Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


Ir. DADANG EKO PURWANTO, MT
Pembina Utama Muda
19640615 199403 1 004

8,86%

Target Penyerapan

Rp.86.448.195.174,66

1,94%

Realisasi Penyerapan

Rp.18.923.166.104,83

2,14%

Target Fisik

1,97%

Realisasi Fisik

1,49%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
INTAN BADARIAH, SE
INTAN BADARIAH, SE
19741227 200604 2 002
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 135.100.000,00 || Realisasi SPJ: 23.434.000,00 || Target Fisik: 36,67 % || Realisasi Fisik: 16,92 %
1 Belanja Cetak 129.690.000,00 129.690.000,00 100,00 19.422.000,00 14,98 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 18.310.000,00 4.810.000,00 26,27 3.512.000,00 19,18 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 600.000,00 30,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 140.000.000,00 || Target Keuangan: 31.500.000,00 || Realisasi SPJ: 21.000.000,00 || Target Fisik: 2,78 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 126.000.000,00 31.500.000,00 25,00 21.000.000,00 16,67 0,00 0,00
EKA SAHPUTRA, S.Kom
EKA SAHPUTRA, S.Kom
19790123 201001 1 017
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 18.750.000,00 || Realisasi SPJ: 14.615.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 19,48 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00 18.750.000,00 25,00 14.615.000,00 19,49 0,00 0,00
5 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 600.000.000,00 || Target Keuangan: 472.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.551.000,00 1.551.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 949.000,00 949.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal penyekat ruangan 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan komputer note book 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan printer 54.500.000,00 54.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 24,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 200.000.000,00 50.000.000,00 25,00 48.000.000,00 24,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 151.730.000,00 || Realisasi SPJ: 69.490.000,00 || Target Fisik: 5,67 % || Realisasi Fisik: 7,27 %
1 Belanja Jasa Service 70.000.000,00 21.000.000,00 30,00 20.905.000,00 29,86 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 114.000.000,00 34.200.000,00 30,00 33.785.000,00 29,64 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 106.000.000,00 26.530.000,00 25,03 14.800.000,00 13,96 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 10.000.000,00 5.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100.000.000,00 65.000.000,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 977.200.000,00 || Target Keuangan: 737.500.000,00 || Realisasi SPJ: 45.320.000,00 || Target Fisik: 8,90 % || Realisasi Fisik: 4,63 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 977.200.000,00 737.500.000,00 75,47 45.320.000,00 4,64 0,00 0,00
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 12.500.000,00 || Realisasi SPJ: 11.000.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 12.500.000,00 25,00 11.000.000,00 22,00 0,00 0,00
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
19781029 200902 1 005
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 2.131.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 246.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Taman 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 1.056.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal pengadaan tangga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal pengadaan karpet 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.931.197.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 514.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.417.197.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.499.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 1.460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 25.125.000,00 || Realisasi SPJ: 19.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,07 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 88.500.000,00 22.125.000,00 25,00 18.000.000,00 20,34 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 5.500.000,00 1.500.000,00 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00
17 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TEZA DARSA, M.Eng
TEZA DARSA, M.Eng
19801213 201001 1 006
18 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pembangunan Dan Peningkatan
Pagu: 143.819.800,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.109.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.433.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RORITA MAYA SARI, ST
RORITA MAYA SARI, ST
19840722 200902 2 003
19 Perencanaan Teknik Jalan (a)
Pagu: 1.670.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.567.707.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Perencanaan Teknik Jalan (b)
Pagu: 980.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 887.047.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Survey Irms Jalan Provinsi Di Provinsi Riau
Pagu: 1.526.322.900,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Survey 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYARKAWI, ST
SYARKAWI, ST
19810522 201503 1 004
22 Perencanaan Teknik Jembatan
Pagu: 6.883.516.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.274.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.726.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Perencanaan Teknik Jalan (d)
Pagu: 1.400.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.309.627.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Perencanaan Teknik Jalan (e)
Pagu: 1.450.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.359.627.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. SURYA DINATA, MP
Ir. SURYA DINATA, MP
19610914 199703 1 001
25 Pemeliharaan Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.051.467.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.051.467.744,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas
Pagu: 6.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.251.467.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 1.251.467.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
ERDIANTO, ST
ERDIANTO, ST
19670930 200121 1 001
27 Peningkatan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti
Pagu: 14.947.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 14.947.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Peningkatan Jalan Teluk Meranti - Sebekek
Pagu: 16.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAMBANG KASTRIA JAYA, ST
BAMBANG KASTRIA JAYA, ST
19680213 199403 1 002
29 Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (batas Inhil)
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 1.513.469.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 1.513.469.720,00 19,79 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku (batas Inhil) - Rumbai Jaya
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 1.533.389.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 1.533.389.720,00 20,05 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pemeliharaan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas
Pagu: 6.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.252.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 1.252.891.744,00 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Pangkalan Kasai
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.050.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.050.891.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
RUSYDI, ST
RUSYDI, ST
19621222 199203 1 005
33 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok
Pagu: 4.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka
Pagu: 8.847.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.847.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R. AGUS PANCA KARSA, ST
R. AGUS PANCA KARSA, ST
19790807 201001 1 025
35 Peningkatan Jalan Dalu Dalu - Mahato
Pagu: 65.703.378.000,00 || Target Keuangan: 13.147.475.320,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 65.703.378.000,00 13.147.475.320,00 20,01 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala
Pagu: 10.236.377.920,00 || Target Keuangan: 2.052.939.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 10.236.377.920,00 2.052.939.744,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00
BRANTAS HARTONO S, ST
BRANTAS HARTONO S, ST
19810402 201001 1 010
37 Pemeliharaan Jalan Dalu Dalu - Mahato
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.052.171.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.052.171.744,00 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00
RUSDI, ST
RUSDI, ST
19770608 200701 1 016
38 Peningkatan Jalan Teluk Piyai (kubu) - Panipahan - Batas Sumut
Pagu: 39.543.923.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 39.543.923.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUTHFI HARDI, ST
LUTHFI HARDI, ST
19760607 200801 1 014
39 Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut
Pagu: 10.647.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 10.647.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Peningkatan Jalan Tandun - Pasir Pangaraian
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEPRIZON, ST
SEPRIZON, ST
19750915 200801 1 009
41 Pembangunan Pelebaran Jembatan Sail Pada Ruas Jln. Hangtuah (pekanbaru)
Pagu: 7.450.325.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 7.450.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Soekarno Hatta (sp. Ska) Tahun Anggaran 2018
Pagu: 15.406.309.349,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 15.406.309.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARIF USMAN, ST
ARIF USMAN, ST
19800406 200801 1 010
43 Pembangunan Jembatan Koto Gasib Ruas Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan
Pagu: 28.347.350.000,00 || Target Keuangan: 5.673.389.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 28.347.350.000,00 5.673.389.720,00 20,01 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Tahun Anggaran 2018
Pagu: 861.773.418,01 || Target Keuangan: 861.773.418,01 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 861.773.418,01 861.773.418,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Pemeliharaan Jembatan Teluk Mesjid
Pagu: 2.117.190.160,00 || Target Keuangan: 426.958.192,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.117.190.160,00 426.958.192,00 20,17 0,00 0,00 0,00 0,00
YUSFAR, ST
YUSFAR, ST
19770101 200801 1 018
46 Pembangunan Jembatan Sei. Lipai Pada Ruas Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Batas Sumbar
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 1.073.309.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 1.073.309.720,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Pembayaran Hutang Paket Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid
Pagu: 6.611.729.079,00 || Target Keuangan: 6.611.729.079,00 || Realisasi SPJ: 6.611.729.079,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.611.729.079,00 6.611.729.079,00 100,00 6.611.729.079,00 100,00 0,00 0,00
48 Pemeliharaan Jembatan Sultan Syarif Hasyim (jembatan Perawang) Pada Ruas Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
Pagu: 1.917.190.160,00 || Target Keuangan: 387.678.192,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.917.190.160,00 387.678.192,00 20,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. AFIF KUSDIANTO
Ir. AFIF KUSDIANTO
19640112 199603 1 001
49 Pembangunan Jembatan Sei. Lindai Pada Ruas Jalan Sontang - Kota Lama - Sp. Suram
Pagu: 6.847.350.000,00 || Target Keuangan: 1.373.389.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 6.847.350.000,00 1.373.389.720,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Kandis - Tapung (kotogaro)
Pagu: 1.897.190.160,00 || Target Keuangan: 382.910.192,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.897.190.160,00 382.910.192,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00
RINI ARIYANTI, ST, MT
RINI ARIYANTI, ST, MT
19780215 200902 2 003
51 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 2.500.000.000,00 || Target Keuangan: 625.000.000,00 || Realisasi SPJ: 324.423.639,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Listrik 2.000.000.000,00 500.000.000,00 25,00 265.091.483,00 13,25 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 415.520.000,00 103.880.000,00 25,00 49.492.156,00 11,91 0,00 0,00
3 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 21.120.000,00 25,00 9.840.000,00 11,65 0,00 0,00
52 Pembangunan Jembatan Golopung Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 13.347.350.000,00 || Target Keuangan: 2.673.389.720,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 13.347.350.000,00 2.673.389.720,00 20,03 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Pembayaran Hutang Kegiatan Penanggulangan Jalan Longsor Ruas Jalan Simpang Sudirman - Harapan Raya - Sp. Kayu Ara Tahun Anggaran 2018
Pagu: 79.781.783,67 || Target Keuangan: 79.781.783,67 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 79.781.783,67 79.781.783,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Pemeliharaan Jembatan Siak Iii
Pagu: 617.190.160,00 || Target Keuangan: 124.766.192,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 617.190.160,00 124.766.192,00 20,22 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan
Pagu: 2.117.190.160,00 || Target Keuangan: 427.630.192,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.117.190.160,00 427.630.192,00 20,20 0,00 0,00 0,00 0,00
RUDI ISTANTO, ST
RUDI ISTANTO, ST
19771201 200801 1 010
56 Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus
Pagu: 5.647.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.647.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KUS HIDAYAT
KUS HIDAYAT
19700209 199403 1 003
58 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii
Pagu: 912.680.000,00 || Target Keuangan: 202.671.600,00 || Realisasi SPJ: 49.605.000,00 || Target Fisik: 3,53 % || Realisasi Fisik: 4,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 35.218.000,00 7.043.600,00 20,00 6.923.000,00 19,66 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.080.000,00 416.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.962.000,00 360.000,00 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.130.000,00 626.000,00 20,00 626.000,00 20,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 8.150.000,00 1.630.000,00 20,00 650.000,00 7,98 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 24.000.000,00 4.800.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.250.000,00 2.050.000,00 20,00 1.750.000,00 17,07 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Keamanan 115.200.000,00 28.800.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 3.000.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 6.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78.650.000,00 15.730.000,00 20,00 3.136.000,00 3,99 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 600.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.200.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 341.880.000,00 68.376.000,00 20,00 36.520.000,00 10,68 0,00 0,00
16 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 144.000.000,00 36.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Siak (multi Years)
Pagu: 2.895.496.775,83 || Target Keuangan: 2.895.496.775,83 || Realisasi SPJ: 2.895.496.775,83 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.895.496.775,83 2.895.496.775,83 100,00 2.895.496.775,83 100,00 0,00 0,00
60 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii (swakelola)
Pagu: 13.352.000.000,00 || Target Keuangan: 2.358.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 10.500.000.000,00 1.750.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.300.000.000,00 470.000.000,00 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tukang Bangunan 552.000.000,00 138.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEBRI HENDRIADI, ST, MT
FEBRI HENDRIADI, ST, MT
19820218 200801 1 009
61 Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (km 130)
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.053.211.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.053.211.744,00 20,11 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
Pagu: 4.236.377.920,00 || Target Keuangan: 851.515.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.236.377.920,00 851.515.744,00 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning (km 130) - Teluk Masjid - Sp. Pusako
Pagu: 6.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.251.515.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 1.251.515.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
MANSUR, ST
MANSUR, ST
19720402 200801 1 009
64 Pembangunan Jembatan Talang Mulia Pada Ruas Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Bulu Hala Tahun Anggaran 2018
Pagu: 1.563.524.792,99 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 1.563.524.792,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TM. ISA, BE
TM. ISA, BE
19650710 199403 1 007
66 Pembangunan Jembatan Kelabau Pada Ruas Jalan Simpang Pramuka - Batas Kabupaten Siak
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 5.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERY SANDY DAULAY, ST
HERY SANDY DAULAY, ST
19801116 200902 1 002
67 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru
Pagu: 16.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 16.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pembebasan Lahan Jalan Provinsi Riau
Pagu: 15.200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan 15.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Siak Iv (multiyears) Tahun Anggaran 2018
Pagu: 34.430.450.805,12 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 34.430.450.805,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAHAT MATUMBUR, SST
SAHAT MATUMBUR, SST
19670930 199603 1 001
70 Peningkatan Jalan Sei. Jering - Kari
Pagu: 8.847.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.847.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa
Pagu: 7.647.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.647.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASHARUDDIN, ST
BASHARUDDIN, ST
19800820 200801 1 010
72 Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung
Pagu: 17.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar
Pagu: 8.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFRIZAL, ST
AFRIZAL, ST
19650725 198803 1 004
74 Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (kubu)
Pagu: 9.547.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.547.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUTRISNO, ST
SUTRISNO, ST
19741111 200701 1 002
75 Peningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak
Pagu: 15.818.043.178,21 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 15.818.043.178,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Peningkatan Jalan Tanjung Padang Teluk Belitung
Pagu: 9.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 9.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Fly Over Sp. Pasar Pagi Arengka Pekanbaru Tahun Anggaran 2018
Pagu: 6.962.495.250,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 6.962.495.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRY YUNANDA, ST, MT
FERRY YUNANDA, ST, MT
19810205 201102 1 001
78 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 325.000.000,00 || Target Keuangan: 224.239.600,00 || Realisasi SPJ: 14.651.800,00 || Target Fisik: 10,65 % || Realisasi Fisik: 8,24 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.910.000,00 4.189.600,00 35,18 1.961.800,00 16,47 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 10.500.000,00 2.800.000,00 26,67 300.000,00 2,86 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 2.750.000,00 1.100.000,00 40,00 1.100.000,00 40,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 19.900.000,00 5.250.000,00 26,38 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.980.000,00 660.000,00 33,33 330.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 53.000.000,00 53.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Sistem Informasi 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
13 Web Administrator 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
14 Photografer 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
79 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 14.897.100,00 || Realisasi SPJ: 6.423.800,00 || Target Fisik: 15,95 % || Realisasi Fisik: 9,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 4.247.900,00 38,09 1.783.000,00 15,99 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 9.447.800,00 3.149.200,00 33,33 640.800,00 6,78 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.400.000,00 40,00 600.000,00 10,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 3.400.000,00 16,67 0,00 0,00
80 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 13.997.100,00 || Realisasi SPJ: 3.123.100,00 || Target Fisik: 13,28 % || Realisasi Fisik: 7,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 4.247.900,00 38,09 1.833.900,00 16,44 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 7.947.800,00 2.249.200,00 28,30 689.200,00 8,67 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.400.000,00 40,00 600.000,00 10,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Monitoring Dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 76.121.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.152.200,00 4.247.900,00 38,09 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.147.800,00 1.073.900,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 800.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 280.000.000,00 70.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARDISMAN, ST
HARDISMAN, ST
19640607 199402 1 004
82 Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.052.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.052.891.744,00 20,11 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu)
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.052.043.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.052.043.744,00 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00
SRI SUCIATI, ST
SRI SUCIATI, ST
19791207 200801 2 013
84 Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.051.467.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.051.467.744,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.050.747.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.050.747.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.050.747.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.050.747.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Pemeliharaan Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan
Pagu: 4.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.279.071.696,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.236.377.920,00 1.279.071.696,00 30,19 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pemeliharaan
Pagu: 186.490.800,00 || Target Keuangan: 56.685.320,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.120.800,00 1.648.320,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 80.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 400.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 320.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.190.000,00 54.057.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
19800929 200902 1 004
89 Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah
Pagu: 8.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.652.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.236.377.920,00 1.652.891.744,00 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.051.467.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.051.467.744,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Pemeliharaan Jalan Kota Tengah - Sontang
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.052.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.052.891.744,00 20,11 0,00 0,00 0,00 0,00
AFRIZAL RUDY, ST
AFRIZAL RUDY, ST
198204112009011005
92 Pembangunan Workshop Upt Peralatan
Pagu: 7.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 7.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Rehabilitasi Gadung Kantor Upt Laboratorium Bahan Kontruksi
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2017
Pagu: 19.928.500,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 19.928.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUFRIADI, ST
MUFRIADI, ST
19790730 200801 1 005
95 Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Dan Rekomtek Perizinan Sumber Daya Air
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.287.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.842.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 113.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Revitalisasi Pos Hidrologi Dan Hidrometri Kewenangan Provinsi
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 573.932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat ARR 323.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan sistem informasi 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURUL IKHSAN , ST
NURUL IKHSAN , ST
19810819 200904 1 001
97 Pembinaan Teknis Sektor Air Minum
Pagu: 146.786.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.098.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Spam Regional Tahun Anggaran 2017
Pagu: 9.182.642.003,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 9.182.642.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYAFRI, S. ST, MT
SYAFRI, S. ST, MT
19651025 198906 1 001
99 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembagunan Gedung Kantor Polda Riau Tahun Anggaran 2018
Pagu: 12.868.791.845,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 12.868.791.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERI IKHSAN, ST. MT
ERI IKHSAN, ST. MT
19770421 200801 1 009
100 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I (swakelola)
Pagu: 10.887.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 9.346.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tukang Bangunan 565.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YUFANA HARYANTO, ST
YUFANA HARYANTO, ST
19680415 199403 1 009
101 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii
Pagu: 1.083.343.000,00 || Target Keuangan: 315.864.100,00 || Realisasi SPJ: 133.160.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 28.175.400,00 7.000.000,00 24,84 6.387.500,00 22,67 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.560.000,00 780.000,00 50,00 780.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 1.500.000,00 33,33 1.050.000,00 23,33 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.785.000,00 892.500,00 50,00 890.000,00 49,86 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.100.000,00 1.050.000,00 50,00 990.000,00 47,14 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 40.000.000,00 17.500.000,00 43,75 3.000.000,00 7,50 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 1.800.000,00 25,00 1.800.000,00 25,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 11.400.000,00 2.850.000,00 25,00 600.000,00 5,26 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.051.200,00 6.051.200,00 100,00 1.565.000,00 25,86 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service 9.600.000,00 4.800.000,00 50,00 1.800.000,00 18,75 0,00 0,00
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 43.500.000,00 21.750.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.200.000,00 6.550.000,00 25,00 400.000,00 1,53 0,00 0,00
13 Belanja Cetak 661.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 2.100.000,00 25,00 1.920.000,00 22,86 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450.770.000,00 110.000.000,00 24,40 48.817.500,00 10,83 0,00 0,00
17 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 172.800.000,00 43.200.000,00 25,00 27.840.000,00 16,11 0,00 0,00
18 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 28.800.000,00 25,00 18.560.000,00 16,11 0,00 0,00
19 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 6.560.000,00 15,53 0,00 0,00
20 Operator Komputer 63.360.000,00 15.840.000,00 25,00 10.200.000,00 16,10 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.840.400,00 10.840.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii (swakelola)
Pagu: 7.724.600.000,00 || Target Keuangan: 2.862.300.000,00 || Realisasi SPJ: 369.333.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 1,79 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.863.370.000,00 2.431.685.000,00 35,43 369.333.000,00 5,38 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 442.500.000,00 221.250.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tukang Bangunan 418.730.000,00 209.365.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PENDIRIYUS, ST
PENDIRIYUS, ST
19640607 199402 1 001
103 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I
Pagu: 903.338.300,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 29.838.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.375.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 19.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 74.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 292.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 201.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Jaga Harian 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan kamera 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
19820825 200604 2 006
104 Pembinaan Teknis Sektor Sanitasi
Pagu: 146.786.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.098.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 112.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EYUL DIANASARI, ST
EYUL DIANASARI, ST
19750712 200312 2 004
105 Pengelolaan Gedung Kantor Upt. Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau
Pagu: 2.470.590.900,00 || Target Keuangan: 229.280.000,00 || Realisasi SPJ: 25.548.821,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.381.400,00 10.350.000,00 34,07 6.981.000,00 22,98 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 150.000,00 50,00 150.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.149.500,00 2.600.000,00 25,62 2.458.500,00 24,22 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 240.560.000,00 40.560.000,00 16,86 3.803.321,00 1,58 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 20.560.000,00 6.560.000,00 31,91 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service 23.400.000,00 7.800.000,00 33,33 3.000.000,00 12,82 0,00 0,00
7 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.000.000,00 7.000.000,00 33,33 4.636.000,00 22,08 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 3.720.000,00 12,92 0,00 0,00
9 Belanja Pemeliharaan Taman 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Gedung 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.200.000,00 800.000,00 25,00 800.000,00 25,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Operator Instalasi Pengelolaan Air Minum 146.000.000,00 12.400.000,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Operator Intake 146.000.000,00 12.400.000,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Operator Scada 87.600.000,00 7.440.000,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Pengawas Perpipaan 175.200.000,00 14.880.000,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 116.800.000,00 9.920.000,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Jaga Harian 691.200.000,00 57.600.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 7.040.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tukang Kebun Harian 84.480.000,00 7.040.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 126.000.000,00 10.500.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 7.040.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Pengelolaan Spam Regional Provinsi Riau
Pagu: 5.507.830.000,00 || Target Keuangan: 412.580.000,00 || Realisasi SPJ: 59.827.230,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 967.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 2.160.000.000,00 180.000.000,00 8,33 32.689.230,00 1,51 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 207.030.000,00 112.560.000,00 54,37 5.450.000,00 2,63 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 193.650.000,00 120.020.000,00 61,98 21.688.000,00 11,20 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Jaringan 950.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal peralatan pertukangan 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal genset 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan printer 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan meja kerja 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan meja rapat 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HENNY SETIORINI, ST, MT
HENNY SETIORINI, ST, MT
19690216 199803 2 004
107 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
Pagu: 635.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.739.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEMYATI, S. IP
HEMYATI, S. IP
19710525 199203 2 002
108 Penyediaan Operasional Upt Peralatan Konstruksi
Pagu: 919.838.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 214.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Alat Berat 259.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 116.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal peralatan pertukangan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WELMAN, ST. M.Eng
WELMAN, ST. M.Eng
196308221992031001
109 Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau
Pagu: 46.365.205.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 46.365.205.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembagunan Masjid Raya Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018
Pagu: 3.630.651.925,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.630.651.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T. NIKI HAIKHAL, M.Eng
T. NIKI HAIKHAL, M.Eng
19820216 201001 1 009
111 Pendataan Dan Pemetaan Bangunan Gedung Negara Provinsi Riau
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAJA QAUSAR, ST
RAJA QAUSAR, ST
19741127 200212 1 008
112 Koordinasi, Sosialisasi Dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Riau
Pagu: 435.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.444.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 990.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 214.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 108.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BASRIZAL, ST
BASRIZAL, ST
19610618 199403 1 001
113 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Upt. Peralatan Konstruksi
Pagu: 3.500.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck 3.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Berat
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 426.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULQAN RACHMAN, ST
MULQAN RACHMAN, ST
19702082007011004
115 Pengelolaan Upt Laboratorium Bahan Konstruksi
Pagu: 2.720.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 68.127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 7.062.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 53.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kimia 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Telepon 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Listrik 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sertifikasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Service 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 69.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Analis Laboratorium Pengujian 864.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Petugas Kebersihan Harian 69.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Tenaga Supir Kendaraan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Operator Komputer 216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Instruktur Senam 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Laboratorium
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDY ZULHERI, ST
DEDY ZULHERI, ST
197801082009021002
117 Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
Pagu: 39.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.299.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.240.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 38.888.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Gedung Pwi
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembagunan Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Tahun Anggaran 2018
Pagu: 6.109.184.653,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 6.109.184.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. PURWANTO, MT
Ir. PURWANTO, MT
1965021819997031001
120 Operasi Dan Pemeliharaan (o & P) Daerah Irigasi (di) Kewenangan Provinsi
Pagu: 4.992.000.000,00 || Target Keuangan: 753.191.600,00 || Realisasi SPJ: 6.090.300,00 || Target Fisik: 4,29 % || Realisasi Fisik: 5,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.367.400,00 1.610.220,00 30,00 935.300,00 17,43 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 784.600,00 235.380,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 600.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.980.000,00 19.794.000,00 30,00 1.155.000,00 1,75 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jaringan 4.663.468.000,00 667.352.000,00 14,31 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 230.400.000,00 57.600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Operasi Dan Pemeliharaan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Pagu: 9.968.000.000,00 || Target Keuangan: 50.107.200,00 || Realisasi SPJ: 20.595.400,00 || Target Fisik: 4,22 % || Realisasi Fisik: 7,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.848.400,00 1.282.800,00 33,33 940.400,00 24,44 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 691.600,00 230.400,00 33,31 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 3.120.000,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.180.000,00 31.554.000,00 30,00 10.375.000,00 9,86 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jaringan 7.845.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Survey 1.548.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 EDP (Electronic Data Processing) Operators 31.680.000,00 7.920.000,00 25,00 5.280.000,00 16,67 0,00 0,00
9 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
M. REZKI MULYONO
M. REZKI MULYONO
198704232011021001
122 Survey Penyediaan Air Irigasi Untuk Pertanian (rasio Tanam Irigasi)
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 27.599.700,00 || Realisasi SPJ: 6.064.800,00 || Target Fisik: 4,29 % || Realisasi Fisik: 5,49 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.586.800,00 1.375.800,00 29,99 909.800,00 19,84 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 923.200,00 276.900,00 29,99 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 1.500.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.490.000,00 12.447.000,00 30,00 1.155.000,00 2,78 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Survey 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
123 Pengendalian Kegiatan Irigasi Dan Rawa Kewenangan Provinsi
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 81.499.800,00 || Realisasi SPJ: 13.681.000,00 || Target Fisik: 5,00 % || Realisasi Fisik: 8,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.906.200,00 1.171.800,00 30,00 941.000,00 24,09 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 447.800,00 133.800,00 29,88 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.200.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.470.000,00 32.582.700,00 27,27 8.740.000,00 7,32 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 148.176.000,00 40.411.500,00 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00
124 Pembinaan Kelembagaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Riau
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 28.228.000,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 0,91 % || Realisasi Fisik: 1,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.569.800,00 2.815.500,00 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 8.902.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.296.000,00 19.412.500,00 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 2.400.000,00 10,00 0,00 0,00
LUSIA ELFINA HARRIS, ST.,MT
LUSIA ELFINA HARRIS, ST.,MT
19790429 200902 2 005
125 Perencanaan Teknik Jalan (c)
Pagu: 1.200.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.272.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.121.927.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Feasibility Study Alih Trase Jalan Selat Panjang - Alai - Kampung Balak
Pagu: 240.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.018.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 213.931.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERIZAL, ST
ERIZAL, ST
19780912 200801 1 010
127 Peningkatan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur
Pagu: 5.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 Peningkatan Jalan Batas Kab.siak - Perawang
Pagu: 3.997.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.997.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARDAT, Amd
ARDAT, Amd
19700718 200701 1 005
129 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 53.794.239.064,60 || Target Keuangan: 13.448.559.766,15 || Realisasi SPJ: 8.100.021.560,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 18,89 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 20.536.461.398,60 5.134.115.349,65 25,00 4.311.670.300,00 21,00 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 2.072.580.406,00 518.145.101,50 25,00 467.066.326,00 22,54 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 517.270.000,00 129.317.500,00 25,00 103.410.000,00 19,99 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 42.250.000,00 10.562.500,00 25,00 1.800.000,00 4,26 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 965.965.000,00 241.491.250,00 25,00 219.250.000,00 22,70 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 1.258.875.000,00 314.718.750,00 25,00 307.495.320,00 24,43 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.250.000,00 1.312.500,00 25,00 1.106.952,00 21,08 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 350.000,00 87.500,00 25,00 67.831,00 19,38 0,00 0,00
9 Iuran BPJS Kesehatan 588.000.000,00 147.000.000,00 25,00 143.362.214,00 24,38 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 27.807.237.260,00 6.951.809.315,00 25,00 2.544.792.617,00 9,15 0,00 0,00
DEKO FAHRUZIL, ST
DEKO FAHRUZIL, ST
19870405 201102 1 002
130 Review Pengembangan Kawasan Masjid An-nur
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 688.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURAINUN FITRIANI, ST
NURAINUN FITRIANI, ST
19870314 201001 2 011
131 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAMON, ST
DAMON, ST
19791228 200801 1 012
132 Peningkatan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi
Pagu: 8.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 8.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APRIANDY ISRA, ST
APRIANDY ISRA, ST
19790403 200801 1 011
133 Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala
Pagu: 17.347.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 17.347.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURSYAM, ST
NURSYAM, ST
19780531 200701 2 004
134 Pendataan Barang Milik Daerah
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 153.271.000,00 || Realisasi SPJ: 28.631.800,00 || Target Fisik: 14,83 % || Realisasi Fisik: 2,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.480.600,00 2.240.300,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 13.500.000,00 10.000.000,00 74,07 350.000,00 2,59 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.897.400,00 1.448.700,00 50,00 971.800,00 33,54 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.940.000,00 88.990.000,00 50,01 27.310.000,00 15,35 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93.182.000,00 46.592.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Pengamanan Aset Milik Daerah
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 26.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.472.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 66.000.000,00 25.000.000,00 37,88 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.067.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 134.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Pembuatan Pagar 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDWIN SUPRADANA, ST, MT
EDWIN SUPRADANA, ST, MT
196509091994031007
136 Pembangunan Spam Regional Provinsi Riau
Pagu: 74.343.971.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 74.343.971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVITA SARI, ST, MT
DEVITA SARI, ST, MT
197306021998032005
137 Pembangunan Tpa Regional Pekanbaru - Kampar
Pagu: 8.828.800.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 8.828.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUHAMMAD SAIB, NST, ST
MUHAMMAD SAIB, NST, ST
197612252008011016
138 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Drainase Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017
Pagu: 19.617.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 19.617.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDRAYANA, ST, MT
INDRAYANA, ST, MT
197007132002121001
139 Operasi Dan Pemeliharaan (o & P) Daerah Irigasi Rawa (dir) Kewenagan Provinsi
Pagu: 4.931.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.386.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.473.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jaringan 2.252.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Survey 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 63.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. MULYANTO, ST, MT
M. MULYANTO, ST, MT
197201032001121002
140 Rehabilitasi Daerah Irigasi (di) Tibun Petapahan Kab. Kampar (dak)
Pagu: 3.614.510.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 3.614.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AL HUSNI, ST
AL HUSNI, ST
19850808 201001 1 023
141 Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar
Pagu: 6.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.252.891.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 6.236.377.920,00 1.252.891.744,00 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00
142 Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Kota Lama - Simpang Bagan 7
Pagu: 5.236.377.920,00 || Target Keuangan: 1.052.171.744,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.236.377.920,00 1.052.171.744,00 20,09 0,00 0,00 0,00 0,00
AHMAD MAHRUJANIM, ST
AHMAD MAHRUJANIM, ST
19740721 200904 1 001
143 Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Riau
Pagu: 480.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.798.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Tas Kegiatan 11.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.988.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 214.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 82.713.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 60.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00