || Target Fisik: 49,43 % || Realisasi Fisik: 49,43 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 16,00 45,00 45,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.500.000,00 20,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 463.570.000,00 0,00 0,00 98.661.616,00 21,28 55,00 55,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 463.570.000,00 463.570.000,00 100,00 27.331.600,00 5,90 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 35.250.000,00 35.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 301.188.000,00 301.188.000,00 100,00 30.250.000,00 10,04 0,00 0,00
8 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 301.188.000,00 0,00 0,00 88.750.000,00 29,47 45,00 45,00
DESI NOVITA,SE.M.Si
DESI NOVITA,SE.M.Si
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 2.673.600.000,00 || Target Keuangan: 2.673.600.000,00 || Realisasi SPJ: 570.106.483,00 || Target Fisik: 91,00 % || Realisasi Fisik: 91,00 %
1 Belanja Telepon 9.600.000,00 7.200.000,00 75,00 721.926,00 7,52 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 9.600.000,00 3.200.000,00 33,33 393.651,00 4,10 91,00 91,00
3 Belanja Listrik 2.520.000.000,00 1.890.000.000,00 75,00 308.884.430,00 12,26 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 2.520.000.000,00 840.000.000,00 33,33 189.174.180,00 7,51 91,00 91,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 144.000.000,00 108.000.000,00 75,00 46.427.885,00 32,24 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 144.000.000,00 48.000.000,00 33,33 24.504.411,00 17,02 91,00 91,00
10 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 713.750.000,00 || Target Keuangan: 900.600.000,00 || Realisasi SPJ: 254.337.800,00 || Target Fisik: 91,00 % || Realisasi Fisik: 91,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 713.750.000,00 0,00 0,00 55.180.300,00 7,73 91,00 91,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 359.950.000,00 746.800.000,00 207,47 199.157.500,00 55,33 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 353.800.000,00 153.800.000,00 43,47 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 503.000.000,00 || Target Keuangan: 503.000.000,00 || Realisasi SPJ: 180.108.705,00 || Target Fisik: 91,00 % || Realisasi Fisik: 91,00 %
1 Belanja Jasa Service 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 21.543.774,00 26,93 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 80.000.000,00 0,00 0,00 950.000,00 1,19 91,00 91,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 62.000.000,00 62.000.000,00 100,00 33.638.000,00 54,25 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 62.000.000,00 0,00 0,00 14.875.000,00 23,99 91,00 91,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 323.000.000,00 236.000.000,00 73,07 68.852.905,00 21,32 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 323.000.000,00 87.000.000,00 26,93 21.825.526,00 6,76 91,00 91,00
7 Belanja Jasa KIR 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 50.000,00 1,67 0,00 0,00
8 Belanja Jasa KIR 3.000.000,00 0,00 0,00 124.000,00 4,13 91,00 91,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.000.000,00 0,00 0,00 7.476.000,00 21,36 91,00 91,00
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 10.773.500,00 30,78 0,00 0,00
12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 2.020.200.000,00 || Target Keuangan: 2.020.200.000,00 || Realisasi SPJ: 1.887.008.005,00 || Target Fisik: 91,00 % || Realisasi Fisik: 91,00 %
1 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.020.200.000,00 673.400.000,00 33,33 426.604.803,00 21,12 91,00 91,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.020.200.000,00 1.346.800.000,00 66,67 1.460.403.202,00 72,29 0,00 0,00
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 69.325.000,00 || Target Keuangan: 69.325.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 69.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 69.325.000,00 69.325.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 5.872.937.500,00 || Target Keuangan: 5.872.937.500,00 || Realisasi SPJ: 4.095.303.800,00 || Target Fisik: 94,66 % || Realisasi Fisik: 94,66 %
1 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 58.278.000,00 97,13 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja modal pengadaan alat musik 78.900.000,00 78.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan alat musik 78.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja modal pengadaan kipas angin 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja modal pengadaan kipas angin 16.250.000,00 16.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan sarana informasi 811.812.500,00 811.812.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan sarana informasi 811.812.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 476.000.000,00 476.000.000,00 100,00 216.000.000,00 45,38 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 476.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Belanja modal Pengadaan printer 156.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
18 Belanja modal Pengadaan printer 156.500.000,00 156.500.000,00 100,00 144.396.800,00 92,27 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.690.000.000,00 0,00 0,00 188.980.000,00 5,12 100,00 100,00
20 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 3.690.000.000,00 3.690.000.000,00 100,00 3.449.327.000,00 93,48 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.928.000,00 98,56 0,00 0,00
23 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 195.200.000,00 195.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 195.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja modal Pengadaan kulkas 21.000.000,00 21.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja modal Pengadaan kulkas 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
27 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
29 Belanja modal Pengadaan kamera 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 13.794.000,00 98,53 0,00 0,00
30 Belanja modal Pengadaan kamera 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 Belanja modal Pengadaan proyektor 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja modal Pengadaan proyektor 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
33 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 33.275.000,00 33.275.000,00 100,00 19.600.000,00 58,90 0,00 0,00
34 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 33.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
35 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 140.700.000,00 140.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 140.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
37 Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 118.000.000,00 118.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 65.000.000,00 || Target Keuangan: 65.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00 21.800.000,00 33,54 0,00 0,00 85,00 85,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00 43.200.000,00 66,46 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Upaya Kesehatan Lingkungan Rs
Pagu: 599.900.000,00 || Target Keuangan: 498.100.000,00 || Realisasi SPJ: 274.086.500,00 || Target Fisik: 72,92 % || Realisasi Fisik: 72,92 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 321.900.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 23,30 66,00 66,00
4 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 321.900.000,00 321.900.000,00 100,00 67.344.000,00 20,92 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 47.800.000,00 0,00 0,00 12.442.000,00 26,03 77,00 77,00
6 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 47.800.000,00 0,00 0,00 2.260.000,00 4,73 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Instalasi 54.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 3,89 71,00 71,00
8 Belanja Jasa Instalasi 54.000.000,00 0,00 0,00 35.930.000,00 66,54 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 121.200.000,00 121.200.000,00 100,00 67.010.500,00 55,29 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 138.700.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 8,65 81,00 81,00
17 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Pagu: 396.750.000,00 || Target Keuangan: 396.750.000,00 || Realisasi SPJ: 174.175.000,00 || Target Fisik: 79,13 % || Realisasi Fisik: 81,27 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 26.000.000,00 94,55 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
3 Belanja Dekorasi 63.400.000,00 63.400.000,00 100,00 2.680.000,00 4,23 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 63.400.000,00 0,00 0,00 26.920.000,00 42,46 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Publikasi 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 5.000.000,00 11,57 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Cetak 99.750.000,00 99.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 99.750.000,00 0,00 0,00 69.900.000,00 70,08 80,00 85,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 83,33 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 700.000,00 13,33 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 5.250.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 69,52 100,00 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.050.000,00 45.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 80,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.450.000,00 7,25 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 13,75 75,00 80,00
19 Pramu Stand Event 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pramu Stand Event 12.600.000,00 0,00 0,00 10.125.000,00 80,36 100,00 100,00
18 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Pagu: 4.805.733.000,00 || Target Keuangan: 4.805.733.000,00 || Realisasi SPJ: 1.865.613.875,00 || Target Fisik: 93,52 % || Realisasi Fisik: 93,52 %
1 Belanja modal Pengadaan almari 1.038.500.000,00 1.038.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan almari 1.038.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00
3 Belanja modal penyekat ruangan 236.850.000,00 236.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal penyekat ruangan 236.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.604.283.000,00 1.604.283.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.604.283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 612.700.000,00 0,00 0,00 409.609.000,00 66,85 100,00 100,00
8 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 612.700.000,00 612.700.000,00 100,00 148.800.000,00 24,29 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja modal Pengadaan tempat tidur 71.000.000,00 71.000.000,00 100,00 69.500.000,00 97,89 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan sofa 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja modal Pengadaan sofa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 28.500.000,00 95,00 0,00 0,00
13 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 1.212.400.000,00 1.212.400.000,00 100,00 1.209.204.875,00 99,74 0,00 0,00
14 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 1.212.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Pagu: 574.840.000,00 || Target Keuangan: 574.840.000,00 || Realisasi SPJ: 207.414.996,00 || Target Fisik: 92,07 % || Realisasi Fisik: 92,07 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 476.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 476.300.000,00 575.600.000,00 120,85 196.669.996,00 41,29 0,00 0,00
3 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 68.400.000,00 0,00 0,00 20.985.000,00 30,68 100,00 100,00
4 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 68.400.000,00 68.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pengisian Tabung Gas 30.140.000,00 0,00 0,00 2.360.000,00 7,83 91,00 91,00
6 Belanja Pengisian Tabung Gas 30.140.000,00 30.140.000,00 100,00 1.380.000,00 4,58 0,00 0,00
20 Pembangunan Gedung Igd Terpadu Rumah Sakit Jiwa Tampan
Pagu: 6.000.000.000,00 || Target Keuangan: 6.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,08 % || Realisasi Fisik: 2,08 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
4 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.975.000.000,00 5.975.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pengadaan Ambulance/mobil Jenazah (dak)
Pagu: 829.350.000,00 || Target Keuangan: 829.350.000,00 || Realisasi SPJ: 600.357.960,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 829.350.000,00 0,00 0,00 600.357.960,00 72,39 100,00 100,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 829.350.000,00 829.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (tps) Limbah Padat
Pagu: 610.241.000,00 || Target Keuangan: 610.241.000,00 || Realisasi SPJ: 30.800.000,00 || Target Fisik: 53,00 % || Realisasi Fisik: 53,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 610.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 610.241.000,00 610.241.000,00 100,00 30.800.000,00 5,05 0,00 0,00
23 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit
Pagu: 840.000.000,00 || Target Keuangan: 840.000.000,00 || Realisasi SPJ: 225.877.143,00 || Target Fisik: 56,64 % || Realisasi Fisik: 56,64 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
3 Belanja Bahan Baku Bangunan 196.390.000,00 196.390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Baku Bangunan 196.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
5 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 199.000.000,00 199.000.000,00 100,00 67.607.320,00 33,97 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 199.000.000,00 0,00 0,00 30.437.323,00 15,30 100,00 100,00
7 Belanja Pemeliharaan Jalan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Pemeliharaan Jalan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 29.736.000,00 99,12 0,00 0,00
9 Belanja Pemeliharaan Jaringan 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Jaringan 195.000.000,00 195.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Gedung 195.450.000,00 0,00 0,00 28.757.500,00 14,71 50,00 50,00
12 Belanja Pemeliharaan Gedung 195.450.000,00 195.450.000,00 100,00 69.339.000,00 35,48 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 43.800.000,00 || Target Fisik: 71,00 % || Realisasi Fisik: 71,00 %
1 Belanja Jasa Instalasi 80.000.000,00 0,00 0,00 15.576.000,00 19,47 71,00 71,00
2 Belanja Jasa Instalasi 80.000.000,00 0,00 0,00 28.224.000,00 35,28 0,00 0,00
25 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pagu: 499.000.000,00 || Target Keuangan: 499.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 78,42 % || Realisasi Fisik: 78,42 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 444.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 444.000.000,00 444.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00
6 Belanja modal peralatan teknisi elektronika 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
26 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 126.750.000,00 || Target Keuangan: 126.750.000,00 || Realisasi SPJ: 40.252.000,00 || Target Fisik: 40,62 % || Realisasi Fisik: 40,62 %
1 Belanja Cetak 118.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 118.950.000,00 0,00 0,00 36.112.000,00 30,36 40,00 40,00
3 Belanja Penggandaan 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 7.800.000,00 0,00 0,00 4.140.000,00 53,08 50,00 50,00
27 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 650.000.000,00 || Realisasi SPJ: 178.305.344,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 47,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 450.000.000,00 150.000.000,00 33,33 42.039.403,00 9,34 75,00 47,00
28 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Sosialisasi Perencanaan
Pagu: 118.302.000,00 || Target Keuangan: 179.850.000,00 || Realisasi SPJ: 14.821.000,00 || Target Fisik: 18,35 % || Realisasi Fisik: 18,35 %
1 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 816.000,00 816.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 0,00 0,00 40,00 40,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.702.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Ded Gedung Asrama
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 253.702.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan DED 253.702.000,00 253.702.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGUS PRASETYA HUTOMO
AGUS PRASETYA HUTOMO
30 Pembuatan Taman Terapi Pasien
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 6.500.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pembuatan landscape 6.450.200.000,00 6.450.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pembuatan Jalan Lingkar Rumah Sakit
Pagu: 3.208.725.000,00 || Target Keuangan: 3.208.725.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.208.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.208.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Drg.NOVA ANGGRAINI M
Drg.NOVA ANGGRAINI M
32 Pelayanan Konseling Dan Testing Hiv / Aids
Pagu: 161.650.000,00 || Target Keuangan: 160.650.000,00 || Realisasi SPJ: 51.680.000,00 || Target Fisik: 69,35 % || Realisasi Fisik: 60,24 %
1 Belanja Cetak 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 60,00
3 Belanja Penggandaan 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.400.000,00 29.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Perawat CST (Care, Support and Treatment) 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
12 Perawat CST (Care, Support and Treatment) 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 3.440.000,00 16,29 91,63 83,30
13 Petugas Outreach 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
14 Petugas Outreach 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 3.440.000,00 16,29 91,63 83,30
15 Staf VCT (Voluntary Counseling and Testing) 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
16 Staf VCT (Voluntary Counseling and Testing) 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 3.440.000,00 16,29 91,63 83,30
17 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
18 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 3.520.000,00 16,67 91,63 83,30
19 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
20 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 3.440.000,00 16,29 91,63 83,30
33 Terapi Rekreasional Pasien
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 13.298.000,00 || Target Fisik: 88,92 % || Realisasi Fisik: 69,13 %
1 Belanja Dekorasi 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
2 Belanja Dekorasi 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 760.000,00 23,75 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 425.000,00 425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 40,00
5 Belanja Bahan Lomba 38.325.000,00 38.325.000,00 100,00 5.270.000,00 13,75 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Lomba 38.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 60,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 17.600.000,00 100,00 3.800.000,00 21,59 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 228.000,00 21,71 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 50,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 3.240.000,00 22,50 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
34 Pekan Olah Raga Kesehatan Rehabilitasi Mental (porkesremen)
Pagu: 347.275.000,00 || Target Keuangan: 308.325.000,00 || Realisasi SPJ: 178.719.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,46 %
1 Belanja Dekorasi 13.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 13.997.000,00 13.997.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.936.000,00 96,80 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 900.000,00 20,00 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5.800.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 98,28 100,00 100,00
8 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5.800.000,00 5.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 0,00 0,00 550.000,00 22,00 100,00 85,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.470.000,00 0,00 0,00 375.000,00 5,02 100,00 80,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.470.000,00 7.470.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 48.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 48.350.000,00 48.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.720.000,00 0,00 0,00 1.420.000,00 6,25 100,00 100,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.720.000,00 22.720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 167.238.000,00 0,00 0,00 125.638.100,00 75,13 100,00 100,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 167.238.000,00 167.238.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 50.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 50.200.000,00 0,00 0,00 35.600.000,00 70,92 100,00 100,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.250.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00 58,67 100,00 100,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 11.250.000,00 22.500.000,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00
24 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza
Pagu: 633.196.000,00 || Target Keuangan: 646.664.500,00 || Realisasi SPJ: 171.715.000,00 || Target Fisik: 91,67 % || Realisasi Fisik: 78,77 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 35.775.000,00 35.775.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 35.775.000,00 35.775.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 30,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
9 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Kelengkapan Olahraga 11.600.000,00 11.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Kelengkapan Olahraga 11.600.000,00 11.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja Bahan Pupuk 1.351.000,00 1.351.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Pupuk 1.351.000,00 1.351.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja Baju Pasien 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Baju Pasien 18.600.000,00 18.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 65,00
17 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 7.950.000,00 7.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 7.950.000,00 7.950.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Belanja Cetak 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Cetak 2.220.000,00 2.220.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Penggandaan 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2.300.000,00 7,67 0,00 0,00
24 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 50,00
25 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.125.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.250.000,00 23.500.000,00 66,67 11.000.000,00 31,21 0,00 0,00
28 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 35.250.000,00 38.187.500,00 108,33 1.875.000,00 5,32 91,63 83,30
29 Belanja peralatan rumah tangga 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja peralatan rumah tangga 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 Instruktur Keterampilan Vocasional 105.600.000,00 70.400.000,00 66,67 32.800.000,00 31,06 0,00 0,00
32 Instruktur Keterampilan Vocasional 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 8.800.000,00 8,33 91,63 83,30
33 Konselor Addik 180.000.000,00 120.000.000,00 66,67 45.000.000,00 25,00 0,00 0,00
34 Konselor Addik 180.000.000,00 27.500.000,00 15,28 12.500.000,00 6,94 91,63 83,30
35 Pembimbing Spiritual Pasien 42.240.000,00 7.040.000,00 16,67 3.520.000,00 8,33 91,63 83,30
36 Pembimbing Spiritual Pasien 42.240.000,00 28.160.000,00 66,67 10.240.000,00 24,24 0,00 0,00
37 Perawat NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya) 42.240.000,00 28.160.000,00 66,67 14.080.000,00 33,33 0,00 0,00
38 Perawat NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya) 42.240.000,00 7.040.000,00 16,67 3.520.000,00 8,33 91,30 83,30
39 Social Worker 84.480.000,00 56.320.000,00 66,67 13.760.000,00 16,29 0,00 0,00
40 Social Worker 84.480.000,00 10.560.000,00 12,50 3.520.000,00 4,17 91,63 83,30
41 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 7.040.000,00 33,33 0,00 0,00
42 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 91,63 83,30
36 Pengembangan Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja
Pagu: 480.562.000,00 || Target Keuangan: 331.175.000,00 || Realisasi SPJ: 227.161.235,00 || Target Fisik: 88,39 % || Realisasi Fisik: 81,13 %
1 Belanja Dekorasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Praktek 113.712.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 113.712.000,00 0,00 0,00 111.291.235,00 97,87 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 20,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.950.000,00 5.650.000,00 33,33 4.800.000,00 28,32 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.950.000,00 2.825.000,00 16,67 0,00 0,00 83,30 66,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 450.000,00 12,50 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 600.000,00 16,67 300.000,00 8,33 12,50 12,50
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.800.000,00 3.600.000,00 33,33 3.600.000,00 33,33 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.800.000,00 1.800.000,00 16,67 0,00 0,00 83,30 66,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Psikolog Klinis 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.880.000,00 32,58 0,00 0,00
16 Psikolog Klinis 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 1.760.000,00 8,33 91,63 83,30
17 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 7.040.000,00 33,33 0,00 0,00
18 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 1.760.000,00 8,33 91,63 83,30
19 Terapis 264.960.000,00 176.640.000,00 66,67 71.200.000,00 26,87 0,00 0,00
20 Terapis 264.960.000,00 88.320.000,00 33,33 18.080.000,00 6,82 91,63 83,30
37 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
Pagu: 3.224.265.000,00 || Target Keuangan: 3.224.265.000,00 || Realisasi SPJ: 1.630.602.200,00 || Target Fisik: 94,42 % || Realisasi Fisik: 80,76 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 986.750.000,00 986.750.000,00 100,00 785.695.600,00 79,62 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 986.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,00
3 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 7.751.400,00 7.751.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 7.751.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 40,00
5 Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 36.100.000,00 36.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 36.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 741.353.600,00 741.353.600,00 100,00 226.980.000,00 30,62 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 741.353.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
9 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 568.100.000,00 568.100.000,00 100,00 168.433.600,00 29,65 0,00 0,00
10 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 568.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja modal pengadaan alat-alat rehabilitasi medik 244.700.000,00 244.700.000,00 100,00 128.250.000,00 52,41 0,00 0,00
12 Belanja modal pengadaan alat-alat rehabilitasi medik 244.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran jiwa 589.510.000,00 589.510.000,00 100,00 272.993.000,00 46,31 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran jiwa 589.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 50,00
15 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 48.250.000,00 96,50 0,00 0,00
16 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
38 Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Pagu: 199.996.000,00 || Target Keuangan: 199.996.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 199.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 199.996.000,00 199.996.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pengadaan Alat Dan Bahan Terapi Vocasional Pasien
Pagu: 62.925.000,00 || Target Keuangan: 62.925.000,00 || Realisasi SPJ: 31.752.600,00 || Target Fisik: 92,16 % || Realisasi Fisik: 86,52 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 10.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 10.735.000,00 10.735.000,00 100,00 10.687.600,00 99,56 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 56,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4.875.000,00 4.875.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4.875.000,00 0,00 0,00 4.415.400,00 90,57 100,00 100,00
7 Belanja Dokumentasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 50,00
9 Belanja Bahan Pupuk 25.250.000,00 0,00 0,00 7.150.000,00 28,32 100,00 100,00
10 Belanja Bahan Pupuk 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Pestisida 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja Bahan Pestisida 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 3.294.500,00 96,90 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 55,00
14 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Bahan Praktek 4.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 50,00
16 Belanja Bahan Praktek 4.215.000,00 4.215.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 18.000.000,00 36.000.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 4.000.000,00 0,00 0,00 3.940.200,00 98,51 100,00 100,00
19 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan kulkas 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 10,00
21 Belanja modal Pengadaan kulkas 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.350.000,00 2.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.350.000,00 0,00 0,00 2.264.900,00 96,38 100,00 100,00
40 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (dak)
Pagu: 1.928.660.000,00 || Target Keuangan: 1.928.660.000,00 || Realisasi SPJ: 1.798.600.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.928.660.000,00 0,00 0,00 1.159.500.000,00 60,12 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.928.660.000,00 1.928.660.000,00 100,00 639.100.000,00 33,14 0,00 0,00
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
41 Terapi Aktifitas Kelompok
Pagu: 30.750.000,00 || Target Keuangan: 30.750.000,00 || Realisasi SPJ: 26.295.000,00 || Target Fisik: 85,07 % || Realisasi Fisik: 85,07 %
1 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.600.000,00 0,00 0,00 6.195.000,00 20,25 85,00 85,00
42 Pembangunan Gedung Rawat Inap Jiwa Fisik
Pagu: 238.128.000,00 || Target Keuangan: 7.284.624.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,00 % || Realisasi Fisik: 1,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 7.284.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 238.128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
DRS.AKMAL
DRS.AKMAL
43 Diklat Fungsional Teknis
Pagu: 1.691.765.000,00 || Target Keuangan: 1.312.098.317,00 || Realisasi SPJ: 1.346.598.317,00 || Target Fisik: 63,76 % || Realisasi Fisik: 63,76 %
1 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,28 14,28
5 Belanja Cetak 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Penggandaan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 856.240.000,00 671.393.981,00 78,41 671.393.981,00 78,41 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 856.240.000,00 640.704.336,00 74,83 640.704.336,00 74,83 70,00 70,00
15 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00
17 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 545.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 545.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 5,14 70,00 70,00
19 Belanja Mengikuti Seminar 56.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Mengikuti Seminar 56.250.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 11,56 70,00 70,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 109.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 109.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11
44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit
Pagu: 80.520.000,00 || Target Keuangan: 80.520.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 86,62 % || Realisasi Fisik: 86,62 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 12.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 12.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Habis Pakai Alat Peraga 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Habis Pakai Alat Peraga 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
8 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
45 Penyusunan Standar Kesehatan
Pagu: 755.318.000,00 || Target Keuangan: 814.747.496,00 || Realisasi SPJ: 313.933.096,00 || Target Fisik: 85,02 % || Realisasi Fisik: 67,70 %
1 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 3.570.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.570.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sertifikasi 218.123.250,00 21.000.000,00 9,63 2.400.000,00 1,10 100,00 40,00
6 Belanja Sertifikasi 218.123.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 24.056.600,00 0,00 0,00 3.622.600,00 15,06 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 24.056.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1,61 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.750.000,00 0,00 0,00 26.250.000,00 53,85 100,00 100,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 224.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 224.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 140.180.000,00 0,00 0,00 34.865.100,00 24,87 100,00 100,00
16 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 140.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pembangunan Mesjid
Pagu: 166.880.000,00 || Target Keuangan: 5.313.760.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 166.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00
Trumulyani Indriyatie
Trumulyani Indriyatie
19800303 201102 2 005
47 Pelayanan Kesehatan
Pagu: 51.086.032.751,38 || Target Keuangan: 25.699.733.337,00 || Realisasi SPJ: 10.336.795.664,00 || Target Fisik: 67,47 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 19.308.800.000,00 12.872.533.336,00 66,67 9.524.820.587,00 49,33 0,00 0,00
2 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 43.086.032.751,38 4.827.200.001,00 11,20 811.975.077,00 1,88 80,00 83,00
3 Belanja Modal pada BLUD 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRSYAD AGUS
IRSYAD AGUS
198512152009031001
48 Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Pagu: 109.832.000,00 || Target Keuangan: 2.572.322.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,00 % || Realisasi Fisik: 1,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 2.572.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 109.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Pembangunan Gedung Instalasi Gizi
Pagu: 4.184.595.000,00 || Target Keuangan: 4.184.595.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 8,00 % || Realisasi Fisik: 5,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 4.184.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 4.184.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00
YULVIANA, SE
YULVIANA, SE
197907132005022000
50 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 34.564.205.549,00 || Target Keuangan: 31.483.426.275,75 || Realisasi SPJ: 28.439.980.010,00 || Target Fisik: 191,22 % || Realisasi Fisik: 82,28 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.778.215.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.838.526.106,00 1.926.522.819,67 17,77 2.365.542.140,00 21,83 199,44 93,86
3 Tunjangan Keluarga 1.036.381.974,00 127.640.799,08 12,32 216.538.033,00 20,89 197,64 90,93
4 Tunjangan Keluarga 1.012.026.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 233.141.500,00 14.795.670,00 6,35 34.575.000,00 14,83 200,00 68,43
6 Tunjangan Jabatan 233.141.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 1.090.820.525,00 170.688.733,00 15,65 230.415.000,00 21,12 198,93 90,04
8 Tunjangan Fungsional 1.079.220.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 222.244.000,00 46.491.249,00 20,92 47.600.000,00 21,42 184,05 88,60
10 Tunjangan Fungsional Umum 217.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 570.121.924,00 105.571.020,00 18,52 139.987.860,00 24,55 199,47 89,95
12 Tunjangan Beras 567.121.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.941.080,00 2.526.650,00 11,52 2.415.687,00 11,01 200,00 45,36
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.941.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 466.340,00 77.730,00 16,67 36.557,00 7,84 200,00 35,16
16 Pembulatan Gaji 466.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 324.782.100,00 72.216.000,00 22,24 77.462.390,00 23,85 183,70 86,74
18 Iuran BPJS Kesehatan 319.998.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 20.225.780.000,00 3.818.300.008,00 18,88 2.791.728.000,00 13,80 185,93 75,05
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 17.381.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Sinkronisasi, Koordinasi Dan Konsultasi Ipwl, Jamkesda, Bpjs Dan Poliklinik
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 22.696.000,00 || Target Fisik: 20,63 % || Realisasi Fisik: 22,97 %
1 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.976.000,00 1.976.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 9.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 8.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.360.000,00 9.360.000,00 100,00 2.340.000,00 25,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.764.000,00 55.764.000,00 100,00 12.105.200,00 21,71 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.764.000,00 0,00 0,00 20.356.000,00 36,50 37,00 37,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYAFRUDDIN
SYAFRUDDIN
196106201983031001
52 Kredensialing Profesional Pemberi Asuhan Pasien Rumah Sakit
Pagu: 66.000.000,00 || Target Keuangan: 66.000.000,00 || Realisasi SPJ: 38.526.000,00 || Target Fisik: 74,41 % || Realisasi Fisik: 74,41 %
1 Belanja Cetak 6.950.000,00 0,00 0,00 600.000,00 8,63 100,00 100,00
2 Belanja Cetak 6.950.000,00 6.950.000,00 100,00 5.950.000,00 85,61 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
4 Belanja Penggandaan 5.700.000,00 5.700.000,00 100,00 1.876.000,00 32,91 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 21,14 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 4.650.000,00 53,14 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.800.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 42,11 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.800.000,00 3.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.800.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 23,53 60,00 60,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 12.400.000,00 30,39 0,00 0,00
53 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pagu: 477.845.000,00 || Target Keuangan: 1.300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 147.850.600,00 || Target Fisik: 58,50 % || Realisasi Fisik: 58,50 %
1 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 5.521.700,00 36,81 0,00 0,00
2 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 15.000.000,00 0,00 0,00 5.289.900,00 35,27 45,00 45,00
3 Belanja Dokumentasi 425.000,00 425.000,00 100,00 425.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 831.155.000,00 831.155.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 3.000.000,00 30,00 2.202.400,00 22,02 40,00 40,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 7.000.000,00 70,00 2.503.800,00 25,04 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 357.840.000,00 119.280.000,00 33,33 64.135.000,00 17,92 75,00 75,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 357.840.000,00 238.560.000,00 66,67 67.772.800,00 18,94 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.880.000,00 50.000.000,00 58,91 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.880.000,00 34.880.000,00 41,09 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-lain)
Pagu: 1.437.748.000,00 || Target Keuangan: 1.437.748.000,00 || Realisasi SPJ: 540.516.500,00 || Target Fisik: 70,95 % || Realisasi Fisik: 70,95 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 312.830.000,00 312.830.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 312.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 118.250.000,00 118.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 118.250.000,00 0,00 0,00 113.795.000,00 96,23 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 158.400.000,00 158.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 158.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
7 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 330.268.000,00 330.268.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 330.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
9 Belanja Baju Pasien 147.000.000,00 147.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Baju Pasien 147.000.000,00 0,00 0,00 144.721.500,00 98,45 100,00 100,00
11 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 288.600.000,00 288.600.000,00 100,00 264.000.000,00 91,48 0,00 0,00
12 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 288.600.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 6,24 100,00 100,00
13 Belanja perlengkapan rumah tangga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja perlengkapan rumah tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
17 Belanja peralatan rumah tangga 43.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
18 Belanja peralatan rumah tangga 43.700.000,00 43.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUKMA DEWI,S.KEP,M.Kes
SUKMA DEWI,S.KEP,M.Kes
197710312005012004
55 Home Visit Pasien
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 110.000.000,00 || Realisasi SPJ: 17.350.000,00 || Target Fisik: 41,82 % || Realisasi Fisik: 45,54 %
1 Belanja Dokumentasi 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 920.000,00 920.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 6.850.000,00 6.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 6.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.230.000,00 68.000.000,00 66,52 9.665.000,00 9,45 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 102.230.000,00 34.230.000,00 33,48 7.685.000,00 7,52 45,00 49,00