Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


H. RASIDIN, SH
Pembina Utama Madya
19590830 198003 1 004

34,31%

Target Penyerapan

Rp.15.340.532.420,25

12,87%

Realisasi Penyerapan

Rp.5.754.361.617,00

8,98%

Target Fisik

8,22%

Realisasi Fisik

14,51%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Dra. HADIYATI NOOR FAUZIA
Dra. HADIYATI NOOR FAUZIA
19621128 198603 2 002
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 19.600.000,00 || Target Keuangan: 9.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.500.000,00 6.000.000,00 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 9.100.000,00 3.100.000,00 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 153.160.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 23,33 % || Realisasi Fisik: 6,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 128.520.000,00 128.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Taman 16.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 147.840.000,00 24.640.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 12.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 71.200.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 22.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 375.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,55 % || Realisasi Fisik: 5,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Keamanan 371.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pengelolaan Arsip Skpkd
Pagu: 36.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan almari 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Informasi Dan Publikasi
Pagu: 60.200.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Sistem Informasi 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 215.625.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 185.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIDWAN
RIDWAN
19621130 198603 1 006
10 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 70.000.000,00 || Target Keuangan: 20.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 20.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 175.000.000,00 || Target Keuangan: 175.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 86.800.000,00 || Target Keuangan: 35.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Cetak 58.700.000,00 20.000.000,00 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 28.100.000,00 15.000.000,00 53,38 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 380.000.000,00 || Target Keuangan: 380.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan almari 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 97.000.000,00 97.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 80.203.100,00 || Target Keuangan: 46.563.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 3.000.100,00 3.000.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 11.163.000,00 5.163.000,00 46,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.640.000,00 20.000.000,00 72,36 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Database Administrator 38.400.000,00 18.400.000,00 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 695.372.900,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 350.000.000,00 100.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 345.372.900,00 100.000.000,00 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 116.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 134.000.000,00 50.000.000,00 37,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Jasa Service 49.316.000,00 49.316.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 47.760.000,00 47.760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 75.324.000,00 75.324.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFNITA
AFNITA
19680421 199203 2 007
18 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.335.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 19.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 17.390.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 2.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,85 % || Realisasi Fisik: 1,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.258.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.691.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
RAJA ERVIAN, S.Sos
RAJA ERVIAN, S.Sos
19670717 199310 1 001
20 Peningkatan Pelayanan Upt-lk Wilayah I
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 31.305.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 3,12 % || Realisasi Fisik: 3,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 22.301.100,00 401.100,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13.710.000,00 2.000.000,00 14,59 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.880.000,00 480.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 8.274.800,00 1.774.800,00 21,45 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 250.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.800.000,00 2.000.000,00 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.234.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 4.800.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,72 % || Realisasi Fisik: 0,72 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.403.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan mesin las 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan mesin tik 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 15.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan printer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan lemari makan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan dispenser 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan kulkas 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 3.313.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 3.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja modal Pengadaan proyektor 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARRI WIBOWO, SE, MM
HARRI WIBOWO, SE, MM
19780829 201101 1 003
22 Pelatihan Transmigrasi Di Upt-transmigrasi
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 21.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.396.000,00 1.000.000,00 22,75 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Praktek 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.420.000,00 20.000.000,00 65,75 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembinaan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pagu: 800.000.000,00 || Target Keuangan: 112.289.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,06 % || Realisasi Fisik: 6,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.298.000,00 3.074.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 544.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.000.000,00 11.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 161.070.000,00 70.330.000,00 43,66 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.170.000,00 19.585.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 464.617.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 6.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. ZULFIHAR, MA
H. ZULFIHAR, MA
19630721 198510 1 001
24 Peningkatan Pelayanan Upt-lk Wilayah Iii
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 53.380.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,66 % || Realisasi Fisik: 6,66 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.495.700,00 4.495.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.305.000,00 2.305.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.460.000,00 500.000,00 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 739.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 400.000,00 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00 10.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Jaga Harian 84.480.000,00 14.080.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 10.560.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 7.040.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada Upt-lk Wilayah Iii
Pagu: 373.415.000,00 || Target Keuangan: 143.491.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.779.700,00 9.779.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 29.526.000,00 29.526.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 27.653.500,00 27.653.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 24.046.000,00 24.046.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 5.747.800,00 5.747.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 465.000,00 465.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 5.805.000,00 5.805.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 168.000,00 168.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.020.000,00 25.000.000,00 20,66 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembawa Acara 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pembaca Doa 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. ZALINAR
Ir. ZALINAR
19640101 199203 2 007
26 Pelatihan Kewirausahaan, Amt Dan Produktivitas
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 6.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,67 % || Realisasi Fisik: 1,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 38.400.000,00 6.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Saku 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.790.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 859.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.090.800,00 1.090.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 950.000,00 950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 559.200,00 559.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.350.000,00 14.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.900.000,00 11.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Khusus 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.200.000,00 9.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Saku 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYAMSUL AKMAL, ST, MT
SYAMSUL AKMAL, ST, MT
19620101 198603 1 026
29 Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya
Pagu: 331.918.000,00 || Target Keuangan: 282.918.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,04 % || Realisasi Fisik: 1,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.400,00 6.000.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 40.440.000,00 40.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 739.600,00 739.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.338.000,00 22.338.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 58.800.000,00 9.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 98.400.000,00 98.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pembentukan Wirausaha Baru
Pagu: 333.057.000,00 || Target Keuangan: 8.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,88 % || Realisasi Fisik: 0,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.492.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 4.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 9.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.263.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 49.200.000,00 8.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SITTI MARIAM, S.Sos
SITTI MARIAM, S.Sos
19611207 198603 2 002
31 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 37.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 3,33 % || Realisasi Fisik: 3,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.620.000,00 1.620.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 635.000,00 575.000,00 90,55 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 625.000,00 625.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.720.000,00 32.380.000,00 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pameran Bursa Kerja (riau Job Fair)
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 199.999.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.319.200,00 3.319.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.625.000,00 3.625.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.380.800,00 4.380.000,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.625.000,00 56.625.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 11.000.000,00 11.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERMILA ROZA, S.Sos, M.Si
ERMILA ROZA, S.Sos, M.Si
19720811 199202 2 001
33 Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 93,64 % || Realisasi Fisik: 93,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.089.400,00 3.089.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 5.800.000,00 5.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 713.600,00 713.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00 2.625.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.410.000,00 48.410.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.812.000,00 14.812.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pelaksanaan Pengawasan Dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 Dan Penegakan Hukum
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 75.635.666,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,78 % || Realisasi Fisik: 2,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.495.000,00 2.000.000,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 4.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 332.140.000,00 55.356.666,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.316.000,00 11.079.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 43.200.000,00 7.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Peningkatan Pengetahuan Teknis K3 Dan Hiv Aids Di Perusahaan Se- Provinsi Riau
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 14.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Saku 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAMBANG ISWANTO, S.Sos, MPA
BAMBANG ISWANTO, S.Sos, MPA
19720123 200112 1 003
36 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Hubungan Industrial
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 8.143.350,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.863.700,00 1.864.700,00 65,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 555.000,00 555.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.088.000,00 1.188.000,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.351.300,00 1.175.650,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.160.000,00 2.160.000,00 15,25 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Penerapan Sistem Deteksi Dini Untuk Pencegahan Kasus Hubungan Industrial
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 65.692.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 14,29 % || Realisasi Fisik: 14,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.088.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.751.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.767.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 900.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.660.000,00 51.660.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.932.000,00 11.932.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Koordinasi Dan Sinkonisasi Lks Tri Partit Se Provinsi Riau
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 5.771.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.771.500,00 5.771.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.691.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pelatihan Lembaga Kerjasama Bipartit
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 2.750.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.963.700,00 1.000.000,00 33,74 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 648.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.474.750,00 1.750.000,00 39,11 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Moderator 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKHTIAR SORMIN, SE
BAKHTIAR SORMIN, SE
19650721 199203 1 007
40 Rapat Koordinasi Pengawas Ketenagakerjaan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.870.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.026.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BTL
BTL
-
41 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 32.052.053.417,00 || Target Keuangan: 11.470.270.004,25 || Realisasi SPJ: 5.625.512.270,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 16,81 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.577.832.000,00 3.859.277.333,00 33,33 2.136.165.100,00 18,45 33,33 18,45
2 Tunjangan Keluarga 1.219.179.000,00 406.393.000,00 33,33 196.274.884,00 16,10 33,33 16,10
3 Tunjangan Jabatan 377.520.000,00 125.840.000,00 33,33 78.060.000,00 20,68 33,33 20,68
4 Tunjangan Fungsional 471.380.000,00 157.126.666,00 33,33 88.305.000,00 18,73 33,33 18,73
5 Tunjangan Fungsional Umum 406.315.000,00 135.438.333,00 33,33 57.800.000,00 14,23 33,33 14,23
6 Tunjangan Beras 494.760.000,00 164.920.000,00 33,33 121.158.660,00 24,49 33,33 24,49
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.000.000,00 5.000.000,00 33,33 2.421.104,00 16,14 33,33 16,14
8 Pembulatan Gaji 943.597,00 786.566.732,25 83.358,33 28.920,00 3,06 33,33 3,06
9 Iuran BPJS Kesehatan 360.000.000,00 120.000.000,00 33,33 69.820.859,00 19,39 33,33 19,39
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 17.129.123.820,00 5.709.707.940,00 33,33 2.875.477.743,00 16,79 33,33 16,79
M. SUTOMO, S.Sos,M.Si
M. SUTOMO, S.Sos,M.Si
19680825 198903 1 002
42 Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sdm
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 33.180.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,51 % || Realisasi Fisik: 1,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.344.000,00 2.000.000,00 46,04 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.180.000,00 27.180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Penyediaan Lahan Dan Legalitas Tanah Transmigrasi
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 86.416.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,08 % || Realisasi Fisik: 2,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.889.600,00 3.000.200,00 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 5.100.000,00 1.700.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 6.258.400,00 2.000.000,00 31,96 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 184.320.000,00 50.000.000,00 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.832.000,00 24.916.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Petugas Survey 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERMAN MARBUN, SH
HERMAN MARBUN, SH
19852909 201102 1 001
44 Peningkatan Pelayanan Upt-lk Wilayah Ii
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 83.512.000,00 || Realisasi SPJ: 43.360.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.752.200,00 2.000.000,00 53,30 1.000.000,00 26,65 33,33 33,33
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.400.000,00 3.200.000,00 50,00 1.600.000,00 25,00 33,33 33,33
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.104.000,00 552.000,00 50,00 0,00 0,00 33,33 33,33
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 400.000,00 33,33 400.000,00 33,33 33,33 33,33
5 Belanja Jasa Service 3.000.000,00 750.000,00 25,00 750.000,00 25,00 33,33 33,33
6 Belanja Penggandaan 1.263.800,00 300.000,00 23,74 300.000,00 23,74 33,33 33,33
7 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.800.000,00 600.000,00 33,33 450.000,00 25,00 33,33 33,33
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.400.000,00 4.350.000,00 25,00 3.180.000,00 18,28 33,33 33,33
9 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 38.400.000,00 33,33 19.200.000,00 16,67 33,33 33,33
10 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 28.160.000,00 33,33 14.080.000,00 16,67 33,33 33,33
11 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 2.400.000,00 16,67 33,33 33,33
45 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada Upt-lk Wilayah Ii
Pagu: 375.000.000,00 || Target Keuangan: 42.627.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,26 % || Realisasi Fisik: 5,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.239.500,00 3.000.000,00 26,69 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 30.572.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 24.315.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 30.292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 5.686.000,00 1.000.000,00 17,59 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.800.000,00 8.700.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 76.510.000,00 19.127.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 36.000.000,00 10.800.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIDHO PIRMANDA, ST
RIDHO PIRMANDA, ST
19850429 201503 1 004
46 Penyediaan Jasa Instruktur
Pagu: 950.400.000,00 || Target Keuangan: 158.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,66 % || Realisasi Fisik: 16,66 %
1 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 950.400.000,00 158.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
R. DEDY SUHANDA, S.STP
R. DEDY SUHANDA, S.STP
19831011 200212 1 001
47 Penetapan Upah Minimum Dan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 3.474.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.421.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 253.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.474.000,00 3.474.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 998.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Koordinasi Dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/kota Se-provinsi Riau
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 4.848.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 12,50 % || Realisasi Fisik: 12,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.684.800,00 2.684.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 174.000,00 174.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.089.200,00 1.089.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IIT SUSANTI, S.Sos, M.Ak
IIT SUSANTI, S.Sos, M.Ak
NIP. 19840611 201001 2 030
49 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 140.250.000,00 || Realisasi SPJ: 85.489.347,00 || Target Fisik: 5,55 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Telepon 69.000.000,00 17.250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Air 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 419.000.000,00 120.000.000,00 28,64 85.489.347,00 20,40 0,00 0,00
50 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 44.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,55 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.318.000,00 1.000.000,00 30,14 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.682.000,00 1.000.000,00 37,29 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 42.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULYADI, SE
MULYADI, SE
NIP.19650814 198903 1 005
51 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur Blk
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 4.545.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 2,38 % || Realisasi Fisik: 2,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.752.800,00 252.800,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.492.200,00 292.200,00 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi Pada Upt-lk Wilayah I
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 2.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,04 % || Realisasi Fisik: 1,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.127.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 5.391.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 5.025.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 719.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 24.000.000,00 2.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada Upt-lk Wilayah I
Pagu: 375.000.000,00 || Target Keuangan: 26.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,88 % || Realisasi Fisik: 0,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.523.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 27.598.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 27.394.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 26.503.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 11.525.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.556.000,00 14.000.000,00 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 72.000.000,00 12.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembawa Acara 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pembaca Doa 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Uang Saku 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUSNAN SURYADI, S.Sos, M.Si
GUSNAN SURYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19700817 200701 1 010
54 Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 433.145.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,67 % || Realisasi Fisik: 1,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.818.500,00 4.000.000,00 45,36 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.145.500,00 1.145.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 96.900.000,00 50.000.000,00 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.536.000,00 30.000.000,00 68,91 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 707.200.000,00 300.000.000,00 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 40.800.000,00 6.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
RIDHA DEDI SAPUTRA, SE, MM
RIDHA DEDI SAPUTRA, SE, MM
NIP. 19710814 200212 1 003
55 Peningkatan Pelayanan Upt. Pengawasan Wilayah I
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 46.589.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,55 % || Realisasi Fisik: 5,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.412.200,00 7.549.300,00 66,15 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 240.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 1.250.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.527.800,00 30.000.000,00 33,89 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 34.800.000,00 5.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
IZZACHT, SH
IZZACHT, SH
NIP. 19710923 200212 1 002
56 Peningkatan Pelayanan Upt. Pengawasan Wilayah Ii
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 63.035.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 5,13 % || Realisasi Fisik: 5,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.245.000,00 10.245.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.413.000,00 1.500.000,00 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 240.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.993.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 1.250.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.108.600,00 10.000.000,00 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
SURYA MART, SE
SURYA MART, SE
NIP. 19640303 199203 1 006
57 Peningkatan Pelayanan Upt. Pengawasan Wilayah Iii
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 63.637.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,41 % || Realisasi Fisik: 6,41 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.479.200,00 9.479.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.413.000,00 1.500.000,00 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 240.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.134.000,00 634.000,00 55,91 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 1.250.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.933.800,00 10.933.800,00 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 28.800.000,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ASRA MOHHAMAD DIAH, S.Kom
ASRA MOHHAMAD DIAH, S.Kom
NIP. 19710913 200012 1 002
58 Peningkatan Pelayanan Upt. Pengawasan Wilayah Iv
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 63.003.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,14 % || Realisasi Fisik: 7,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.018.500,00 10.018.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.413.000,00 1.500.000,00 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 240.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 2.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 1.250.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.394.500,00 10.394.500,00 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Kebersihan Harian 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 14.400.000,00 2.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00