Sabtu, 21 Oktober 2017

Pimpinan Instansi


dr.HAZNELLI JUITA, MM
Pembina Utama Muda
19650402 199803 2 002

84,71%

Target Penyerapan

Rp.96.988.804.559,00

30,30%

Realisasi Penyerapan

Rp.34.697.625.962,71

61,73%

Target Fisik

58,70%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 21 Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
DRS.MUZAKIR
DRS.MUZAKIR
1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 800.500.000,00 0,70 689.750.000,00 86,16 273.149.067,00 34,12 50,00 50,00
2 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.000.000,00 0,02 21.700.000,00 98,64 10.715.500,00 48,71 50,00 50,00
3 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 253.720.000,00 0,22 212.220.000,00 83,64 104.850.000,00 41,33 80,00 70,00
4 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undngan 39.560.000,00 0,03 34.760.000,00 87,87 23.246.000,00 58,76 70,00 65,00
5 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.254.220.000,00 1,10 1.073.745.000,00 85,61 267.300.000,00 21,31 80,00 75,00
6 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 140.700.000,00 0,12 118.500.000,00 84,22 81.305.000,00 57,79 80,00 75,00
DESI NOVITA,SE.M.Si
DESI NOVITA,SE.M.Si
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 377.000.000,00 0,33 318.000.000,00 84,35 156.148.202,00 41,42 80,00 80,00
8 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 271.000.000,00 0,24 208.700.000,00 77,01 13.719.104,00 5,06 55,00 55,00
9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.055.010.000,00 0,92 879.300.250,00 83,35 488.413.292,00 46,29 75,00 75,00
10 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 465.300.000,00 0,41 387.750.000,00 83,33 46.237.450,00 9,94 60,00 60,00
11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.106.700.000,00 1,84 2.106.100.000,00 99,97 579.861.200,00 27,52 60,00 60,00
AFRIYENTI, SP
AFRIYENTI, SP
12 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 500.000.000,00 0,44 500.000.000,00 100,00 388.701.296,00 77,74 100,00 100,00
13 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 1.506.700.000,00 1,32 1.501.020.000,00 99,62 - - 15,00 10,00
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 388.190.000,00 0,34 385.950.000,00 99,42 306.948.000,00 79,07 100,00 100,00
DELFA EDISON,SKM
DELFA EDISON,SKM
15 Pembangunan Gedung IGD Terpadu RS Jiwa Tampan 35.514.000.000,00 31,02 35.514.000.000,00 100,00 5.853.905.717,00 16,48 35,00 35,00
ZULKIFLI,S.KEP.MH
ZULKIFLI,S.KEP.MH
16 Pengembangan Media Promosi Dan Infomasi Sadar Hidup Sehat 674.900.000,00 0,59 660.880.000,00 97,92 163.865.000,00 24,28 75,00 75,00
ELFI DEWITA,S.IP
ELFI DEWITA,S.IP
17 Sinkronisasi, Koordinasi Dan Konsultasi JAMKESMAS Dan JAMKESDA 150.000.000,00 0,13 150.000.000,00 100,00 32.289.500,00 21,53 41,00 41,00
18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 75.990.000,00 0,07 31.485.000,00 41,43 11.340.000,00 14,92 45,00 45,00
19 Penyedian Jasa Administrasi Kantor 1.600.200.000,00 1,40 1.335.000.000,00 83,43 1.022.640.000,00 63,91 66,00 66,00
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 825.000.000,00 0,72 687.500.000,00 83,33 591.159.181,00 71,66 75,00 75,00
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
21 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD 60.675.000,00 0,05 65.450.000,00 107,87 - - 55,00 55,00
22 Koordinasi,Sinkronisasi Dan Sosialisasi Perencanaan 161.420.000,00 0,14 202.170.000,00 125,24 105.960.000,00 65,64 90,00 90,00
23 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 59.275.000,00 0,05 67.375.000,00 113,67 8.045.000,00 13,57 80,00 80,00
24 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 622.488.000,00 0,54 518.800.000,00 83,34 273.308.169,00 43,91 82,60 82,60
AGUS PRASETYA HUTOMO
AGUS PRASETYA HUTOMO
25 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.417.369.500,00 1,24 1.417.369.420,00 100,00 48.750.000,00 3,44 40,00 40,00
26 Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor 508.819.000,00 0,44 - - - - - -
27 Penyusunan Laporan Capain Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 94.050.000,00 0,08 84.825.000,00 90,19 2.800.000,00 2,98 75,00 75,00
28 Pembangunan Pagar Ruang Rawat Inap 1.700.000.000,00 1,48 1.696.400.000,00 99,79 48.290.000,00 2,84 40,00 40,00
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS 1.004.850.000,00 0,88 882.547.000,00 87,83 431.647.000,00 42,96 80,00 78,50
TARMIZI,SKM
TARMIZI,SKM
30 Pengadaan Alat-alat RS 6.340.299.000,00 5,54 5.142.844.408,00 81,11 1.120.380.000,00 17,67 84,40 84,40
31 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 84.000.000,00 0,07 68.750.000,00 81,85 19.825.000,00 23,60 75,00 75,00
32 Pengadaan Percetakan Administrasi Dan Surat Menyurat RS 202.226.000,00 0,18 199.996.000,00 98,90 197.968.650,00 97,89 100,00 100,00
Drg.NOVA ANGGRAINI M
Drg.NOVA ANGGRAINI M
33 Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja 420.000.000,00 0,37 269.390.690,00 64,14 227.975.690,00 54,28 75,00 75,00
34 Pengadaan Alat Dan Bahan Terapi Vocasional Pasien 690.000.000,00 0,60 442.020.000,00 64,06 15.476.000,00 2,24 60,00 60,00
35 Pelayanan Konseling Dan Testing HIV/AIDS 229.755.000,00 0,20 199.505.000,00 86,83 269.390.850,00 117,25 75,00 75,00
NS.ZAIBAH,S.KEP.MM
NS.ZAIBAH,S.KEP.MM
36 Terapi Aktifitas Kelompok 36.814.000,00 0,03 33.754.000,00 91,69 14.337.000,00 38,94 55,00 55,00
37 Penyusunan Standar Kesehatan 350.000.000,00 0,31 350.000.000,00 100,00 34.517.100,00 9,86 80,00 80,00
38 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain 1.512.800.000,00 1,32 1.512.800.000,00 100,00 786.451.520,00 51,99 78,00 64,00
39 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 154.050.000,00 0,13 176.767.500,00 114,75 19.420.000,00 12,61 45,00 45,00
NS. DAHNIAR,S.KEP
NS. DAHNIAR,S.KEP
40 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.214.535.000,00 1,06 1.204.515.000,00 99,17 63.365.000,00 5,22 44,00 44,00
41 Home Visite Pasien 83.562.000,00 0,07 75.572.000,00 90,44 15.445.000,00 18,48 35,00 35,00
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
NS.ELFA HENDRI,S.KEP
42 Terapi Rekreasional Pasien 71.075.000,00 0,06 71.075.000,00 100,00 31.147.250,00 43,82 37,50 37,50
43 Pekan Olahraga Kesehatan Rehabilitasi Mental (PORKESREMEN) 2.190.404.515,00 1,91 2.190.404.515,00 100,00 68.269.000,00 3,12 90,00 40,00
DRS.AKMAL
DRS.AKMAL
44 SURVEY PENILAIAN RS KELAS A PENDIDIKAN 70.182.000,00 0,06 70.182.000,00 100,00 - - 5,00 5,00
45 SURVEY MUTU PELAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN 27.500.000,00 0,02 27.500.000,00 100,00 - - 70,00 5,00
46 DIKLAT FUNGSIONAL TEKNIS 1.668.681.000,00 1,46 1.067.339.000,00 63,96 398.150.487,00 23,86 50,00 50,00
YULIA RASMI,SKM
YULIA RASMI,SKM
47 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan RS 249.000.000,00 0,22 249.000.000,00 100,00 43.143.141,00 17,33 66,00 66,00
48 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit 738.800.000,00 0,65 735.140.000,00 99,50 162.225.000,00 21,96 70,00 70,00
49 Kemitraan Penyelenggaraan Program Terapi Comunitas Narkoba 650.760.000,00 0,57 562.318.000,00 86,41 201.955.000,00 31,03 75,00 75,00
NS.LOLLY BILMONEVA,S.KEP. M.KES
NS.LOLLY BILMONEVA,S.KEP. M.KES
50 Pengadaan Alat/bahan Dan Material Laboraturium 650.000.000,00 0,57 647.130.000,00 99,56 - - - -
ELFI DEWITA,S.IP
ELFI DEWITA,S.IP
19750117 200003 2 005
51 Belanja Tambahan Penghasilan PNSBTL 11.728.050.000,00 10,24 8.400.000.000,00 71,62 2.145.536.000,00 18,29 42,00 42,00
52 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL 14.994.482.657,00 13,10 8.396.230.148,00 56,00 5.706.069.466,00 38,05 50,00 50,00
RAHAYU INDAH HANDAYANI
RAHAYU INDAH HANDAYANI
19800303 201102 2 005
53 Pelayanan Kesehatan 16.494.105.000,00 14,41 13.145.274.628,00 79,70 11.821.985.130,71 71,67 75,00 75,00
114.500.717.672,00 100,00 96.988.804.559,00 84,71 34.697.625.962,71 30,30 61,73 58,70