Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Ir. DADANG EKO PURWANTO, MT
Pembina Utama Muda
19640615 199403 1 004

101,50%

Target Penyerapan

Rp.1.031.351.559.470,00

50,86%

Realisasi Penyerapan

Rp.516.845.999.244,08

71,71%

Target Fisik

66,02%

Realisasi Fisik

68,96%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
INTAN BADARIAH, SE
INTAN BADARIAH, SE
19741227 200604 2 002
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 180.870.500,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 180.870.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 180.870.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 180.870.500,00 90,44 0,00 0,00
2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 121.219.600,00 || Target Keuangan: 147.113.600,00 || Realisasi SPJ: 81.410.600,00 || Target Fisik: 54,46 % || Realisasi Fisik: 54,46 %
1 Belanja Cetak 102.296.000,00 0,00 0,00 15.395.000,00 15,05 56,37 56,37
2 Belanja Cetak 129.690.000,00 129.690.000,00 100,00 57.664.000,00 44,46 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 16.923.600,00 3.113.600,00 18,40 0,00 0,00 42,84 42,84
4 Belanja Penggandaan 18.310.000,00 12.310.000,00 67,23 7.251.600,00 39,60 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 400.000,00 20,00 0,00 0,00 55,00 55,00
6 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 1.600.000,00 80,00 1.100.000,00 55,00 0,00 0,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 152.000.000,00 || Target Keuangan: 126.500.000,00 || Realisasi SPJ: 108.000.000,00 || Target Fisik: 55,26 % || Realisasi Fisik: 55,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 144.000.000,00 31.500.000,00 21,88 34.500.000,00 23,96 58,33 58,33
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 84.000.000,00 66,67 73.500.000,00 58,33 0,00 0,00
EKA SAHPUTRA, S.Kom
EKA SAHPUTRA, S.Kom
19790123 201001 1 017
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 69.983.960,00 || Target Fisik: 46,65 % || Realisasi Fisik: 46,65 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150.000.000,00 18.750.000,00 12,50 32.077.000,00 21,38 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00 56.250.000,00 75,00 37.906.960,00 50,54 0,00 0,00
5 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 647.500.000,00 || Target Keuangan: 650.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.551.000,00 1.551.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 949.000,00 949.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal penyekat ruangan 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan komputer note book 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan komputer note book 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan printer 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan printer 54.500.000,00 54.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 168.000.000,00 108.000.000,00 64,29 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.000.000,00 || Target Fisik: 48,00 % || Realisasi Fisik: 48,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 100.000.000,00 50.000.000,00 50,00 0,00 0,00 48,00 48,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 200.000.000,00 150.000.000,00 75,00 48.000.000,00 24,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 600.000.000,00 || Target Keuangan: 391.170.000,00 || Realisasi SPJ: 296.900.030,00 || Target Fisik: 46,68 % || Realisasi Fisik: 46,68 %
1 Belanja Jasa Service 120.000.000,00 14.000.000,00 11,67 14.348.000,00 11,96 52,06 52,06
2 Belanja Jasa Service 70.000.000,00 56.000.000,00 80,00 51.553.000,00 73,65 0,00 0,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 214.000.000,00 22.800.000,00 10,65 17.910.000,00 8,37 45,78 45,78
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 114.000.000,00 91.200.000,00 80,00 83.815.000,00 73,52 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 106.000.000,00 26.490.000,00 24,99 25.600.000,00 24,15 60,75 60,75
6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 106.000.000,00 70.680.000,00 66,68 48.400.000,00 45,66 0,00 0,00
7 Belanja Jasa KIR 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa KIR 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 150.000.000,00 15.000.000,00 10,00 6.276.000,00 4,18 36,84 36,84
10 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100.000.000,00 85.000.000,00 85,00 48.998.030,00 49,00 0,00 0,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 977.200.000,00 || Target Keuangan: 977.200.000,00 || Realisasi SPJ: 630.302.800,00 || Target Fisik: 57,21 % || Realisasi Fisik: 57,21 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 977.200.000,00 64.700.000,00 6,62 87.501.800,00 8,95 57,21 57,21
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 977.200.000,00 912.500.000,00 93,38 542.801.000,00 55,55 0,00 0,00
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 32.525.000,00 || Target Fisik: 65,05 % || Realisasi Fisik: 65,05 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 12.500.000,00 25,00 5.800.000,00 11,60 65,05 65,05
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 37.500.000,00 75,00 26.725.000,00 53,45 0,00 0,00
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
19781029 200902 1 005
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 1.617.519.600,00 || Target Keuangan: 2.043.000.000,00 || Realisasi SPJ: 976.767.100,00 || Target Fisik: 70,09 % || Realisasi Fisik: 70,09 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 178.999.600,00 61.700.000,00 34,47 17.150.500,00 9,58 42,85 42,85
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 246.800.000,00 185.100.000,00 75,00 67.986.600,00 27,55 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 400.000.000,00 200.000.000,00 50,00 194.590.000,00 48,65 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Taman 198.000.000,00 200.000.000,00 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pemeliharaan Taman 340.000.000,00 340.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Petugas Kebersihan Harian 952.320.000,00 264.000.000,00 27,72 221.840.000,00 23,29 90,00 90,00
10 Petugas Kebersihan Harian 1.056.000.000,00 704.000.000,00 66,67 475.200.000,00 45,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal pengadaan tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal pengadaan karpet 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal pengadaan karpet 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.500.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 3.750.000,00 25,00 3.000.000,00 20,00 70,00 70,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 11.250.000,00 75,00 7.500.000,00 50,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 216.835.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 77.505.000,00 || Target Fisik: 30,82 % || Realisasi Fisik: 30,82 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000.000,00 105.000.000,00 58,33 45.300.000,00 25,17 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 146.835.000,00 30.000.000,00 20,43 22.545.000,00 15,35 38,93 38,93
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 17.500.000,00 58,33 9.660.000,00 32,20 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 0,00 0,00 32,20 32,20
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.931.197.600,00 || Target Keuangan: 1.931.197.600,00 || Realisasi SPJ: 1.510.484.415,00 || Target Fisik: 68,26 % || Realisasi Fisik: 68,26 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 514.000.000,00 128.500.000,00 25,00 134.554.714,00 26,18 74,89 74,89
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 514.000.000,00 385.500.000,00 75,00 352.161.500,00 68,51 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.417.197.600,00 367.197.600,00 25,91 274.698.642,00 19,38 65,85 65,85
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.417.197.600,00 1.050.000.000,00 74,09 749.069.559,00 52,86 0,00 0,00
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.486.630.000,00 || Target Keuangan: 1.372.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.215.930.000,00 || Target Fisik: 67,26 % || Realisasi Fisik: 67,26 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.790.000,00 10.000.000,00 25,78 6.405.000,00 16,51 66,97 66,97
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.000.000,00 26.000.000,00 66,67 22.725.000,00 58,27 0,00 0,00
3 Petugas Jaga Harian 1.460.000.000,00 972.000.000,00 66,58 819.040.000,00 56,10 0,00 0,00
4 Petugas Jaga Harian 1.447.840.000,00 364.000.000,00 25,14 367.760.000,00 25,40 67,27 67,27
15 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 12.812.000,00 12.812.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 488.000,00 488.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 93.500.000,00 || Target Keuangan: 92.125.000,00 || Realisasi SPJ: 74.250.000,00 || Target Fisik: 68,71 % || Realisasi Fisik: 68,71 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 82.500.000,00 22.125.000,00 26,82 26.250.000,00 31,82 71,81 71,81
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.500.000,00 59.000.000,00 66,67 42.000.000,00 47,46 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 5.500.000,00 4.000.000,00 72,73 1.500.000,00 27,27 0,00 0,00
4 Penceramah Agama 5.000.000,00 1.500.000,00 30,00 500.000,00 10,00 30,00 30,00
5 Instruktur Senam 6.000.000,00 4.000.000,00 66,67 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00
6 Instruktur Senam 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 1.000.000,00 16,67 58,33 58,33
17 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEZA DARSA, M.Eng
TEZA DARSA, M.Eng
19801213 201001 1 006
18 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pembangunan Dan Peningkatan
Pagu: 143.819.800,00 || Target Keuangan: 143.819.800,00 || Realisasi SPJ: 61.028.455,00 || Target Fisik: 42,31 % || Realisasi Fisik: 42,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.109.800,00 3.287.840,00 80,00 2.123.600,00 51,67 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.109.800,00 821.960,00 20,00 1.986.200,00 48,33 100,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.433.000,00 0,00 0,00 373.800,00 26,09 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 1.433.000,00 1.433.000,00 100,00 1.059.200,00 73,91 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 200.000,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.600.000,00 88,89 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.790.000,00 10.158.000,00 20,00 5.515.000,00 10,86 65,00 65,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.790.000,00 40.632.000,00 80,00 27.667.500,00 54,47 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.887.000,00 16.977.400,00 20,00 10.488.155,00 12,36 25,56 25,56
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.887.000,00 67.909.600,00 80,00 11.215.000,00 13,21 0,00 0,00
RORITA MAYA SARI, ST
RORITA MAYA SARI, ST
19840722 200902 2 003
19 Perencanaan Teknik Jalan (a)
Pagu: 729.292.900,00 || Target Keuangan: 1.666.000.000,00 || Realisasi SPJ: 638.897.450,00 || Target Fisik: 93,55 % || Realisasi Fisik: 93,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 7.272.900,00 100,00 3.572.500,00 49,12 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 1.996.300,00 27,45 76,56 76,56
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.300.000,00 81,25 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 300.000,00 18,75 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.820.000,00 42.820.000,00 100,00 20.265.000,00 47,33 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,32 47,32
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.567.707.100,00 1.567.707.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 627.000.000,00 0,00 0,00 576.863.650,00 92,00 100,00 100,00
15 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 13.600.000,00 28,33 56,66 56,66
16 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 20.400.000,00 42,50 0,00 0,00
20 Perencanaan Teknik Jalan (b)
Pagu: 980.000.000,00 || Target Keuangan: 976.000.000,00 || Realisasi SPJ: 461.644.800,00 || Target Fisik: 45,41 % || Realisasi Fisik: 47,45 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 7.272.900,00 100,00 3.580.000,00 49,22 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 998.500,00 13,73 62,95 62,95
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 400.000,00 20,00 400.000,00 20,00 90,00 90,00
8 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.600.000,00 80,00 1.400.000,00 70,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,96 25,96
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.080.000,00 33.080.000,00 100,00 8.587.500,00 25,96 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 887.047.100,00 887.047.100,00 100,00 324.676.000,00 36,60 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 887.047.100,00 0,00 0,00 259.740.800,00 29,28 46,25 48,50
15 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 14.400.000,00 30,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 9.600.000,00 20,00 40,00 40,00
21 Survey Irms Jalan Provinsi Di Provinsi Riau
Pagu: 1.526.322.900,00 || Target Keuangan: 1.524.322.900,00 || Realisasi SPJ: 312.440.200,00 || Target Fisik: 29,61 % || Realisasi Fisik: 38,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 2.759.200,00 37,94 81,35 81,35
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 7.272.900,00 100,00 3.956.700,00 54,40 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.000.000,00 62,50 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 37,50 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.850.000,00 115.850.000,00 100,00 8.775.000,00 7,57 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.850.000,00 0,00 0,00 24.592.500,00 21,23 14,61 14,61
13 Belanja Jasa Konsultansi Survey 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 100,00 516.313.600,00 37,55 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Survey 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 40,27
15 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.800.000,00 20,00 40,00 40,00
16 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 7.200.000,00 30,00 0,00 0,00
SYARKAWI, ST
SYARKAWI, ST
19810522 201503 1 004
22 Perencanaan Teknik Jembatan
Pagu: 4.887.315.500,00 || Target Keuangan: 6.879.516.300,00 || Realisasi SPJ: 1.254.586.939,00 || Target Fisik: 79,61 % || Realisasi Fisik: 80,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.274.300,00 8.000.000,00 77,86 3.896.800,00 37,93 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.274.300,00 2.274.300,00 22,14 1.989.900,00 19,37 57,29 57,29
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.722.000,00 1.600.000,00 92,92 1.000.000,00 58,07 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.722.000,00 122.000,00 7,08 722.000,00 41,93 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.920.000,00 94.920.000,00 100,00 50.535.000,00 53,24 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.920.000,00 0,00 0,00 15.142.500,00 15,95 79,91 80,67
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.726.000.000,00 6.726.000.000,00 100,00 1.732.362.978,00 25,76 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.729.799.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,91 80,67
15 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 20.400.000,00 42,50 0,00 0,00
16 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 13.600.000,00 28,33 56,66 56,66
23 Perencanaan Teknik Jalan (d)
Pagu: 1.088.127.900,00 || Target Keuangan: 1.396.000.000,00 || Realisasi SPJ: 813.513.500,00 || Target Fisik: 50,62 % || Realisasi Fisik: 52,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 7.272.900,00 100,00 3.824.700,00 52,59 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 1.980.000,00 27,22 79,81 79,81
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.200.000,00 75,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 30.900.000,00 100,00 13.620.000,00 44,08 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 0,00 0,00 4.995.000,00 16,17 60,24 60,24
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.309.627.100,00 1.309.627.100,00 100,00 199.551.000,00 15,24 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 997.755.000,00 0,00 0,00 558.742.800,00 56,00 50,25 52,20
15 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 11.600.000,00 24,17 48,33 48,33
16 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 17.400.000,00 36,25 0,00 0,00
24 Perencanaan Teknik Jalan (e)
Pagu: 1.237.397.900,00 || Target Keuangan: 1.446.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.199.432.700,00 || Target Fisik: 96,54 % || Realisasi Fisik: 96,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 7.272.900,00 100,00 3.655.700,00 50,26 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 1.972.000,00 27,11 77,37 77,37
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 0,00 0,00 4.995.000,00 16,17 66,60 66,60
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 30.900.000,00 100,00 15.585.000,00 50,44 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.359.627.100,00 1.359.627.100,00 100,00 229.405.000,00 16,87 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.147.025.000,00 0,00 0,00 917.620.000,00 80,00 100,00 100,00
15 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 14.400.000,00 30,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 9.600.000,00 20,00 40,00 40,00
Ir. SURYA DINATA, MP
Ir. SURYA DINATA, MP
19610914 199703 1 001
25 Pemeliharaan Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan
Pagu: 5.172.819.065,28 || Target Keuangan: 5.170.819.065,28 || Realisasi SPJ: 987.170.415,00 || Target Fisik: 82,63 % || Realisasi Fisik: 75,57 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.172.819.065,28 1.237.730.425,28 23,93 16.224.900,00 0,31 82,63 75,57
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 3.933.088.640,00 75,11 970.945.515,00 18,54 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas
Pagu: 5.808.571.035,49 || Target Keuangan: 5.806.571.035,49 || Realisasi SPJ: 3.453.783.668,00 || Target Fisik: 71,42 % || Realisasi Fisik: 79,25 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.808.571.035,49 1.123.482.395,49 19,34 2.380.592.309,00 40,98 71,42 79,25
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 4.683.088.640,00 75,09 1.073.191.359,00 17,21 0,00 0,00
ERDIANTO, ST
ERDIANTO, ST
19670930 200121 1 001
27 Peningkatan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti
Pagu: 14.947.350.000,00 || Target Keuangan: 12.043.360.280,00 || Realisasi SPJ: 12.271.460.913,00 || Target Fisik: 87,22 % || Realisasi Fisik: 93,04 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 14.947.350.000,00 2.241.518.690,00 15,00 6.127.062.367,00 40,99 87,22 93,04
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 14.947.350.000,00 9.807.241.590,00 65,61 9.496.835.248,00 63,54 0,00 0,00
28 Peningkatan Jalan Teluk Meranti - Sebekek
Pagu: 16.330.847.700,00 || Target Keuangan: 16.326.147.700,00 || Realisasi SPJ: 11.939.611.235,00 || Target Fisik: 84,45 % || Realisasi Fisik: 81,76 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.330.847.700,00 2.435.016.390,00 14,91 4.306.287.157,00 26,37 84,45 81,76
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.347.350.000,00 13.896.531.310,00 85,01 12.112.914.434,00 74,10 0,00 0,00
BAMBANG KASTRIA JAYA, ST
BAMBANG KASTRIA JAYA, ST
19680213 199403 1 002
29 Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (batas Inhil)
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 7.625.430.000,00 || Realisasi SPJ: 4.184.643.846,00 || Target Fisik: 74,88 % || Realisasi Fisik: 59,10 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 6.484.311.310,00 84,79 1.383.491.785,00 18,09 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 1.146.518.690,00 14,99 2.808.160.561,00 36,72 74,88 59,10
30 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku (batas Inhil) - Rumbai Jaya
Pagu: 7.610.684.700,00 || Target Keuangan: 7.645.350.000,00 || Realisasi SPJ: 2.575.328.798,00 || Target Fisik: 72,15 % || Realisasi Fisik: 46,80 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.610.684.700,00 1.146.518.690,00 15,06 1.234.744.653,00 16,22 72,15 46,80
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 6.504.231.310,00 85,05 1.347.653.045,00 17,62 0,00 0,00
31 Pemeliharaan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas
Pagu: 6.162.656.379,96 || Target Keuangan: 6.160.656.379,96 || Realisasi SPJ: 3.718.578.923,00 || Target Fisik: 82,73 % || Realisasi Fisik: 71,10 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.162.656.379,96 1.475.787.739,96 23,95 2.599.173.965,00 42,18 82,73 71,10
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 4.684.868.640,00 75,12 1.119.404.958,00 17,95 0,00 0,00
32 Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Pangkalan Kasai
Pagu: 5.077.967.474,08 || Target Keuangan: 5.073.967.474,08 || Realisasi SPJ: 4.166.694.594,00 || Target Fisik: 91,07 % || Realisasi Fisik: 91,99 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.077.967.474,08 1.141.098.834,08 22,47 3.228.257.646,00 63,57 91,07 91,99
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 3.932.868.640,00 75,11 938.436.948,00 17,92 0,00 0,00
RUSYDI, ST
RUSYDI, ST
19621222 199203 1 005
33 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok
Pagu: 3.933.767.056,79 || Target Keuangan: 3.926.867.056,79 || Realisasi SPJ: 1.911.759.355,00 || Target Fisik: 90,08 % || Realisasi Fisik: 84,78 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.933.767.056,79 238.135.746,79 6,05 1.185.882.996,00 30,15 90,08 84,78
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.347.350.000,00 3.691.731.310,00 84,92 725.876.359,00 16,70 0,00 0,00
34 Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka
Pagu: 8.403.798.028,16 || Target Keuangan: 8.822.310.000,00 || Realisasi SPJ: 1.559.368.914,00 || Target Fisik: 54,93 % || Realisasi Fisik: 56,09 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.403.798.028,16 1.326.518.690,00 15,78 98.518.500,00 1,17 54,93 56,09
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.847.350.000,00 7.501.191.310,00 84,78 1.460.850.414,00 16,51 0,00 0,00
R. AGUS PANCA KARSA, ST
R. AGUS PANCA KARSA, ST
19790807 201001 1 025
35 Peningkatan Jalan Dalu Dalu - Mahato
Pagu: 65.509.096.464,48 || Target Keuangan: 65.507.096.464,48 || Realisasi SPJ: 35.047.088.291,00 || Target Fisik: 75,63 % || Realisasi Fisik: 80,36 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 65.509.096.464,48 9.655.601.354,48 14,74 23.259.786.509,00 35,51 75,63 80,36
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 65.703.378.000,00 55.861.695.110,00 85,02 11.825.476.812,00 18,00 0,00 0,00
36 Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala
Pagu: 10.175.989.513,15 || Target Keuangan: 10.173.989.513,15 || Realisasi SPJ: 5.621.768.737,00 || Target Fisik: 57,93 % || Realisasi Fisik: 58,08 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 10.175.989.513,15 2.489.060.873,15 24,46 3.755.362.344,00 36,90 57,93 58,08
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 10.236.377.920,00 7.684.928.640,00 75,07 1.866.406.393,00 18,23 0,00 0,00
BRANTAS HARTONO S, ST
BRANTAS HARTONO S, ST
19810402 201001 1 010
37 Pemeliharaan Jalan Dalu Dalu - Mahato
Pagu: 5.178.570.552,68 || Target Keuangan: 5.178.570.552,68 || Realisasi SPJ: 956.459.209,00 || Target Fisik: 92,76 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.178.570.552,68 1.245.301.912,68 24,05 6.057.300,00 0,12 92,76 90,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 3.933.268.640,00 75,11 950.401.909,00 18,15 0,00 0,00
RUSDI, ST
RUSDI, ST
19770608 200701 1 016
38 Peningkatan Jalan Teluk Piyai (kubu) - Panipahan - Batas Sumut
Pagu: 39.524.352.700,00 || Target Keuangan: 39.520.352.700,00 || Realisasi SPJ: 12.190.011.137,00 || Target Fisik: 65,97 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 39.524.352.700,00 5.911.314.340,00 14,96 5.268.363.337,00 13,33 65,97 70,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 39.543.923.000,00 33.618.838.360,00 85,02 6.937.925.551,00 17,54 0,00 0,00
LUTHFI HARDI, ST
LUTHFI HARDI, ST
19760607 200801 1 014
39 Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut
Pagu: 9.301.582.925,00 || Target Keuangan: 9.296.882.925,00 || Realisasi SPJ: 7.420.232.591,00 || Target Fisik: 91,64 % || Realisasi Fisik: 92,24 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.301.582.925,00 251.159.190,00 2,70 2.969.824.292,00 31,93 91,64 92,24
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 10.647.350.000,00 9.051.123.735,00 85,01 7.278.686.748,00 68,36 0,00 0,00
40 Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian
Pagu: 7.226.484.856,00 || Target Keuangan: 7.221.784.856,00 || Realisasi SPJ: 4.730.279.976,00 || Target Fisik: 92,13 % || Realisasi Fisik: 88,32 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.226.484.856,00 725.653.546,00 10,04 219.518.842,00 3,04 92,13 88,32
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 6.501.531.310,00 85,02 7.698.475.076,00 100,67 0,00 0,00
41 Penanggulangan Bencana Longsor Ruas Jalan Rengat - Kuala Cinaku (batas Indragiri Hulu)
Pagu: 5.496.311.200,00 || Target Keuangan: 5.496.311.200,00 || Realisasi SPJ: 2.538.273.459,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.496.311.200,00 1.099.450.240,00 20,00 1.493.738.364,00 27,18 75,00 75,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.496.311.200,00 6.565.660.960,00 119,46 2.089.070.190,00 38,01 0,00 0,00
SEPRIZON, ST
SEPRIZON, ST
19750915 200801 1 009
42 Pembangunan Pelebaran Jembatan Sail Pada Ruas Jln. Hangtuah (pekanbaru)
Pagu: 7.450.325.000,00 || Target Keuangan: 7.445.625.000,00 || Realisasi SPJ: 2.795.288.354,00 || Target Fisik: 66,58 % || Realisasi Fisik: 45,29 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 7.450.325.000,00 1.117.304.940,00 15,00 1.507.977.846,00 20,24 66,58 45,29
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 7.450.325.000,00 6.333.720.060,00 85,01 2.562.281.816,00 34,39 0,00 0,00
43 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Soekarno Hatta (sp. Ska) Tahun Anggaran 2018
Pagu: 15.406.309.343,00 || Target Keuangan: 15.406.309.349,00 || Realisasi SPJ: 15.406.309.343,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 15.406.309.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 15.406.309.349,00 15.406.309.349,00 100,00 15.406.309.343,00 100,00 0,00 0,00
ARIF USMAN, ST
ARIF USMAN, ST
19800406 200801 1 010
44 Pembangunan Jembatan Koto Gasib Ruas Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan
Pagu: 28.321.235.900,00 || Target Keuangan: 28.319.235.900,00 || Realisasi SPJ: 8.362.413.775,00 || Target Fisik: 59,68 % || Realisasi Fisik: 39,28 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 28.321.235.900,00 4.225.404.590,00 14,92 3.618.190.202,00 12,78 59,68 39,28
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 28.347.350.000,00 24.099.231.310,00 85,01 4.750.858.073,00 16,76 0,00 0,00
45 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Tahun Anggaran 2018
Pagu: 861.773.415,00 || Target Keuangan: 861.773.418,01 || Realisasi SPJ: 861.773.415,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 861.773.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 861.773.418,01 861.773.418,01 100,00 861.773.415,00 100,00 0,00 0,00
46 Pemeliharaan Jembatan Teluk Mesjid
Pagu: 1.867.687.399,50 || Target Keuangan: 2.117.190.160,00 || Realisasi SPJ: 502.140.663,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.867.687.399,50 525.032.340,00 28,11 8.569.900,00 0,46 85,00 85,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.117.190.160,00 1.592.157.820,00 75,20 493.570.763,00 23,31 0,00 0,00
YUSFAR, ST
YUSFAR, ST
19770101 200801 1 018
47 Pembangunan Jembatan Sei. Lipai Pada Ruas Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 5.344.950.000,00 || Realisasi SPJ: 2.655.056.826,00 || Target Fisik: 62,49 % || Realisasi Fisik: 79,55 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 801.458.690,00 14,99 1.735.922.228,00 32,46 62,49 79,55
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 4.552.831.310,00 85,14 926.894.598,00 17,33 0,00 0,00
48 Pembayaran Hutang Paket Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid
Pagu: 6.611.729.079,00 || Target Keuangan: 6.611.729.079,00 || Realisasi SPJ: 6.611.729.079,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.611.729.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.611.729.079,00 6.611.729.079,00 100,00 6.611.729.079,00 100,00 0,00 0,00
49 Pemeliharaan Jembatan Sultan Syarif Hasyim (jembatan Perawang) Pada Ruas Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
Pagu: 1.724.762.769,83 || Target Keuangan: 1.727.017.224,00 || Realisasi SPJ: 1.396.508.439,00 || Target Fisik: 62,66 % || Realisasi Fisik: 88,08 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.724.762.769,83 283.259.404,00 16,42 935.715.566,00 54,25 62,66 88,08
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.917.190.160,00 1.725.017.224,00 89,98 920.216.855,00 48,00 0,00 0,00
Ir. AFIF KUSDIANTO
Ir. AFIF KUSDIANTO
19640112 199603 1 001
50 Pembangunan Jembatan Sei. Lindai Pada Ruas Jalan Sontang - Kota Lama - Sp. Suram
Pagu: 6.847.350.000,00 || Target Keuangan: 6.845.350.000,00 || Realisasi SPJ: 4.670.134.756,00 || Target Fisik: 62,14 % || Realisasi Fisik: 77,31 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.847.350.000,00 1.026.518.690,00 14,99 3.451.752.924,00 50,41 62,14 77,31
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.847.350.000,00 5.824.231.310,00 85,06 1.226.630.632,00 17,91 0,00 0,00
51 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kandis - Tapung (kotogaro)
Pagu: 1.833.426.097,18 || Target Keuangan: 1.833.426.097,18 || Realisasi SPJ: 950.694.761,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.833.426.097,18 406.328.277,18 22,16 505.667.971,00 27,58 85,00 85,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.897.190.160,00 1.427.097.820,00 75,22 445.026.790,00 23,46 0,00 0,00
RINI ARIYANTI, ST, MT
RINI ARIYANTI, ST, MT
19780215 200902 2 003
52 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.872.960.000,00 || Target Keuangan: 2.492.960.000,00 || Realisasi SPJ: 1.155.486.986,00 || Target Fisik: 56,01 % || Realisasi Fisik: 56,01 %
1 Belanja Listrik 1.500.000.000,00 500.000.000,00 33,33 192.356.061,00 12,82 55,16 55,16
2 Belanja Listrik 2.000.000.000,00 1.500.000.000,00 75,00 722.439.715,00 36,12 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 300.000.000,00 103.880.000,00 34,63 45.084.455,00 15,03 55,62 55,62
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 415.520.000,00 311.640.000,00 75,00 145.046.755,00 34,91 0,00 0,00
5 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 72.960.000,00 21.120.000,00 28,95 15.760.000,00 21,60 75,00 75,00
6 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 56.320.000,00 66,67 34.800.000,00 41,19 0,00 0,00
53 Pembangunan Jembatan Golopung Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 12.524.016.129,83 || Target Keuangan: 13.345.350.000,00 || Realisasi SPJ: 4.865.139.485,00 || Target Fisik: 69,15 % || Realisasi Fisik: 60,14 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 13.347.350.000,00 11.349.231.310,00 85,03 2.208.863.578,00 16,55 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 12.524.016.129,83 2.001.518.690,00 15,98 2.661.025.307,00 21,25 69,15 60,14
54 Pembayaran Hutang Kegiatan Penanggulangan Jalan Longsor Ruas Jalan Simpang Sudirman - Harapan Raya - Sp. Kayu Ara Tahun Anggaran 2018
Pagu: 79.781.782,00 || Target Keuangan: 79.781.783,67 || Realisasi SPJ: 79.781.782,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 79.781.783,67 79.781.783,67 100,00 79.781.782,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 79.781.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
55 Pemeliharaan Jembatan Siak Iii
Pagu: 617.190.160,00 || Target Keuangan: 617.190.160,00 || Realisasi SPJ: 229.928.830,00 || Target Fisik: 59,16 % || Realisasi Fisik: 73,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 617.190.160,00 464.417.820,00 75,25 1.373.400,00 0,22 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 617.190.160,00 152.772.340,00 24,75 228.555.430,00 37,03 59,16 73,00
56 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan
Pagu: 1.912.568.194,88 || Target Keuangan: 1.910.568.194,88 || Realisasi SPJ: 1.098.443.370,00 || Target Fisik: 73,32 % || Realisasi Fisik: 83,80 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.912.568.194,88 316.870.374,88 16,57 16.560.700,00 0,87 73,32 83,80
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.117.190.160,00 1.593.697.820,00 75,27 1.081.882.670,00 51,10 0,00 0,00
RUDI ISTANTO, ST
RUDI ISTANTO, ST
19771201 200801 1 010
57 Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 7.419.859.693,99 || Target Keuangan: 7.415.159.693,99 || Realisasi SPJ: 1.540.184.246,00 || Target Fisik: 62,45 % || Realisasi Fisik: 73,80 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.419.859.693,99 919.037.733,99 12,39 176.197.800,00 2,37 62,45 73,80
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 6.501.521.960,00 85,02 1.368.054.446,00 17,89 0,00 0,00
58 Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus
Pagu: 5.647.350.000,00 || Target Keuangan: 5.642.650.000,00 || Realisasi SPJ: 3.267.244.668,00 || Target Fisik: 87,72 % || Realisasi Fisik: 88,01 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.647.350.000,00 846.868.040,00 15,00 2.186.860.137,00 38,72 87,72 88,01
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.647.350.000,00 4.801.181.960,00 85,02 1.085.354.531,00 19,22 0,00 0,00
KUS HIDAYAT
KUS HIDAYAT
19700209 199403 1 003
59 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii
Pagu: 912.680.000,00 || Target Keuangan: 854.870.100,00 || Realisasi SPJ: 426.225.900,00 || Target Fisik: 47,37 % || Realisasi Fisik: 47,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 35.218.000,00 24.652.600,00 70,00 13.954.000,00 39,62 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 35.218.000,00 8.804.500,00 25,00 5.217.300,00 14,81 54,43 54,43
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.080.000,00 1.456.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.080.000,00 520.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.962.000,00 1.260.000,00 64,22 1.080.000,00 55,05 0,00 0,00
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.962.000,00 540.000,00 27,52 348.000,00 17,74 72,78 72,78
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.130.000,00 2.191.000,00 70,00 626.000,00 20,00 0,00 0,00
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.130.000,00 782.500,00 25,00 0,00 0,00 20,00 20,00
9 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 8.150.000,00 5.705.000,00 70,00 650.000,00 7,98 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 8.150.000,00 2.037.500,00 25,00 0,00 0,00 7,97 7,97
11 Belanja Listrik 24.000.000,00 16.800.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Listrik 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 2.000.000,00 8,33 8,33 8,33
13 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.250.000,00 7.175.000,00 70,00 1.750.000,00 17,07 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.250.000,00 2.562.500,00 25,00 0,00 0,00 17,07 17,07
15 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000,00 76.800.000,00 66,67 43.520.000,00 37,78 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000,00 28.800.000,00 25,00 27.840.000,00 24,17 65,00 65,00
17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 63.360.000,00 42.240.000,00 66,67 23.040.000,00 36,36 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 15.600.000,00 24,62 65,00 65,00
19 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 3.750.000,00 25,00 0,00 0,00 6,80 6,80
20 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 10.500.000,00 70,00 1.019.700,00 6,80 0,00 0,00
21 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 3.000.000,00 15,00 7.200.000,00 36,00 59,73 59,73
22 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 16.000.000,00 80,00 4.746.900,00 23,73 0,00 0,00
23 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 86.570.000,00 19.662.500,00 22,71 7.503.000,00 8,67 12,56 12,56
24 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78.650.000,00 55.055.000,00 70,00 6.756.000,00 8,59 0,00 0,00
25 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 2.100.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.200.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 333.960.000,00 85.470.000,00 25,59 46.770.000,00 14,00 39,93 39,93
30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 341.880.000,00 239.316.000,00 70,00 104.205.000,00 30,48 0,00 0,00
31 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 144.000.000,00 96.000.000,00 66,67 54.400.000,00 37,78 0,00 0,00
32 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 144.000.000,00 36.000.000,00 25,00 34.800.000,00 24,17 70,00 70,00
33 Operator Komputer 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 14.500.000,00 35,54 0,00 0,00
34 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 8.700.000,00 21,32 80,00 80,00
60 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Siak (multi Years)
Pagu: 2.895.496.775,83 || Target Keuangan: 2.895.496.775,83 || Realisasi SPJ: 2.895.496.775,83 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.895.496.775,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.895.496.775,83 2.895.496.775,83 100,00 2.895.496.775,83 100,00 0,00 0,00
61 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii (swakelola)
Pagu: 21.852.000.000,00 || Target Keuangan: 13.133.500.000,00 || Realisasi SPJ: 10.637.305.000,00 || Target Fisik: 74,03 % || Realisasi Fisik: 78,84 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 17.575.000.000,00 3.250.000.000,00 18,49 1.858.429.000,00 10,57 77,15 79,08
2 Belanja Pemeliharaan Jalan 10.500.000.000,00 7.125.000.000,00 67,86 6.535.021.000,00 62,24 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jembatan 3.300.000.000,00 587.500.000,00 17,80 661.428.000,00 20,04 61,54 75,00
4 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.300.000.000,00 1.645.000.000,00 71,52 1.297.867.000,00 56,43 0,00 0,00
5 Tukang Bangunan 977.000.000,00 138.000.000,00 14,12 0,00 0,00 60,00 87,51
6 Tukang Bangunan 552.000.000,00 388.000.000,00 70,29 284.560.000,00 51,55 0,00 0,00
FEBRI HENDRIADI, ST, MT
FEBRI HENDRIADI, ST, MT
19820218 200801 1 009
62 Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (km 130)
Pagu: 5.049.401.190,50 || Target Keuangan: 5.047.401.190,50 || Realisasi SPJ: 1.080.414.173,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.049.401.190,50 1.112.132.550,50 22,03 148.816.575,00 2,95 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 3.935.268.640,00 75,15 931.597.598,00 17,79 0,00 0,00
63 Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
Pagu: 4.072.690.328,80 || Target Keuangan: 4.070.690.328,80 || Realisasi SPJ: 899.402.118,00 || Target Fisik: 65,87 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.072.690.328,80 887.541.688,80 21,79 141.630.750,00 3,48 65,87 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.236.377.920,00 3.183.148.640,00 75,14 757.771.368,00 17,89 0,00 0,00
64 Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning (km 130) - Teluk Masjid - Sp. Pusako
Pagu: 6.178.865.920,00 || Target Keuangan: 6.176.865.920,00 || Realisasi SPJ: 1.147.139.916,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.178.865.920,00 1.493.717.280,00 24,17 92.731.625,00 1,50 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 4.683.148.640,00 75,09 1.054.408.291,00 16,91 0,00 0,00
MANSUR, ST
MANSUR, ST
19720402 200801 1 009
65 Pembangunan Jembatan Talang Mulia Pada Ruas Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 5.342.650.000,00 || Realisasi SPJ: 2.979.590.721,00 || Target Fisik: 23,40 % || Realisasi Fisik: 54,09 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 801.518.690,00 14,99 2.950.606.121,00 55,18 23,40 54,09
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 4.546.531.310,00 85,02 35.238.600,00 0,66 0,00 0,00
66 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Bulu Hala Tahun Anggaran 2018
Pagu: 1.563.524.790,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 1.563.524.790,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.563.524.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.563.524.792,99 0,00 0,00 1.563.524.790,00 100,00 0,00 0,00
TM. ISA, BE
TM. ISA, BE
19650710 199403 1 007
67 Pembangunan Jembatan Kelabau Pada Ruas Jalan Simpang Pramuka - Batas Kabupaten Siak
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 5.342.650.000,00 || Realisasi SPJ: 1.743.479.277,00 || Target Fisik: 66,18 % || Realisasi Fisik: 42,62 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 801.518.690,00 14,99 1.732.791.077,00 32,40 66,18 42,62
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 4.546.531.310,00 85,02 10.688.200,00 0,20 0,00 0,00
HERY SANDY DAULAY, ST
HERY SANDY DAULAY, ST
19801116 200902 1 002
68 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru
Pagu: 16.347.350.000,00 || Target Keuangan: 16.342.500.000,00 || Realisasi SPJ: 6.734.084.477,00 || Target Fisik: 79,89 % || Realisasi Fisik: 64,52 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.347.350.000,00 2.452.066.715,00 15,00 3.640.707.067,00 22,27 79,89 64,52
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.347.350.000,00 13.895.983.285,00 85,00 3.094.775.110,00 18,93 0,00 0,00
69 Pembebasan Lahan Jalan Provinsi Riau
Pagu: 15.200.000.000,00 || Target Keuangan: 15.198.250.000,00 || Realisasi SPJ: 6.637.579.200,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan 15.200.000.000,00 0,00 0,00 6.631.274.900,00 43,63 45,00 45,00
2 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan 15.200.000.000,00 15.198.250.000,00 99,99 6.304.300,00 0,04 0,00 0,00
70 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Siak Iv (multiyears) Tahun Anggaran 2018
Pagu: 34.430.450.805,12 || Target Keuangan: 34.430.450.805,12 || Realisasi SPJ: 33.824.992.641,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 34.430.450.805,12 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 34.430.450.805,12 34.430.450.805,12 100,00 33.824.992.641,00 98,24 0,00 0,00
SAHAT MATUMBUR, SST
SAHAT MATUMBUR, SST
19670930 199603 1 001
71 Peningkatan Jalan Sei. Jering - Kari
Pagu: 8.304.871.674,88 || Target Keuangan: 8.300.171.674,88 || Realisasi SPJ: 1.733.933.486,00 || Target Fisik: 88,89 % || Realisasi Fisik: 61,73 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.304.871.674,88 784.040.364,88 9,44 206.807.200,00 2,49 88,89 61,73
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.847.350.000,00 7.521.531.310,00 85,01 1.531.289.186,00 17,31 0,00 0,00
72 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa
Pagu: 7.644.522.350,00 || Target Keuangan: 6.219.972.630,00 || Realisasi SPJ: 1.565.192.731,00 || Target Fisik: 67,60 % || Realisasi Fisik: 44,12 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.644.522.350,00 1.143.691.040,00 14,96 160.123.310,00 2,09 67,60 44,12
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 5.081.681.590,00 66,45 1.409.232.321,00 18,43 0,00 0,00
BASHARUDDIN, ST
BASHARUDDIN, ST
19800820 200801 1 010
73 Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung
Pagu: 17.336.094.700,00 || Target Keuangan: 17.331.394.700,00 || Realisasi SPJ: 15.351.170.436,00 || Target Fisik: 92,93 % || Realisasi Fisik: 95,12 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.336.094.700,00 2.591.073.865,00 14,95 8.800.625.446,00 50,76 92,93 95,12
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.347.350.000,00 14.745.720.835,00 85,00 9.899.581.654,00 57,07 0,00 0,00
74 Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar
Pagu: 7.735.948.383,95 || Target Keuangan: 7.731.248.383,95 || Realisasi SPJ: 3.726.624.594,00 || Target Fisik: 88,33 % || Realisasi Fisik: 55,47 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.735.948.383,95 640.117.073,95 8,27 2.305.276.316,00 29,80 88,33 55,47
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.347.350.000,00 7.096.531.310,00 85,02 1.501.541.778,00 17,99 0,00 0,00
AFRIZAL, ST
AFRIZAL, ST
19650725 198803 1 004
75 Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (kubu)
Pagu: 8.184.272.575,58 || Target Keuangan: 8.179.472.575,58 || Realisasi SPJ: 5.751.031.080,00 || Target Fisik: 92,04 % || Realisasi Fisik: 90,24 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.184.272.575,58 68.940.575,58 0,84 2.470.395.622,00 30,18 92,04 90,24
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.547.350.000,00 8.116.032.000,00 85,01 5.063.986.345,00 53,04 0,00 0,00
SUTRISNO, ST
SUTRISNO, ST
19741111 200701 1 002
76 Peningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak
Pagu: 14.933.338.810,12 || Target Keuangan: 15.812.863.678,21 || Realisasi SPJ: 6.338.814.794,00 || Target Fisik: 77,58 % || Realisasi Fisik: 60,22 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 14.933.338.810,12 2.372.390.741,74 15,89 3.611.544.753,00 24,18 77,58 60,22
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.818.043.178,21 13.445.872.936,47 85,00 2.728.209.841,00 17,25 0,00 0,00
77 Peningkatan Jalan Tanjung Padang Teluk Belitung
Pagu: 9.347.350.000,00 || Target Keuangan: 9.342.650.000,00 || Realisasi SPJ: 1.760.453.477,00 || Target Fisik: 57,22 % || Realisasi Fisik: 45,15 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.347.350.000,00 1.401.518.690,00 14,99 142.066.300,00 1,52 57,22 45,15
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.347.350.000,00 7.946.531.310,00 85,01 3.222.597.754,00 34,48 0,00 0,00
78 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Fly Over Sp. Pasar Pagi Arengka Pekanbaru Tahun Anggaran 2018
Pagu: 6.962.495.250,00 || Target Keuangan: 6.962.495.250,00 || Realisasi SPJ: 6.962.490.250,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 6.962.495.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 6.962.495.250,00 6.962.495.250,00 100,00 6.962.490.250,00 100,00 0,00 0,00
FERRY YUNANDA, ST, MT
FERRY YUNANDA, ST, MT
19810205 201102 1 001
79 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 318.340.000,00 || Target Keuangan: 314.310.000,00 || Realisasi SPJ: 114.164.300,00 || Target Fisik: 23,13 % || Realisasi Fisik: 23,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.910.000,00 2.571.600,00 21,59 0,00 0,00 76,61 76,61
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.910.000,00 9.338.400,00 78,41 9.124.300,00 76,61 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 10.500.000,00 2.100.000,00 20,00 0,00 0,00 28,57 28,57
4 Belanja Dekorasi 10.500.000,00 8.400.000,00 80,00 3.000.000,00 28,57 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,77 27,77
8 Belanja Bahan Publikasi 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,16 43,16
10 Belanja Cetak 19.900.000,00 18.200.000,00 91,46 6.000.000,00 30,15 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.980.000,00 1.540.000,00 77,78 1.520.000,00 76,77 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 2.270.000,00 730.000,00 32,16 0,00 0,00 66,96 66,96
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.200.000,00 75,00 1.200.000,00 75,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00 75,00 75,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 34.000.000,00 0,00 0,00 33.550.000,00 98,68 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 8.500.000,00 35,42 0,00 0,00
22 Operator Komputer 17.000.000,00 4.000.000,00 23,53 3.400.000,00 20,00 60,00 60,00
23 Operator Sistem Informasi 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 12.080.000,00 57,20 0,00 0,00
24 Operator Sistem Informasi 21.040.000,00 5.280.000,00 25,10 3.520.000,00 16,73 65,77 65,77
25 Web Administrator 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 12.080.000,00 57,20 0,00 0,00
26 Web Administrator 21.040.000,00 5.280.000,00 25,10 3.520.000,00 16,73 65,77 65,77
27 Photografer 19.520.000,00 5.280.000,00 27,05 3.360.000,00 17,21 62,29 62,29
28 Photografer 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 10.560.000,00 50,00 0,00 0,00
80 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 48.300.000,00 || Realisasi SPJ: 29.098.200,00 || Target Fisik: 56,83 % || Realisasi Fisik: 56,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,69 73,69
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 11.152.200,00 100,00 8.218.600,00 73,69 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 9.447.800,00 9.447.800,00 100,00 1.519.600,00 16,08 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 9.447.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 16,08
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.800.000,00 80,00 2.360.000,00 39,33 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.200.000,00 20,00 0,00 0,00 39,33 39,33
9 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 5.100.000,00 25,00 80,00 80,00
10 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 11.900.000,00 58,33 0,00 0,00
81 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 45.100.000,00 || Target Keuangan: 44.900.000,00 || Realisasi SPJ: 21.207.100,00 || Target Fisik: 53,23 % || Realisasi Fisik: 53,23 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,26 76,26
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 11.152.200,00 100,00 8.504.700,00 76,26 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 7.947.800,00 7.947.800,00 100,00 1.542.400,00 19,41 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 7.947.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40 19,40
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.800.000,00 80,00 1.560.000,00 26,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.200.000,00 20,00 0,00 0,00 26,00 26,00
9 Operator Komputer 15.500.000,00 1.700.000,00 10,97 3.600.000,00 23,23 80,00 80,00
10 Operator Komputer 20.400.000,00 13.600.000,00 66,67 6.000.000,00 29,41 0,00 0,00
82 Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pagu: 234.190.000,00 || Target Keuangan: 234.190.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 11.152.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.350.000,00 1.500.000,00 44,78 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.737.800,00 590.000,00 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.147.800,00 2.147.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 2.400.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 209.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 280.000.000,00 210.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARDISMAN, ST
HARDISMAN, ST
19640607 199402 1 004
83 Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek
Pagu: 4.812.217.876,79 || Target Keuangan: 4.810.217.876,79 || Realisasi SPJ: 903.727.968,00 || Target Fisik: 42,70 % || Realisasi Fisik: 80,47 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.712.974.208,00 90,00 891.225.568,00 17,02 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.812.217.876,79 875.349.236,79 18,19 16.102.400,00 0,33 42,70 80,47
84 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu)
Pagu: 5.078.453.052,49 || Target Keuangan: 5.078.453.052,49 || Realisasi SPJ: 938.764.151,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.078.453.052,49 1.145.344.412,49 22,55 7.867.500,00 0,15 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.715.070.208,00 90,04 930.896.651,00 17,78 0,00 0,00
SRI SUCIATI, ST
SRI SUCIATI, ST
19791207 200801 2 013
85 Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun
Pagu: 4.932.724.379,64 || Target Keuangan: 4.930.724.379,64 || Realisasi SPJ: 925.350.887,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.932.724.379,64 997.635.739,64 20,22 15.551.400,00 0,32 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.712.262.208,00 89,99 913.399.487,00 17,44 0,00 0,00
86 Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung
Pagu: 5.104.991.093,90 || Target Keuangan: 5.104.991.093,90 || Realisasi SPJ: 2.302.336.203,00 || Target Fisik: 61,69 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.104.991.093,90 1.173.502.453,90 22,99 1.365.347.632,00 26,75 61,69 85,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.714.422.208,00 90,03 936.988.571,00 17,89 0,00 0,00
87 Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan
Pagu: 5.157.221.908,23 || Target Keuangan: 5.157.221.908,23 || Realisasi SPJ: 2.482.786.107,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.157.221.908,23 1.225.733.268,23 23,77 1.537.367.024,00 29,81 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.714.422.208,00 90,03 945.419.083,00 18,05 0,00 0,00
88 Pemeliharaan Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan
Pagu: 4.179.496.669,43 || Target Keuangan: 4.177.496.669,43 || Realisasi SPJ: 790.029.838,00 || Target Fisik: 60,50 % || Realisasi Fisik: 91,32 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.179.496.669,43 994.348.029,43 23,79 15.201.200,00 0,36 60,50 91,32
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.236.377.920,00 3.812.286.208,00 89,99 778.428.638,00 18,37 0,00 0,00
89 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pemeliharaan
Pagu: 186.490.800,00 || Target Keuangan: 186.490.800,00 || Realisasi SPJ: 93.669.300,00 || Target Fisik: 75,44 % || Realisasi Fisik: 75,44 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.120.800,00 4.120.800,00 100,00 1.990.300,00 48,30 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.120.800,00 0,00 0,00 2.130.500,00 51,70 90,00 90,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 60.000,00 30,00 90,00 90,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 100,00 140.000,00 70,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 320.000,00 32,00 68,00 68,00
8 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 680.000,00 68,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.190.000,00 0,00 0,00 35.060.000,00 19,46 75,00 75,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.190.000,00 180.190.000,00 100,00 52.308.500,00 29,03 0,00 0,00
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
19800929 200902 1 004
90 Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah
Pagu: 7.261.228.511,72 || Target Keuangan: 7.414.974.208,00 || Realisasi SPJ: 5.838.821.442,00 || Target Fisik: 75,43 % || Realisasi Fisik: 84,90 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.261.228.511,72 1.230.105.568,00 16,94 4.502.724.953,00 62,01 75,43 84,90
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.236.377.920,00 7.412.974.208,00 90,00 3.299.020.057,00 40,05 0,00 0,00
91 Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun
Pagu: 5.110.447.668,01 || Target Keuangan: 5.108.447.668,01 || Realisasi SPJ: 961.179.712,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.110.447.668,01 1.175.359.028,01 23,00 18.138.300,00 0,35 80,00 80,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.712.262.208,00 89,99 946.641.412,00 18,08 0,00 0,00
92 Pemeliharaan Jalan Kota Tengah - Sontang
Pagu: 5.164.780.443,13 || Target Keuangan: 49.495.597.721,00 || Realisasi SPJ: 1.095.275.249,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 4.712.974.208,00 90,00 1.083.315.749,00 20,69 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.164.780.443,13 45.560.729.081,00 882,14 121.861.750,00 2,36 80,00 80,00
AFRIZAL RUDY, ST
AFRIZAL RUDY, ST
198204112009011005
93 Pembangunan Workshop Upt Peralatan
Pagu: 7.000.000.000,00 || Target Keuangan: 6.564.885.500,00 || Realisasi SPJ: 51.222.200,00 || Target Fisik: 4,61 % || Realisasi Fisik: 0,65 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 7.000.000.000,00 2.916.291.000,00 41,66 15.932.400,00 0,23 4,61 0,65
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 7.000.000.000,00 3.648.594.500,00 52,12 35.289.800,00 0,50 0,00 0,00
94 Rehabilitasi Gadung Kantor Upt Laboratorium Bahan Kontruksi
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 196.125.773,00 || Target Fisik: 98,44 % || Realisasi Fisik: 98,06 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 1.323.200,00 0,66 98,44 98,06
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 194.802.573,00 97,40 0,00 0,00
95 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2017
Pagu: 19.928.500,00 || Target Keuangan: 19.928.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 19.928.500,00 19.928.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 19.928.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Perencanaan Pembangunan Gedung Mako Lanal Dumai
Pagu: 2.500.000.000,00 || Target Keuangan: 2.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 390.000,00 390.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.300.000,00 24.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.463.884.000,00 2.463.884.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Rehabilitasi Pintu Gerbang Stadion Riau
Pagu: 240.470.000,00 || Target Keuangan: 240.470.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 240.470.000,00 240.470.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Perencanaan Pembangunan Riau Creative Hub
Pagu: 571.254.000,00 || Target Keuangan: 571.254.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.206.000,00 8.206.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 480.000,00 480.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 420.000,00 420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.813.000,00 19.813.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 539.535.000,00 539.535.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUFRIADI, ST
MUFRIADI, ST
19790730 200801 1 005
99 Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dan Rekomtek Perizinan Sumber Daya Air
Pagu: 296.400.000,00 || Target Keuangan: 296.000.000,00 || Realisasi SPJ: 88.822.880,00 || Target Fisik: 28,01 % || Realisasi Fisik: 28,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.287.400,00 3.844.800,00 72,72 3.271.800,00 61,88 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.287.400,00 1.442.600,00 27,28 1.259.400,00 23,82 85,69 85,69
3 Belanja Penggandaan 1.842.600,00 1.340.000,00 72,72 1.100.000,00 59,70 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.842.600,00 502.600,00 27,28 300.000,00 16,28 75,98 75,98
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.200.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 1.800.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.630.000,00 37.878.000,00 25,83 27.977.500,00 19,08 34,42 34,42
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.630.000,00 108.752.000,00 74,17 22.500.000,00 15,34 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.240.000,00 29.748.000,00 26,27 11.301.780,00 9,98 10,00 10,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.240.000,00 83.492.000,00 73,73 4.112.400,00 3,63 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 11.900.000,00 49,58 0,00 0,00
12 Operator Komputer 20.400.000,00 4.000.000,00 19,61 5.100.000,00 25,00 75,00 75,00
100 Revitalisasi Pos Hidrologi Dan Hidrometri Kewenangan Provinsi
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 992.800.000,00 || Realisasi SPJ: 81.701.700,00 || Target Fisik: 34,67 % || Realisasi Fisik: 26,29 %
1 Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 573.932.000,00 490.961.600,00 85,54 57.572.000,00 10,03 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 573.932.000,00 75.770.400,00 13,20 21.600.000,00 3,76 37,66 28,64
3 Belanja modal pengadaan alat ARR 323.068.000,00 287.160.000,00 88,89 2.529.700,00 0,78 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan alat ARR 323.068.000,00 35.908.000,00 11,11 0,00 0,00 40,40 30,49
5 Belanja modal pengadaan sistem informasi 103.000.000,00 103.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan sistem informasi 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURUL IKHSAN , ST
NURUL IKHSAN , ST
19810819 200904 1 001
101 Pembinaan Teknis Sektor Air Minum
Pagu: 114.738.500,00 || Target Keuangan: 125.931.800,00 || Realisasi SPJ: 37.141.200,00 || Target Fisik: 29,09 % || Realisasi Fisik: 29,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.098.200,00 2.098.200,00 100,00 1.690.700,00 80,58 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.031.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,24 83,24
3 Belanja Penggandaan 1.455.400,00 199.600,00 13,71 0,00 0,00 72,14 72,14
4 Belanja Penggandaan 1.255.800,00 1.255.800,00 100,00 1.050.000,00 83,61 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 95.950.000,00 461.000,00 0,48 3.760.000,00 3,92 31,93 31,93
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.340.000,00 95.489.000,00 85,00 30.640.500,00 27,27 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.092.000,00 26.428.200,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Spam Regional Tahun Anggaran 2017
Pagu: 9.182.642.003,00 || Target Keuangan: 9.182.642.003,00 || Realisasi SPJ: 4.946.071.805,00 || Target Fisik: 53,86 % || Realisasi Fisik: 53,86 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 9.182.642.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,86 53,86
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 9.182.642.003,00 9.182.642.003,00 100,00 4.946.071.805,00 53,86 0,00 0,00
SYAFRI, S. ST, MT
SYAFRI, S. ST, MT
19651025 198906 1 001
103 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembagunan Gedung Kantor Polda Riau Tahun Anggaran 2018
Pagu: 12.868.791.845,00 || Target Keuangan: 12.868.791.845,00 || Realisasi SPJ: 12.868.791.845,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 12.868.791.845,00 0,00 0,00 12.868.791.845,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 12.868.791.845,00 12.868.791.845,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Rehabilitasi Gedung Kantor Kpu Riau
Pagu: 245.870.000,00 || Target Keuangan: 245.870.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 245.870.000,00 245.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Rehabilitasi Masjid Agung An-nur
Pagu: 265.870.000,00 || Target Keuangan: 265.870.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 265.870.000,00 265.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Pengadaan Mebeleur Gedung Kantor Polda Riau
Pagu: 10.600.000.000,00 || Target Keuangan: 10.600.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.246.000,00 4.246.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 840.000,00 840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 10.590.914.000,00 10.590.914.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERI IKHSAN, ST. MT
ERI IKHSAN, ST. MT
19770421 200801 1 009
107 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I (swakelola)
Pagu: 15.887.000.000,00 || Target Keuangan: 10.887.000.000,00 || Realisasi SPJ: 8.697.240.000,00 || Target Fisik: 83,99 % || Realisasi Fisik: 54,75 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 13.246.118.000,00 0,00 0,00 1.988.031.000,00 15,01 83,33 54,48
2 Belanja Pemeliharaan Jalan 9.346.118.000,00 9.346.118.000,00 100,00 5.227.920.000,00 55,94 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.575.000.000,00 0,00 0,00 177.490.000,00 11,27 90,00 69,44
4 Belanja Pemeliharaan Jembatan 975.000.000,00 975.000.000,00 100,00 916.199.000,00 93,97 0,00 0,00
5 Tukang Bangunan 1.065.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 36,36
6 Tukang Bangunan 565.882.000,00 565.882.000,00 100,00 387.600.000,00 68,49 0,00 0,00
YUFANA HARYANTO, ST
YUFANA HARYANTO, ST
19680415 199403 1 009
108 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii
Pagu: 1.283.785.000,00 || Target Keuangan: 1.244.935.000,00 || Realisasi SPJ: 658.360.000,00 || Target Fisik: 44,02 % || Realisasi Fisik: 44,02 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 29.117.400,00 7.617.400,00 26,16 7.454.900,00 25,60 76,13 76,13
2 Belanja Alat Tulis Kantor 28.175.400,00 22.175.400,00 78,70 22.167.800,00 78,68 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.560.000,00 780.000,00 50,00 780.000,00 50,00 50,00 50,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.560.000,00 780.000,00 50,00 780.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 400.000,00 8,89 1.440.000,00 32,00 90,66 90,66
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 4.100.000,00 91,11 2.640.000,00 58,67 0,00 0,00
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.785.000,00 892.500,00 50,00 895.000,00 50,14 49,86 49,86
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.785.000,00 892.500,00 50,00 890.000,00 49,86 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.100.000,00 0,00 0,00 510.000,00 24,29 75,71 75,71
10 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 1.590.000,00 75,71 0,00 0,00
11 Belanja Listrik 40.000.000,00 7.500.000,00 18,75 14.010.000,00 35,03 55,00 55,00
12 Belanja Listrik 40.000.000,00 32.500.000,00 81,25 17.991.350,00 44,98 0,00 0,00
13 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 1.800.000,00 25,00 1.800.000,00 25,00 75,00 75,00
14 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 5.400.000,00 75,00 4.200.000,00 58,33 0,00 0,00
15 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 11.400.000,00 8.550.000,00 75,00 1.800.000,00 15,79 0,00 0,00
16 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 11.400.000,00 2.850.000,00 25,00 1.200.000,00 10,53 21,05 21,05
17 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.051.200,00 6.051.200,00 100,00 5.905.000,00 97,58 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.051.200,00 0,00 0,00 2.535.000,00 41,89 97,58 97,58
19 Belanja Jasa Service 9.600.000,00 0,00 0,00 465.500,00 4,85 25,93 25,93
20 Belanja Jasa Service 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 2.340.000,00 24,38 0,00 0,00
21 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.500.000,00 0,00 0,00 148.250,00 0,34 20,43 20,43
22 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.500.000,00 43.500.000,00 100,00 8.740.000,00 20,09 0,00 0,00
23 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.200.000,00 6.550.000,00 25,00 0,00 0,00 4,47 4,47
24 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.200.000,00 19.650.000,00 75,00 1.172.600,00 4,48 0,00 0,00
25 Belanja Cetak 661.000,00 0,00 0,00 18.500,00 2,80 100,00 100,00
26 Belanja Cetak 661.000,00 661.000,00 100,00 642.500,00 97,20 0,00 0,00
27 Belanja Penjilidan 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 8.130.000,00 54,20 34,80 34,80
28 Belanja Penjilidan 15.000.000,00 10.000.000,00 66,67 5.220.000,00 34,80 0,00 0,00
29 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 2.100.000,00 25,00 3.204.000,00 38,14 74,57 74,57
30 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 6.300.000,00 75,00 4.680.000,00 55,71 0,00 0,00
31 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450.770.000,00 95.770.000,00 21,25 87.417.500,00 19,39 39,95 39,95
32 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450.770.000,00 355.000.000,00 78,75 140.560.000,00 31,18 0,00 0,00
33 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 172.800.000,00 129.600.000,00 75,00 110.880.000,00 64,17 0,00 0,00
34 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 172.800.000,00 43.200.000,00 25,00 43.200.000,00 25,00 75,00 75,00
35 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 86.400.000,00 75,00 76.160.000,00 66,11 0,00 0,00
36 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 28.800.000,00 25,00 28.800.000,00 25,00 75,00 75,00
37 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 10.400.000,00 24,62 75,00 75,00
38 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 31.680.000,00 75,00 25.440.000,00 60,23 0,00 0,00
39 Operator Komputer 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 15.300.000,00 24,15 75,00 75,00
40 Operator Komputer 63.360.000,00 47.520.000,00 75,00 40.800.000,00 64,39 0,00 0,00
41 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.840.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.840.400,00 10.840.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Belanja Modal Pembuatan Pagar 199.500.000,00 199.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii (swakelola)
Pagu: 14.385.830.000,00 || Target Keuangan: 7.724.600.000,00 || Realisasi SPJ: 6.194.834.000,00 || Target Fisik: 79,25 % || Realisasi Fisik: 79,48 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 13.224.600.000,00 0,00 0,00 865.440.000,00 6,54 80,19 80,40
2 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.863.370.000,00 6.863.370.000,00 100,00 4.759.109.000,00 69,34 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Jembatan 442.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,59 85,81
4 Belanja Pemeliharaan Jembatan 442.500.000,00 442.500.000,00 100,00 313.085.000,00 70,75 0,00 0,00
5 Tukang Bangunan 718.730.000,00 0,00 0,00 62.960.000,00 8,76 58,71 58,71
6 Tukang Bangunan 418.730.000,00 418.730.000,00 100,00 194.240.000,00 46,39 0,00 0,00
PENDIRIYUS, ST
PENDIRIYUS, ST
19640607 199402 1 001
110 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I
Pagu: 903.338.300,00 || Target Keuangan: 833.086.500,00 || Realisasi SPJ: 713.337.500,00 || Target Fisik: 74,81 % || Realisasi Fisik: 74,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 29.838.400,00 7.630.500,00 25,57 4.900.000,00 16,42 83,50 83,50
2 Belanja Alat Tulis Kantor 29.838.400,00 20.016.600,00 67,08 20.016.500,00 67,08 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.300.000,00 1.200.000,00 27,91 800.000,00 18,60 90,69 90,69
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.300.000,00 3.100.000,00 72,09 3.100.000,00 72,09 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 900.000,00 15,00 64,83 64,83
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.990.000,00 99,67 0,00 0,00
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.375.200,00 500.000,00 11,43 654.000,00 14,95 98,37 98,37
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.375.200,00 3.875.200,00 88,57 3.650.000,00 83,42 0,00 0,00
9 Belanja Listrik 18.000.000,00 6.030.000,00 33,50 2.005.000,00 11,14 86,41 86,41
10 Belanja Listrik 24.000.000,00 17.085.000,00 71,19 13.550.000,00 56,46 0,00 0,00
11 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 1.950.000,00 25,00 1.244.000,00 15,95 70,50 70,50
12 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 5.200.000,00 66,67 4.255.000,00 54,55 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.950.000,00 1.987.500,00 25,00 1.865.000,00 23,46 83,33 83,33
14 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.950.000,00 5.300.000,00 66,67 4.760.000,00 59,87 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Service 8.200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2,44 55,23 55,23
16 Belanja Jasa Service 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 4.329.500,00 83,26 0,00 0,00
17 Belanja Penggantian Suku Cadang 19.330.000,00 0,00 0,00 2.918.000,00 15,10 74,15 74,15
18 Belanja Penggantian Suku Cadang 19.330.000,00 19.330.000,00 100,00 11.416.000,00 59,06 0,00 0,00
19 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.000.000,00 14.800.000,00 67,27 8.791.500,00 39,96 0,00 0,00
20 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 17.600.000,00 3.700.000,00 21,02 3.416.000,00 19,41 69,36 69,36
21 Belanja Cetak 1.300.000,00 1.300.000,00 100,00 1.300.000,00 100,00 0,00 0,00
22 Belanja Cetak 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Belanja Penggandaan 74.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 96,38
24 Belanja Penggandaan 74.700,00 74.700,00 100,00 72.000,00 96,39 0,00 0,00
25 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
26 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
27 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 2.160.000,00 25,71 1.800.000,00 21,43 74,46 74,46
28 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 5.760.000,00 68,57 4.455.000,00 53,04 0,00 0,00
29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 292.880.000,00 73.221.000,00 25,00 49.214.000,00 16,80 83,33 83,33
30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 292.880.000,00 195.256.000,00 66,67 194.856.000,00 66,53 0,00 0,00
31 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 201.600.000,00 50.400.000,00 25,00 50.400.000,00 25,00 72,50 72,50
32 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 201.600.000,00 134.400.000,00 66,67 112.560.000,00 55,83 0,00 0,00
33 Petugas Jaga Harian 144.000.000,00 36.000.000,00 25,00 36.000.000,00 25,00 74,44 74,44
34 Petugas Jaga Harian 144.000.000,00 96.000.000,00 66,67 83.200.000,00 57,78 0,00 0,00
35 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 15.600.000,00 24,62 68,56 68,56
36 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 42.240.000,00 66,67 33.120.000,00 52,27 0,00 0,00
37 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 10.200.000,00 25,00 75,00 75,00
38 Operator Komputer 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 23.800.000,00 58,33 0,00 0,00
39 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.450.000,00 12.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Belanja modal Pengadaan kamera 8.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Belanja modal Pengadaan kamera 4.680.000,00 4.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
19820825 200604 2 006
111 Pembinaan Teknis Sektor Sanitasi
Pagu: 109.769.600,00 || Target Keuangan: 146.786.000,00 || Realisasi SPJ: 41.631.700,00 || Target Fisik: 37,64 % || Realisasi Fisik: 37,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.098.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,02 84,02
2 Belanja Alat Tulis Kantor 2.098.200,00 2.098.200,00 100,00 1.764.200,00 84,08 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.219.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,95 79,95
4 Belanja Penggandaan 1.255.800,00 1.255.800,00 100,00 975.000,00 77,64 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.150.000,00 16.851.000,00 18,49 4.837.500,00 5,31 42,32 42,32
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.340.000,00 95.489.000,00 85,00 34.055.000,00 30,31 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.092.000,00 26.428.200,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 4.663.800,00 30,48 0,00 0,00 0,00 0,00
EYUL DIANASARI, ST
EYUL DIANASARI, ST
19750712 200312 2 004
112 Pengelolaan Gedung Kantor Upt. Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau
Pagu: 2.470.590.900,00 || Target Keuangan: 2.012.340.900,00 || Realisasi SPJ: 769.350.115,00 || Target Fisik: 30,13 % || Realisasi Fisik: 30,09 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.381.400,00 23.969.000,00 78,89 18.767.400,00 61,77 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 30.381.400,00 7.000.000,00 23,04 7.045.200,00 23,19 70,03 70,03
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 150.000,00 50,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.149.500,00 5.033.000,00 49,59 7.471.100,00 73,61 0,00 0,00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.149.500,00 2.516.500,00 24,79 2.233.100,00 22,00 71,06 71,06
7 Belanja Listrik 240.560.000,00 160.560.000,00 66,74 19.012.726,00 7,90 0,00 0,00
8 Belanja Listrik 240.560.000,00 60.000.000,00 24,94 8.610.525,00 3,58 7,88 7,88
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 20.560.000,00 13.560.000,00 65,95 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 20.560.000,00 4.200.000,00 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Service 23.400.000,00 7.800.000,00 33,33 5.031.000,00 21,50 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Service 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,66 14,66
13 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.000.000,00 14.000.000,00 66,67 17.139.000,00 81,61 0,00 0,00
14 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,32 72,32
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 12.450.000,00 43,23 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 3.150.000,00 10,94 40,62 40,62
17 Belanja Pemeliharaan Taman 110.000.000,00 55.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Pemeliharaan Taman 110.000.000,00 27.500.000,00 25,00 0,00 0,00 50,00 49,00
19 Belanja Pemeliharaan Gedung 240.000.000,00 120.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Pemeliharaan Gedung 240.000.000,00 60.000.000,00 25,00 118.954.700,00 49,56 100,00 100,00
21 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.200.000,00 1.600.000,00 50,00 1.800.000,00 56,25 0,00 0,00
22 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.200.000,00 800.000,00 25,00 500.000,00 15,63 56,25 56,25
23 Belanja Jasa Operator Instalasi Pengelolaan Air Minum 146.000.000,00 98.400.000,00 67,40 25.600.000,00 17,53 0,00 0,00
24 Belanja Jasa Operator Instalasi Pengelolaan Air Minum 146.000.000,00 36.400.000,00 24,93 24.000.000,00 16,44 22,13 22,13
25 Belanja Jasa Operator Intake 146.000.000,00 98.400.000,00 67,40 12.800.000,00 8,77 0,00 0,00
26 Belanja Jasa Operator Intake 146.000.000,00 36.400.000,00 24,93 17.520.000,00 12,00 13,37 13,37
27 Belanja Jasa Operator Scada 87.600.000,00 51.600.000,00 58,90 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Jasa Operator Scada 87.600.000,00 21.840.000,00 24,93 20.400.000,00 23,29 11,50 11,50
29 Belanja Jasa Pengawas Perpipaan 175.200.000,00 103.200.000,00 58,90 18.800.000,00 10,73 0,00 0,00
30 Belanja Jasa Pengawas Perpipaan 175.200.000,00 43.680.000,00 24,93 34.560.000,00 19,73 20,41 20,41
31 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 116.800.000,00 68.800.000,00 58,90 11.040.000,00 9,45 0,00 0,00
32 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 116.800.000,00 29.120.000,00 24,93 25.600.000,00 21,92 19,58 19,58
33 Petugas Jaga Harian 691.200.000,00 403.200.000,00 58,33 99.840.000,00 14,44 0,00 0,00
34 Petugas Jaga Harian 691.200.000,00 172.800.000,00 25,00 156.480.000,00 22,64 24,58 24,58
35 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 49.280.000,00 58,33 11.040.000,00 13,07 0,00 0,00
36 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 21.120.000,00 25,00 11.200.000,00 13,26 18,75 18,75
37 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 49.280.000,00 58,33 11.040.000,00 13,07 0,00 0,00
38 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 21.120.000,00 25,00 18.800.000,00 22,25 23,10 23,10
39 Operator Komputer 126.000.000,00 84.000.000,00 66,67 36.200.000,00 28,73 0,00 0,00
40 Operator Komputer 126.000.000,00 31.500.000,00 25,00 24.900.000,00 19,76 32,06 32,06
41 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 21.120.000,00 25,00 6.800.000,00 8,05 3,97 3,97
42 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 49.280.000,00 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Pengelolaan Spam Regional Provinsi Riau
Pagu: 6.726.480.000,00 || Target Keuangan: 5.679.570.000,00 || Realisasi SPJ: 743.456.735,00 || Target Fisik: 8,51 % || Realisasi Fisik: 8,51 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 149.000.000,00 101.000.000,00 67,79 5.000.000,00 3,36 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 89.000.000,00 36.000.000,00 40,45 0,00 0,00 5,61 5,61
3 Belanja Bahan Kimia 967.100.000,00 967.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kimia 1.269.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 2.321.038.000,00 732.898.000,00 31,58 174.020.364,00 7,50 13,93 13,93
6 Belanja Listrik 2.160.000.000,00 1.588.140.000,00 73,53 323.319.132,00 14,97 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15.900.000,00 0,00 0,00 10.950.000,00 68,87 31,13 31,13
8 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 4.950.000,00 100,00 4.950.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 333.790.000,00 153.760.000,00 46,06 27.512.500,00 8,24 30,07 30,07
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 207.030.000,00 180.030.000,00 86,96 108.482.500,00 52,40 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 193.650.000,00 157.650.000,00 81,41 107.968.512,00 55,75 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 290.192.000,00 132.542.000,00 45,67 44.396.300,00 15,30 37,79 37,79
13 Belanja Pemeliharaan Jaringan 950.950.000,00 713.212.500,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pemeliharaan Jaringan 950.950.000,00 237.737.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal peralatan pertukangan 21.250.000,00 21.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal peralatan pertukangan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 10.000.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 97,00 100,00 100,00
21 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja modal genset 610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja modal genset 210.000.000,00 210.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.900.000,00 96,67 100,00 100,00
28 Belanja modal pengadaan tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 9.000.000,00 100,00 100,00 100,00
29 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja modal Pengadaan printer 8.800.000,00 8.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja modal Pengadaan printer 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja modal Pengadaan meja kerja 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja modal Pengadaan meja rapat 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja modal Pengadaan meja rapat 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 18.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Belanja modal Pengadaan sofa 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Belanja modal Pengadaan dispenser 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00 2.500.000,00 33,78 40,00 40,00
45 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100,00 100,00 100,00
51 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 26.600.000,00 26.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HENNY SETIORINI, ST, MT
HENNY SETIORINI, ST, MT
19690216 199803 2 004
114 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
Pagu: 543.457.100,00 || Target Keuangan: 506.980.100,00 || Realisasi SPJ: 66.978.700,00 || Target Fisik: 8,23 % || Realisasi Fisik: 8,23 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.453.000,00 4.839.750,00 75,00 4.832.200,00 74,88 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 15.079.100,00 10.239.350,00 67,90 999.400,00 6,63 32,04 32,04
3 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 540.000,00 540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.739.000,00 1.739.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 2.800.000,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 1.260.000,00 910.000,00 72,22 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.290.000,00 12.690.000,00 69,38 0,00 0,00 13,12 13,12
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 2.400.000,00 42,86 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.860.000,00 25.860.000,00 100,00 14.452.500,00 55,89 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 347.412.000,00 326.094.000,00 93,86 0,00 0,00 2,96 2,96
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 21.318.000,00 100,00 10.294.600,00 48,29 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 85.000.000,00 13.000.000,00 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 39.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 23.800.000,00 58,33 0,00 0,00
20 Operator Komputer 40.800.000,00 13.600.000,00 33,33 10.200.000,00 25,00 66,66 66,66
HEMYATI, S. IP
HEMYATI, S. IP
19710525 199203 2 002
115 Penyediaan Operasional Upt Peralatan Konstruksi
Pagu: 919.838.000,00 || Target Keuangan: 915.058.000,00 || Realisasi SPJ: 717.908.500,00 || Target Fisik: 69,98 % || Realisasi Fisik: 69,98 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.213.500,00 5.213.500,00 25,79 6.683.100,00 33,06 65,77 65,77
2 Belanja Alat Tulis Kantor 20.213.500,00 15.000.000,00 74,21 13.295.700,00 65,78 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 150.000,00 16,67 83,33 83,33
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 750.000,00 83,33 0,00 0,00
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.004.500,00 0,00 0,00 986.800,00 19,72 67,59 67,59
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.004.500,00 5.004.500,00 100,00 3.382.900,00 67,60 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 500.000,00 20,00 500.000,00 20,00 76,00 76,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 2.000.000,00 80,00 1.900.000,00 76,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 214.000.000,00 188.400.000,00 88,04 122.000.000,00 57,01 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 180.700.000,00 25.600.000,00 14,17 38.400.000,00 21,25 81,68 81,68
11 Belanja Cetak 2.660.000,00 0,00 0,00 800.000,00 30,08 55,07 55,07
12 Belanja Cetak 2.660.000,00 2.660.000,00 100,00 1.465.000,00 55,08 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 210.000,00 17,50 82,50 82,50
14 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 990.000,00 82,50 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.500.000,00 75,00 825.000,00 41,25 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 500.000,00 25,00 600.000,00 30,00 41,25 41,25
17 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 11.700.000,00 100,00 0,00 0,00
20 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
21 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.040.000,00 114.780.000,00 75,00 78.642.500,00 51,39 0,00 0,00
22 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.040.000,00 38.260.000,00 25,00 20.492.500,00 13,39 51,38 51,38
23 Operator Alat Berat 259.200.000,00 172.800.000,00 66,67 149.760.000,00 57,78 0,00 0,00
24 Operator Alat Berat 259.200.000,00 64.800.000,00 25,00 64.800.000,00 25,00 66,11 66,11
25 Petugas Jaga Harian 116.800.000,00 77.760.000,00 66,58 67.840.000,00 58,08 0,00 0,00
26 Petugas Jaga Harian 116.800.000,00 29.120.000,00 24,93 29.440.000,00 25,21 66,57 66,57
27 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 11.120.000,00 52,65 0,00 0,00
28 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 5.200.000,00 24,62 60,98 60,98
29 Operator Komputer 64.800.000,00 12.000.000,00 18,52 10.800.000,00 16,67 66,66 66,66
30 Operator Komputer 72.000.000,00 48.000.000,00 66,67 37.800.000,00 52,50 0,00 0,00
31 Belanja modal peralatan pertukangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
32 Belanja modal peralatan pertukangan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
33 Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 19.875.000,00 99,38 0,00 0,00
34 Belanja modal Pengadaan komputer note book 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00
35 Belanja modal Pengadaan printer 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
36 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
37 Belanja modal Pengadaan kamera 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
WELMAN, ST. M.Eng
WELMAN, ST. M.Eng
196308221992031001
116 Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau
Pagu: 46.365.205.200,00 || Target Keuangan: 46.358.405.200,00 || Realisasi SPJ: 14.700.674.963,72 || Target Fisik: 10,20 % || Realisasi Fisik: 10,20 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 46.365.205.200,00 20.400.000,00 0,04 14.634.458.220,72 31,56 10,20 10,20
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 46.365.205.200,00 46.338.005.200,00 99,94 66.216.743,00 0,14 0,00 0,00
117 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembagunan Masjid Raya Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
Pagu: 3.630.651.925,00 || Target Keuangan: 3.630.651.925,00 || Realisasi SPJ: 3.630.651.925,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.630.651.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.630.651.925,00 3.630.651.925,00 100,00 3.630.651.925,00 100,00 0,00 0,00
T. NIKI HAIKHAL, M.Eng
T. NIKI HAIKHAL, M.Eng
19820216 201001 1 009
118 Pendataan Dan Pemetaan Bangunan Gedung Negara Provinsi Riau
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 700.000.000,00 || Realisasi SPJ: 99.376.796,00 || Target Fisik: 30,39 % || Realisasi Fisik: 30,39 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.182.000,00 0,00 0,00 1.661.200,00 20,30 78,64 78,64
2 Belanja Alat Tulis Kantor 8.182.000,00 8.182.000,00 100,00 4.773.700,00 58,34 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,77 73,77
4 Belanja Cetak 1.098.000,00 1.098.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 900.000,00 900.000,00 100,00 600.000,00 66,67 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 420.000,00 420.000,00 100,00 210.000,00 50,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 1.500.000,00 27,78 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,78 27,78
13 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 680.000.000,00 680.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 680.000.000,00 0,00 0,00 90.631.896,00 13,33 30,00 30,00
RAJA QAUSAR, ST
RAJA QAUSAR, ST
19741127 200212 1 008
119 Koordinasi, Sosialisasi Dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Riau
Pagu: 435.000.000,00 || Target Keuangan: 435.000.000,00 || Realisasi SPJ: 210.685.200,00 || Target Fisik: 643,03 % || Realisasi Fisik: 45,34 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.444.900,00 7.083.675,00 75,00 4.982.900,00 52,76 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.444.900,00 2.361.225,00 25,00 997.100,00 10,56 52,75 52,75
3 Belanja Cetak 990.100,00 990.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 990.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 525.000,00 525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 4.800.000,00 75,00 1.600.000,00 25,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 1.600.000,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 214.500.000,00 214.500.000,00 100,00 83.101.500,00 38,74 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 214.500.000,00 0,00 0,00 31.670.000,00 14,76 49,28 49,28
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.840.000,00 108.840.000,00 100,00 25.233.700,00 23,18 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,18 23,18
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 13.000.000,00 25,00 6.500.000,00 12,50 5.062,50 62,50
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 39.000.000,00 75,00 26.000.000,00 50,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 40.800.000,00 27.200.000,00 66,67 23.800.000,00 58,33 0,00 0,00
18 Operator Komputer 40.800.000,00 13.600.000,00 33,33 6.800.000,00 16,67 66,66 66,66
BASRIZAL, ST
BASRIZAL, ST
19610618 199403 1 001
120 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Peralatan Konstruksi
Pagu: 3.500.000.000,00 || Target Keuangan: 3.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Berat
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 498.000.000,00 || Realisasi SPJ: 393.248.515,00 || Target Fisik: 69,61 % || Realisasi Fisik: 69,61 %
1 Belanja Jasa Service 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 18.000.000,00 36,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 50.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 20,00 56,00 56,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 426.000.000,00 319.500.000,00 75,00 185.873.915,00 43,63 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 426.000.000,00 106.500.000,00 25,00 159.374.600,00 37,41 70,90 70,90
5 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 6.000.000,00 25,00 75,00 75,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 14.000.000,00 58,33 0,00 0,00
MULQAN RACHMAN, ST
MULQAN RACHMAN, ST
19702082007011004
122 Pengelolaan Upt Laboratorium Bahan Konstruksi
Pagu: 2.720.000.000,00 || Target Keuangan: 2.639.820.000,00 || Realisasi SPJ: 1.492.791.202,00 || Target Fisik: 50,60 % || Realisasi Fisik: 50,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 68.127.400,00 55.000.000,00 80,73 54.739.400,00 80,35 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 68.127.400,00 13.127.400,00 19,27 13.388.000,00 19,65 80,35 80,35
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.980.000,00 66,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 900.000,00 30,00 66,00 66,00
5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.062.600,00 4.708.400,00 66,67 4.650.000,00 65,84 0,00 0,00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.062.600,00 2.354.200,00 33,33 2.412.600,00 34,16 65,84 65,84
7 Belanja Pengisian Tabung Gas 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 53.790.000,00 0,00 0,00 53.631.600,00 99,71 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 53.790.000,00 53.790.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Kimia 626.834.000,00 150.000.000,00 23,93 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Kimia 600.000.000,00 450.000.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Telepon 1.200.000,00 800.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Listrik 180.000.000,00 120.000.000,00 66,67 90.951.183,00 50,53 0,00 0,00
14 Belanja Listrik 168.000.000,00 45.000.000,00 26,79 32.663.644,00 19,44 73,58 73,58
15 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 4.000.000,00 66,67 4.000.000,00 66,67 0,00 0,00
16 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 1.000.000,00 16,67 66,66 66,66
17 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 5.200.000,00 66,67 4.389.655,00 56,28 0,00 0,00
18 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 1.950.000,00 25,00 1.243.320,00 15,94 56,27 56,27
19 Belanja Sertifikasi 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55 59,55
21 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 100,00 10.600.000,00 100,00 0,00 0,00
22 Belanja Jasa Service 2.800.000,00 600.000,00 21,43 0,00 0,00 64,28 64,28
23 Belanja Jasa Service 2.400.000,00 1.800.000,00 75,00 1.800.000,00 75,00 0,00 0,00
24 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.920.000,00 10.920.000,00 100,00 6.100.000,00 55,86 0,00 0,00
25 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7.956.000,00 0,00 0,00 960.000,00 12,07 76,67 76,67
26 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.150.000,00 76,67 0,00 0,00
27 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,66 76,66
28 Belanja Cetak 6.080.000,00 6.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Penjilidan 5.350.000,00 5.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 3.360.000,00 58,33 0,00 0,00
31 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 0,00 0,00 480.000,00 8,33 58,33 58,33
32 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 47.400.000,00 37.400.000,00 78,90 21.600.000,00 45,57 0,00 0,00
33 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.400.000,00 10.000.000,00 26,04 3.200.000,00 8,33 56,25 56,25
34 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.720.000,00 46.480.000,00 66,67 46.143.400,00 66,18 0,00 0,00
35 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.720.000,00 23.240.000,00 33,33 14.536.400,00 20,85 66,18 66,18
36 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 170.280.000,00 94,60 0,00 0,00
37 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60
38 Analis Laboratorium Pengujian 864.000.000,00 576.000.000,00 66,67 416.400.000,00 48,19 0,00 0,00
39 Analis Laboratorium Pengujian 705.600.000,00 216.000.000,00 30,61 114.892.000,00 16,28 67,13 67,13
40 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 21.600.000,00 25,00 14.400.000,00 16,67 66,38 66,38
41 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 57.600.000,00 66,67 50.160.000,00 58,06 0,00 0,00
42 Petugas Kebersihan Harian 69.120.000,00 46.080.000,00 66,67 34.080.000,00 49,31 0,00 0,00
43 Petugas Kebersihan Harian 69.120.000,00 17.280.000,00 25,00 10.320.000,00 14,93 56,94 56,94
44 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 14.000.000,00 58,33 0,00 0,00
45 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 66,66 66,66
46 Operator Komputer 216.000.000,00 144.000.000,00 66,67 112.700.000,00 52,18 0,00 0,00
47 Operator Komputer 193.200.000,00 54.000.000,00 27,95 31.980.000,00 16,55 66,55 66,55
48 Instruktur Senam 7.200.000,00 4.800.000,00 66,67 4.200.000,00 58,33 0,00 0,00
49 Instruktur Senam 7.200.000,00 1.800.000,00 25,00 0,00 0,00 58,33 58,33
50 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
51 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
52 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 5.300.000,00 5.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.000.000,00 0,00 0,00 14.520.000,00 96,80 0,00 0,00
55 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.000.000,00 0,00 0,00 17.980.000,00 99,89 0,00 0,00
57 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 22.500.000,00 75,00 0,00 0,00
58 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
59 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 75.000.000,00 0,00 0,00 74.500.000,00 99,33 0,00 0,00
123 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Laboratorium
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDY ZULHERI, ST
DEDY ZULHERI, ST
197801082009021002
124 Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
Pagu: 39.000.000.000,00 || Target Keuangan: 38.999.900.000,00 || Realisasi SPJ: 32.920.561.133,00 || Target Fisik: 93,64 % || Realisasi Fisik: 91,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.299.200,00 9.261.100,00 99,59 3.817.900,00 41,06 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.299.200,00 38.100,00 0,41 1.973.900,00 21,23 62,28 62,28
3 Belanja Cetak 1.240.800,00 620.400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.240.800,00 620.400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 984.000,00 54,67 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67 54,67
7 Belanja Penjilidan 840.000,00 840.000,00 100,00 420.000,00 50,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 800.000,00 50,00 0,00 0,00