Minggu, 17 Desember 2017

Pimpinan Instansi


dr.SYLVANA ESTHERLITA, M.Kes
Pembina Tk.I
19680808 20012 2 004

90,34%

Target Penyerapan

Rp.64.662.788.950,12

68,16%

Realisasi Penyerapan

Rp.48.791.449.834,00

97,80%

Target Fisik

93,67%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 17 Desember 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Ramlan,SH,i
Ramlan,SH,i
197901282004011003
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 0,03 25.000.000,00 100,00 20.180.920,00 80,72 90,00 90,00
2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 190.000.000,00 0,27 190.000.000,00 100,00 34.938.230,00 18,39 100,00 90,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 347.000.000,00 0,48 347.000.000,00 100,00 177.428.000,00 51,13 90,00 90,00
4 Penyediaan Makanan Dan Minuman 188.440.000,00 0,26 188.440.000,00 100,00 114.451.000,00 60,74 90,00 90,00
5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 102.880.000,00 0,14 102.880.000,00 100,00 102.600.000,00 99,73 100,00 100,00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100.000.000,00 0,14 100.000.000,00 100,00 77.230.900,00 77,23 90,00 90,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.040.000,00 0,01 5.040.000,00 100,00 4.984.000,00 98,89 100,00 100,00
8 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 103.500.000,00 0,14 103.500.000,00 100,00 75.150.000,00 72,61 100,00 90,00
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.022.000.000,00 1,43 1.022.000.000,00 100,00 933.475.114,00 91,34 95,00 93,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00 0,10 75.000.000,00 100,00 72.508.200,00 96,68 100,00 100,00
11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 60.000.000,00 0,08 60.000.000,00 100,00 9.683.500,00 16,14 90,00 80,00
12 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 330.580.000,00 0,46 330.580.000,00 100,00 276.430.250,00 83,62 90,00 92,00
13 Pembayaran Hutang Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun 2015 96.640.000,00 0,14 96.640.000,00 100,00 - - 100,00 100,00
14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 152.600.000,00 0,21 152.600.000,00 100,00 152.600.000,00 100,00 100,00 100,00
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 666.500.000,00 0,93 666.500.000,00 100,00 664.962.100,00 99,77 100,00 100,00
16 Penyediaan Alat Tulis Kantor 217.814.500,00 0,30 217.814.500,00 100,00 185.017.000,00 84,94 100,00 100,00
17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 327.800.000,00 0,46 327.800.000,00 100,00 277.445.796,00 84,64 90,00 90,00
18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 17.500.000,00 0,02 17.500.000,00 100,00 1.839.000,00 10,51 100,00 100,00
19 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 305.000.000,00 0,43 305.000.000,00 100,00 220.830.700,00 72,40 100,00 100,00
20 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 341.300.000,00 0,48 341.300.000,00 100,00 312.598.000,00 91,59 100,00 100,00
21 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd 232.498.000,00 0,32 232.498.000,00 100,00 78.950.000,00 33,96 100,00 100,00
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit 1.267.200.000,00 1,77 1.267.200.000,00 100,00 580.861.181,00 45,84 100,00 80,00
23 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 105.000.000,00 0,15 105.000.000,00 100,00 - - 100,00 100,00
Lindawati, SKM,M.Si
Lindawati, SKM,M.Si
196610021998012001
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 6.160.280.000,00 8,61 6.160.280.000,00 100,00 5.130.401.375,00 83,28 100,00 100,00
25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.103.600.000,00 1,54 1.073.050.000,00 97,23 678.718.568,00 61,50 100,00 100,00
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 458.480.000,00 0,64 102.112.501,00 22,27 248.838.500,00 54,27 100,00 90,00
27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 673.000.000,00 0,94 673.000.000,00 100,00 505.741.809,00 75,15 100,00 100,00
Dr. Suci Lustriani
Dr. Suci Lustriani
197801232005012007
28 Diklat Fungsional Teknis 1.422.696.000,00 1,99 1.422.696.000,00 100,00 938.418.551,00 65,96 98,00 85,00
29 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 292.000.000,00 0,41 292.000.000,00 100,00 215.184.340,00 73,69 100,00 77,58
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
198011242011021002
30 Penyusunan Laporan Keuangan Dan Asset Tahunan 43.940.000,00 0,06 27.234.200,00 61,98 27.234.200,00 61,98 100,00 70,00
31 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd 76.998.500,00 0,11 75.400.000,00 97,92 56.343.924,00 73,18 100,00 100,00
32 Pelayanan Kesehatan 17.694.309.110,74 24,72 17.694.309.110,74 100,00 10.103.270.812,00 57,10 100,00 71,44
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 42.625.700,00 0,06 42.468.150,00 99,63 42.468.150,00 99,63 100,00 100,00
34 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Blud 32.993.000,00 0,05 32.145.000,00 97,43 30.903.225,00 93,67 100,00 100,00
35 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 50.620.225,00 0,07 46.500.000,00 91,86 43.334.500,00 85,61 100,00 100,00
Apriliana, S.Kep
Apriliana, S.Kep
198104282005022004
36 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive 120.147.580,00 0,17 117.179.670,00 97,53 117.179.670,00 97,53 100,00 100,00
37 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit 948.053.200,00 1,32 840.542.800,00 88,66 526.311.950,00 55,52 100,00 98,33
38 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat 48.775.000,00 0,07 45.743.700,00 93,79 45.743.700,00 93,79 100,00 100,00
39 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal Dan Neonatus 36.957.000,00 0,05 35.353.000,00 95,66 35.353.000,00 95,66 100,00 100,00
40 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral 50.299.000,00 0,07 42.857.300,00 85,21 42.857.300,00 85,21 100,00 100,00
41 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry 217.200.000,00 0,30 215.916.500,00 99,41 215.916.500,00 99,41 100,00 100,00
Dr. Nanny Rahmawaty
Dr. Nanny Rahmawaty
198107262009032005
42 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Gawat Darurat 263.850.500,00 0,37 80.404.354,00 30,47 80.404.354,00 30,47 100,00 100,00
43 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit 12.800.000,00 0,02 11.673.500,00 91,20 11.673.500,00 91,20 100,00 100,00
44 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Jalan 98.684.000,00 0,14 50.267.798,00 50,94 71.673.798,00 72,63 100,00 84,29
45 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Fetomaternal Dan Neonatus 226.572.000,00 0,32 52.030.000,00 22,96 48.740.000,00 21,51 100,00 95,00
46 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Bedah Sentral 2.041.190.000,00 2,85 1.561.942.140,00 76,52 1.568.842.140,00 76,86 100,00 100,00
47 Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit 92.085.000,00 0,13 92.085.000,00 100,00 90.762.900,00 98,56 100,00 100,00
48 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Inap 2.175.690.000,00 3,04 1.428.413.489,00 65,65 1.732.220.689,00 79,62 100,00 100,00
49 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rehabilitasi Medik 443.600.000,00 0,62 250.171.670,00 56,40 250.171.670,00 56,40 100,00 100,00
50 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Intensive 820.080.000,00 1,15 720.080.000,00 87,81 610.888.300,00 74,49 100,00 80,00
Hj. Petti Susianti, SKM
Hj. Petti Susianti, SKM
197006281988112001
51 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (patient Safety) Rumah Sakit 147.710.000,00 0,21 96.704.800,00 65,47 106.710.800,00 72,24 100,00 100,00
52 Penyusunan Standar Kesehatan - 0,00 - - - - - -
53 Pengelolaan Sim - Rs 78.581.000,00 0,11 53.642.000,00 68,26 69.476.729,00 88,41 100,00 100,00
54 Akreditasi Pelayanan Rsud Petala Bumi Versi Tahun 2012 95.430.000,00 0,13 84.852.500,00 88,92 52.452.500,00 54,96 100,00 90,00
55 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon 9.380.000,00 0,01 6.880.000,00 73,35 6.880.000,00 73,35 100,00 100,00
Dr. Anggie S Patria
Dr. Anggie S Patria
198309242010012015
56 Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (ponek) Rumah Sakit 111.100.000,00 0,16 109.066.500,00 98,17 109.066.500,00 98,17 100,00 100,00
Dr.Safrina S Pane
Dr.Safrina S Pane
197810302009032005
57 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Laboratorium 585.300.000,00 0,82 436.909.600,00 74,65 462.392.040,00 79,00 100,00 100,00
58 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Farmasi Rsud Petala Bumi 7.099.551.838,00 9,92 4.352.096.391,00 61,30 3.523.070.961,00 49,62 100,00 60,00
59 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Farmasi - 0,00 - - - - - -
60 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-lain) 297.060.600,00 0,42 297.060.600,00 100,00 126.925.000,00 42,73 100,00 90,00
Dr.gustiweni
Dr.gustiweni
198508142010012019
61 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi 107.590.000,00 0,15 12.000.000,00 11,15 11.696.000,00 10,87 100,00 90,12
62 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi 42.270.000,00 0,06 42.270.000,00 100,00 3.115.760,00 7,37 100,00 91,60
63 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 758.801.000,00 1,06 34.800.000,00 4,59 111.734.000,00 14,73 100,00 65,00
64 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Sterilisasi 1.812.000.000,00 2,53 1.812.000.000,00 100,00 - - 100,00 100,00
Jumaini, Am.Keb
Jumaini, Am.Keb
196806011988012001
65 Tunjangan FungsionalBTL 898.616.875,00 1,26 756.998.802,84 84,24 647.223.000,00 72,02 92,00 92,00
66 Iuran Jaminan KesehatanBTL 271.515.845,10 0,38 263.622.315,84 97,09 175.900.933,00 64,78 92,00 92,00
67 Tunjangan KeluargaBTL 803.171.770,05 1,12 676.493.388,68 84,23 519.785.662,00 64,72 92,00 92,00
68 Tunjangan PPh/Tunjangan KhususBTL 25.653.273,75 0,04 22.656.979,62 88,32 11.220.051,00 43,74 92,00 92,00
69 Tunjangan Fungsional UmumBTL 78.071.500,00 0,11 78.170.000,00 100,13 78.170.000,00 100,13 92,00 92,00
70 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban KerjaBTL 98.218.750,00 0,14 94.812.504,00 96,53 49.902.000,00 50,81 92,00 92,00
71 Tunjangan JabatanBTL 134.147.000,00 0,19 129.150.000,00 96,27 129.150.000,00 96,27 92,00 92,00
72 Pembulatan GajiBTL 191.782,50 0,00 172.226,76 89,80 85.739,00 44,71 92,00 92,00
73 Gaji Pokok PNS/ Uang RepresentasiBTL 6.766.162.629,85 9,45 6.569.824.063,64 97,10 6.276.908.700,00 92,77 92,00 92,00
74 Tunjangan BerasBTL 555.555.546,00 0,78 498.903.195,00 89,80 347.905.680,00 62,62 92,00 92,00
75 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaBTL 8.074.380.000,00 11,28 7.974.380.000,00 98,76 7.444.277.500,00 92,20 92,00 92,00
Ns. Yusmalidar, S.Kep
Ns. Yusmalidar, S.Kep
19820517 200312 2 001
76 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap 720.250.000,00 1,01 720.250.000,00 100,00 609.714.263,00 84,65 100,00 100,00
77 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan 81.363.585,00 0,11 73.924.700,00 90,86 73.924.700,00 90,86 100,00 100,00
71.578.891.310,99 100,00 64.662.788.950,12 90,34 48.791.449.834,00 68,16 97,80 93,67