Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


dr. EKA YULIARTININGSIH
Pembina TK.I
19660701 199703 2 002

107,16%

Target Penyerapan

Rp.93.190.029.661,33

61,80%

Realisasi Penyerapan

Rp.53.739.881.661,00

94,02%

Target Fisik

86,42%

Realisasi Fisik

77,59%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Ramlan,SH,i
Ramlan,SH,i
197901282004011003
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 23.775.000,00 || Target Keuangan: 23.775.000,00 || Realisasi SPJ: 16.503.000,00 || Target Fisik: 78,74 % || Realisasi Fisik: 78,74 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 21.750.000,00 22.025.000,00 101,26 12.000.000,00 55,17 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 20.775.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 14,44 80,00 80,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 0,00 0,00 186.500,00 6,22 70,00 70,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 2.500.000,00 83,33 1.358.000,00 45,27 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.285.200.000,00 || Target Keuangan: 1.071.000.000,00 || Realisasi SPJ: 797.231.009,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Telepon 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 3.843.493,00 12,81 80,00 80,00
2 Belanja Telepon 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 16.750.107,00 55,83 0,00 0,00
3 Belanja Air 1.200.000,00 300.000,00 25,00 157.000,00 13,08 80,00 80,00
4 Belanja Air 1.200.000,00 800.000,00 66,67 521.000,00 43,42 0,00 0,00
5 Belanja Listrik 1.200.000.000,00 300.000.000,00 25,00 143.986.740,00 12,00 80,00 80,00
6 Belanja Listrik 1.200.000.000,00 800.000.000,00 66,67 685.846.740,00 57,15 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 54.000.000,00 13.500.000,00 25,00 5.030.038,00 9,31 80,00 80,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 54.000.000,00 36.000.000,00 66,67 22.686.039,00 42,01 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 29.000.000,00 || Target Keuangan: 29.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.446.500,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.000.000,00 29.000.000,00 100,00 2.235.500,00 7,71 0,00 0,00
2 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.000.000,00 0,00 0,00 2.211.000,00 7,62 80,00 80,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 177.000.000,00 || Target Keuangan: 139.000.000,00 || Realisasi SPJ: 118.734.413,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 159.000.000,00 109.000.000,00 68,55 96.935.743,00 60,97 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.000.000,00 30.000.000,00 16,95 40.465.670,00 22,86 100,00 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 438.913.000,00 || Target Keuangan: 338.913.000,00 || Realisasi SPJ: 218.258.370,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 438.913.000,00 100.000.000,00 22,78 0,00 0,00 100,00 80,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 438.913.000,00 238.913.000,00 54,43 218.258.370,00 49,73 0,00 0,00
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 840.223.900,00 || Target Keuangan: 633.212.010,00 || Realisasi SPJ: 582.816.550,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,26 %
1 Belanja Cetak 770.105.000,00 200.000.000,00 25,97 15.369.600,00 2,00 100,00 90,00
2 Belanja Cetak 770.105.000,00 370.105.000,00 48,06 742.019.800,00 96,35 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 48.118.900,00 9.623.780,00 20,00 11.207.250,00 23,29 100,00 90,00
4 Belanja Penggandaan 48.118.900,00 38.495.120,00 80,00 43.058.650,00 89,48 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 22.000.000,00 4.400.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Penjilidan 22.000.000,00 17.600.000,00 80,00 12.121.200,00 55,10 0,00 0,00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 80.400.000,00 || Target Keuangan: 80.400.000,00 || Realisasi SPJ: 79.948.525,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 80.400.000,00 16.080.000,00 20,00 21.506.000,00 26,75 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 80.400.000,00 72.360.000,00 90,00 67.209.525,00 83,59 0,00 0,00
8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 815.000.000,00 || Target Keuangan: 740.000.000,00 || Realisasi SPJ: 589.825.000,00 || Target Fisik: 95,40 % || Realisasi Fisik: 95,40 %
1 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.170.000,00 23,40 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan tangga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.225.000,00 98,45 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan printer 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 297.000.000,00 297.000.000,00 100,00 279.670.000,00 94,16 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 297.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan meja kerja 177.000.000,00 177.000.000,00 100,00 54.000.000,00 30,51 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan meja kerja 177.000.000,00 0,00 0,00 149.270.000,00 84,33 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.500.000,00 20.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 160.000.000,00 0,00 0,00 83.490.000,00 52,18 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 42.487.800,00 || Realisasi SPJ: 12.090.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 25.122.000,00 5.024.400,00 20,00 1.880.000,00 7,48 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 25.122.000,00 20.097.600,00 80,00 8.280.000,00 32,96 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 19.878.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 7,19 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 19.878.000,00 19.878.000,00 100,00 2.760.000,00 13,88 0,00 0,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 228.103.200,00 || Target Keuangan: 207.000.000,00 || Realisasi SPJ: 185.357.964,00 || Target Fisik: 92,69 % || Realisasi Fisik: 92,69 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 111.103.200,00 20.000.000,00 18,00 30.690.000,00 27,62 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 111.103.200,00 80.000.000,00 72,01 70.617.964,00 63,56 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 117.000.000,00 13.000.000,00 11,11 18.810.000,00 16,08 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 117.000.000,00 104.000.000,00 88,89 94.050.000,00 80,38 0,00 0,00
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 302.920.000,00 || Target Keuangan: 272.628.000,00 || Realisasi SPJ: 204.634.000,00 || Target Fisik: 83,28 % || Realisasi Fisik: 83,28 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 48.000.000,00 80,00 28.950.000,00 48,25 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 12.000.000,00 20,00 15.275.000,00 25,46 100,00 100,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.500.000,00 25.200.000,00 80,00 17.125.000,00 54,37 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.500.000,00 6.300.000,00 20,00 6.530.000,00 20,73 80,00 80,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 208.000.000,00 166.400.000,00 80,00 130.537.000,00 62,76 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 208.000.000,00 41.600.000,00 20,00 34.030.000,00 16,36 80,00 80,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3.420.000,00 684.000,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3.420.000,00 2.736.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 275.464.000,00 || Target Keuangan: 275.464.000,00 || Realisasi SPJ: 221.437.330,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 14.000.000,00 70,00 15.092.500,00 75,46 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 360.464.000,00 261.464.000,00 72,54 221.298.830,00 61,39 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 260.464.000,00 0,00 0,00 15.342.000,00 5,89 100,00 100,00
13 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 269.850.000,00 || Target Keuangan: 254.850.000,00 || Realisasi SPJ: 11.130.000,00 || Target Fisik: 81,15 % || Realisasi Fisik: 80,22 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00
4 Belanja Dekorasi 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 5.060.000,00 14,46 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 13.850.000,00 13.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 13.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 25,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 160.000.000,00 144.000.000,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 160.000.000,00 32.000.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Online 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 8.600.000,00 43,00 50,00 50,00
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 1.500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
2 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 290.000.000,00 || Target Keuangan: 220.000.000,00 || Realisasi SPJ: 101.614.450,00 || Target Fisik: 89,66 % || Realisasi Fisik: 89,66 %
1 Belanja Jasa Service 70.000.000,00 63.000.000,00 90,00 51.777.050,00 73,97 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service 90.000.000,00 14.000.000,00 15,56 7.856.956,00 8,73 100,00 100,00
3 Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000,00 135.000.000,00 90,00 38.965.952,00 25,98 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 200.000.000,00 30.000.000,00 15,00 8.182.099,00 4,09 85,00 85,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 98.496.000,00 || Target Keuangan: 79.500.000,00 || Realisasi SPJ: 73.581.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 79.500.000,00 71.550.000,00 90,00 68.187.000,00 85,77 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 98.496.000,00 15.900.000,00 16,14 28.301.200,00 28,73 100,00 100,00
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 286.992.000,00 || Target Keuangan: 282.792.000,00 || Realisasi SPJ: 219.914.208,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 150.000.000,00 29.160.000,00 19,44 12.747.500,00 8,50 100,00 100,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 145.800.000,00 131.220.000,00 90,00 113.287.708,00 77,70 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 136.992.000,00 65.164.800,00 47,57 36.139.500,00 26,38 100,00 100,00
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 89.784.000,00 80.805.600,00 90,00 84.041.000,00 93,60 0,00 0,00
18 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 36.500.000,00 || Target Keuangan: 36.500.000,00 || Realisasi SPJ: 21.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Penceramah Agama 25.500.000,00 5.100.000,00 20,00 2.000.000,00 7,84 100,00 100,00
2 Penceramah Agama 25.500.000,00 22.950.000,00 90,00 18.500.000,00 72,55 0,00 0,00
3 Instruktur Senam 11.000.000,00 2.200.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Instruktur Senam 11.000.000,00 9.900.000,00 90,00 3.000.000,00 27,27 0,00 0,00
19 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 372.670.000,00 || Target Keuangan: 372.670.000,00 || Realisasi SPJ: 186.130.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 87,66 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 177.670.000,00 0,00 0,00 12.614.000,00 7,10 100,00 100,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 227.670.000,00 160.000.000,00 70,28 128.881.400,00 56,61 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,00
4 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 23.900.000,00 34,14 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 80,00
6 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 100.000.000,00 92.670.000,00 92,67 19.000.000,00 19,00 0,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Workshop 50.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 16,00 100,00 80,00
8 Belanja Mengikuti Workshop 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 36.900.000,00 73,80 0,00 0,00
20 Penyusunan Ded Pembangunan Gedung Pelayanan
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 900.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan DED 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pengadaan Lahan Rsud Petala Bumi
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 12.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit
Pagu: 2.309.200.000,00 || Target Keuangan: 2.309.200.000,00 || Realisasi SPJ: 1.968.172.312,00 || Target Fisik: 90,37 % || Realisasi Fisik: 90,37 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 2.510.000.000,00 2.304.400.000,00 91,81 1.208.856.461,00 48,16 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Gedung 2.224.400.000,00 0,00 0,00 944.035.392,00 42,44 90,00 90,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00 48.911.500,00 99,82 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35.800.000,00 35.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 35.800.000,00 0,00 0,00 33.792.000,00 94,39 100,00 100,00
Lindawati, SKM,M.Si
Lindawati, SKM,M.Si
196610021998012001
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 859.562.400,00 || Target Keuangan: 787.932.200,00 || Realisasi SPJ: 698.869.250,00 || Target Fisik: 94,00 % || Realisasi Fisik: 94,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 859.562.400,00 214.890.600,00 25,00 191.349.735,00 22,26 94,00 94,00
2 Belanja Jasa Keamanan 859.562.400,00 644.671.800,00 75,00 571.302.760,00 66,46 0,00 0,00
24 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 9.362.420.000,00 || Target Keuangan: 8.644.509.800,00 || Realisasi SPJ: 6.305.363.243,00 || Target Fisik: 76,29 % || Realisasi Fisik: 75,16 %
1 Belanja Sertifikasi 316.200.000,00 59.200.000,00 18,72 105.945.249,00 33,51 100,00 70,00
2 Belanja Sertifikasi 315.200.000,00 288.000.000,00 91,37 13.322.000,00 4,23 0,00 0,00
3 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 115.000.000,00 56.475.000,00 49,11 23.705.396,00 20,61 66,66 58,33
4 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 225.900.000,00 169.425.000,00 75,00 36.304.068,00 16,07 0,00 0,00
5 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.500.000,00 10.500.000,00 300,00 0,00 0,00 41,66 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 31.500.000,00 75,00 3.500.000,00 8,33 0,00 0,00
7 Apoteker 150.000.000,00 37.500.000,00 25,00 22.500.000,00 15,00 80,00 80,00
8 Apoteker 150.000.000,00 100.000.000,00 66,67 52.500.000,00 35,00 0,00 0,00
9 Bidan 720.000.000,00 180.000.000,00 25,00 180.000.000,00 25,00 80,00 80,00
10 Bidan 720.000.000,00 540.000.000,00 75,00 480.000.000,00 66,67 0,00 0,00
11 Dokter 124.800.000,00 31.200.000,00 25,00 31.200.000,00 25,00 80,00 80,00
12 Dokter 124.800.000,00 93.600.000,00 75,00 83.200.000,00 66,67 0,00 0,00
13 Dokter Spesialis 362.400.000,00 0,00 0,00 99.500.000,00 27,46 66,66 66,66
14 Dokter Spesialis 224.524.800,00 224.524.800,00 100,00 222.600.000,00 99,14 0,00 0,00
15 Dokter Spesialis Fulltime 960.000.000,00 240.000.000,00 25,00 120.000.000,00 12,50 80,00 80,00
16 Dokter Spesialis Fulltime 960.000.000,00 720.000.000,00 75,00 340.000.000,00 35,42 0,00 0,00
17 Dokter Spesialis Part Time 810.000.000,00 202.500.000,00 25,00 67.500.000,00 8,33 80,00 80,00
18 Dokter Spesialis Part Time 810.000.000,00 607.500.000,00 75,00 217.500.000,00 26,85 0,00 0,00
19 Pekarya Ruangan 394.560.000,00 98.640.000,00 25,00 98.640.000,00 25,00 80,00 80,00
20 Pekarya Ruangan 394.560.000,00 295.920.000,00 75,00 256.800.000,00 65,09 0,00 0,00
21 Pengantar Makanan Pasien 134.880.000,00 33.720.000,00 25,00 27.480.000,00 20,37 80,00 80,00
22 Pengantar Makanan Pasien 134.880.000,00 89.920.000,00 66,67 70.360.000,00 52,16 0,00 0,00
23 Perawat 2.010.000.000,00 502.500.000,00 25,00 472.500.000,00 23,51 80,00 80,00
24 Perawat 2.010.000.000,00 1.340.000.000,00 66,67 1.112.500.000,00 55,35 0,00 0,00
25 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat I 69.000.000,00 46.000.000,00 66,67 18.400.000,00 26,67 0,00 0,00
26 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat I 69.000.000,00 17.250.000,00 25,00 10.350.000,00 15,00 66,66 66,66
27 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat II 22.800.000,00 5.700.000,00 25,00 5.700.000,00 25,00 66,66 66,66
28 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat II 22.800.000,00 15.200.000,00 66,67 11.400.000,00 50,00 0,00 0,00
29 Petugas Farmasi 139.920.000,00 34.980.000,00 25,00 34.980.000,00 25,00 80,00 80,00
30 Petugas Farmasi 139.920.000,00 93.280.000,00 66,67 79.540.000,00 56,85 0,00 0,00
31 Petugas Laboratorium Kesehatan 254.640.000,00 63.660.000,00 25,00 19.980.000,00 7,85 80,00 80,00
32 Petugas Laboratorium Kesehatan 254.640.000,00 169.760.000,00 66,67 44.540.000,00 17,49 0,00 0,00
33 Petugas MR 274.800.000,00 68.700.000,00 25,00 56.220.000,00 20,46 80,00 80,00
34 Petugas MR 274.800.000,00 183.200.000,00 66,67 122.820.000,00 44,69 0,00 0,00
35 Tenaga Administrasi Kesehatan 1.058.400.000,00 264.600.000,00 25,00 243.800.000,00 23,03 66,66 66,66
36 Tenaga Administrasi Kesehatan 1.058.400.000,00 705.600.000,00 66,67 559.200.000,00 52,83 0,00 0,00
37 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 330.000.000,00 82.500.000,00 25,00 82.500.000,00 25,00 66,66 66,66
38 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 330.000.000,00 220.000.000,00 66,67 192.500.000,00 58,33 0,00 0,00
39 Tenaga Elektromedik 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 7.500.000,00 25,00 66,66 66,66
40 Tenaga Elektromedik 30.000.000,00 20.000.000,00 66,67 17.500.000,00 58,33 0,00 0,00
41 Tenaga Farmasi Analis Laboratorium 120.000.000,00 30.000.000,00 25,00 30.000.000,00 25,00 66,66 66,66
42 Tenaga Farmasi Analis Laboratorium 120.000.000,00 90.000.000,00 75,00 80.000.000,00 66,67 0,00 0,00
43 Tenaga Gizi 134.880.000,00 33.720.000,00 25,00 33.720.000,00 25,00 66,66 66,66
44 Tenaga Gizi 134.880.000,00 101.160.000,00 75,00 89.920.000,00 66,67 0,00 0,00
45 Tenaga Loundry 179.760.000,00 44.940.000,00 25,00 44.940.000,00 25,00 66,66 66,66
46 Tenaga Loundry 179.760.000,00 134.820.000,00 75,00 103.200.000,00 57,41 0,00 0,00
47 Tenaga Petugas IPAL 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 6.240.000,00 25,00 66,66 66,66
48 Tenaga Petugas IPAL 24.960.000,00 18.720.000,00 75,00 16.640.000,00 66,67 0,00 0,00
49 Tenaga Petugas Kamar Jenazah 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 6.240.000,00 25,00 66,66 66,66
50 Tenaga Petugas Kamar Jenazah 24.960.000,00 18.720.000,00 75,00 16.640.000,00 66,67 0,00 0,00
51 Tenaga Radiologi (Rontgen) 79.920.000,00 59.940.000,00 75,00 36.640.000,00 45,85 0,00 0,00
52 Tenaga Radiologi (Rontgen) 79.920.000,00 19.980.000,00 25,00 19.980.000,00 25,00 66,66 66,66
53 Tenaga Rehabilitasi Medik 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 7.500.000,00 25,00 66,66 66,66
54 Tenaga Rehabilitasi Medik 30.000.000,00 22.500.000,00 75,00 20.000.000,00 66,67 0,00 0,00
55 Verifikator Jamkesda 179.760.000,00 44.940.000,00 25,00 44.940.000,00 25,00 66,66 66,66
56 Verifikator Jamkesda 179.760.000,00 134.820.000,00 75,00 119.840.000,00 66,67 0,00 0,00
57 Petugas Jaga Harian 92.000.000,00 18.400.000,00 20,00 0,00 0,00 66,66 66,66
58 Petugas Jaga Harian 92.000.000,00 82.800.000,00 90,00 41.935.000,00 45,58 0,00 0,00
59 EDP (Electronic Data Processing) Operators 190.320.000,00 142.740.000,00 75,00 120.640.000,00 63,39 0,00 0,00
60 EDP (Electronic Data Processing) Operators 190.320.000,00 47.580.000,00 25,00 47.580.000,00 25,00 66,66 66,66
61 Tenaga Teknisi Listrik 24.960.000,00 6.240.000,00 25,00 6.240.000,00 25,00 66,66 66,66
62 Tenaga Teknisi Listrik 24.960.000,00 18.720.000,00 75,00 16.640.000,00 66,67 0,00 0,00
Drg. Suci Lustriani
Drg. Suci Lustriani
197801232005012007
25 Diklat Fungsional Teknis
Pagu: 1.073.554.000,00 || Target Keuangan: 1.073.554.000,00 || Realisasi SPJ: 824.001.050,00 || Target Fisik: 80,12 % || Realisasi Fisik: 76,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.804.000,00 9.804.000,00 100,00 8.330.000,00 84,97 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 9.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,00
3 Belanja Dekorasi 450.000,00 450.000,00 100,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.892.000,00 37,84 75,00 51,00
8 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 2.545.000,00 50,90 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 37.200.000,00 93,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.500.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 19,05 100,00 95,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 557.476.000,00 350.000.000,00 62,78 464.001.450,00 83,23 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.000.000,00 0,00 0,00 5.246.000,00 1,31 75,00 71,00
16 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 250.000.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 2,70 75,00 75,00
17 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 400.000.000,00 247.500.000,00 61,88 165.450.000,00 41,36 0,00 0,00
18 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
19 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 18.900.000,00 23,63 0,00 0,00
20 Belanja Mengikuti Seminar 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 7.850.000,00 52,33 0,00 0,00
21 Belanja Mengikuti Seminar 15.000.000,00 0,00 0,00 2.925.000,00 19,50 100,00 53,00
22 Belanja Mengikuti Workshop 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.950.000,00 99,90 0,00 0,00
23 Belanja Mengikuti Workshop 75.000.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 5,60 100,00 100,00
24 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.950.000,00 99,90 0,00 0,00
25 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 245.000.000,00 160.000.000,00 65,31 152.500.000,00 62,24 0,00 0,00
27 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 145.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 8,28 80,00 70,00
28 Belanja bimbingan teknis 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 13.500.000,00 27,00 0,00 0,00
29 Belanja bimbingan teknis 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
198011242011021002
26 Pengelolaan Sim - Rs
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pelayanan Kesehatan
Pagu: 20.428.066.710,19 || Target Keuangan: 16.642.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.960.341.749,00 || Target Fisik: 94,77 % || Realisasi Fisik: 80,66 %
1 Belanja Pegawai pada BLUD 100.000.000,00 150.000.000,00 150,00 29.075.424,00 29,08 0,00 0,00
2 Belanja Pegawai pada BLUD 14.537.712,00 100.000.000,00 687,87 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 13.300.000.000,00 10.465.000.000,00 78,68 9.411.537.348,00 70,76 0,00 0,00
4 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 16.326.528.998,19 3.327.000.000,00 20,38 1.229.599.325,00 7,53 94,77 79,96
5 Belanja Modal pada BLUD 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 451.578.015,00 75,26 0,00 0,00
6 Belanja Modal pada BLUD 4.087.000.000,00 2.000.000.000,00 48,94 291.568.660,00 7,13 94,77 83,40
Apriliana, S.Kep
Apriliana, S.Kep
198104282005022004
28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit
Pagu: 1.585.150.000,00 || Target Keuangan: 1.585.150.000,00 || Realisasi SPJ: 1.063.650.780,00 || Target Fisik: 83,44 % || Realisasi Fisik: 83,44 %
1 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.150.000,00 5.150.000,00 100,00 5.150.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 5.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 80,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.575.000.000,00 525.000.000,00 33,33 354.680.040,00 22,52 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.575.000.000,00 1.181.250.000,00 75,00 699.820.740,00 44,43 0,00 0,00
29 Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit
Pagu: 174.160.000,00 || Target Keuangan: 174.160.000,00 || Realisasi SPJ: 150.557.997,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 134.160.000,00 67.080.000,00 50,00 72.961.200,00 54,38 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 134.160.000,00 7.080.000,00 5,28 48.640.800,00 36,26 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 154.400.000,00 100.000.000,00 64,77 28.955.997,00 18,75 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dr. Nanny Rahmawaty
Dr. Nanny Rahmawaty
198107262009032005
30 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Rsud Petala Bumi
Pagu: 4.929.240.000,00 || Target Keuangan: 4.850.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.843.192.325,00 || Target Fisik: 45,95 % || Realisasi Fisik: 45,93 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.362.050.000,00 1.692.050.000,00 124,23 962.902.766,00 70,70 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.195.020.000,00 0,00 0,00 138.087.961,00 11,56 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 745.300.000,00 745.300.000,00 100,00 1.891.598,00 0,25 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 636.240.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 94,30 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 1.054.700.000,00 2.054.700.000,00 194,81 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 1.472.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 15.700.000,00 15.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 12.300.000,00 12.300.000,00 100,00 20.482.700,00 166,53 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 296.680.000,00 0,00 0,00 1.755.829,00 0,59 0,00 0,00
16 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 349.050.000,00 349.050.000,00 100,00 534.750.506,00 153,20 0,00 0,00
17 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 334.000.000,00 95,43 0,00 0,00
18 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 518.000.000,00 1.018.000.000,00 196,53 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 513.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 404.500.000,00 404.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 404.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pengadaan Peralatan Central Sterile Service Department (cssd) Rsud Petala Bumi (dak)
Pagu: 1.236.861.829,00 || Target Keuangan: 1.236.861.829,00 || Realisasi SPJ: 1.116.286.460,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 1.236.861.829,00 0,00 0,00 1.116.286.460,00 90,25 100,00 100,00
2 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 1.236.861.829,00 1.236.861.829,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. Petti Susianti, SKM
Hj. Petti Susianti, SKM
197006281988112001
32 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (patient Safety) Rumah Sakit
Pagu: 10.900.000,00 || Target Keuangan: 10.900.000,00 || Realisasi SPJ: 6.200.000,00 || Target Fisik: 88,99 % || Realisasi Fisik: 57,84 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 9.700.000,00 9.700.000,00 100,00 12.400.000,00 127,84 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 65,00
4 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Penyusunan Standar Kesehatan
Pagu: 299.900.000,00 || Target Keuangan: 299.900.000,00 || Realisasi SPJ: 236.762.789,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 94,16 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.000.000,00 1.400.000,00 46,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.400.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 84,29 100,00 100,00
3 Belanja Sertifikasi 141.500.000,00 141.500.000,00 100,00 134.332.789,00 94,93 0,00 0,00
4 Belanja Sertifikasi 141.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 30,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 132.000.000,00 132.000.000,00 100,00 101.250.000,00 76,70 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Dr. Safrina S Pane
Dr. Safrina S Pane
197810302009032005
34 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Farmasi Rsud Petala Bumi
Pagu: 5.326.689.112,00 || Target Keuangan: 5.326.689.112,00 || Realisasi SPJ: 1.391.406.266,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 60,21 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 100,00 300.679.816,00 21,48 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 1.400.000.000,00 0,00 0,00 725.005.751,00 51,79 75,00 60,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 48.852.640,00 2,44 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 2.000.000.000,00 0,00 0,00 6.860.145,00 0,34 75,00 70,00
5 Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 298.000.000,00 298.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 298.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 5,00
7 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 35,00
9 Belanja Bahan Obat-obatan 1.528.689.112,00 0,00 0,00 173.154.229,00 11,33 75,00 60,00
10 Belanja Bahan Obat-obatan 1.528.689.112,00 1.528.689.112,00 100,00 282.914.350,00 18,51 0,00 0,00
Dr.gustiweni
Dr.gustiweni
198508142010012019
35 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi
Pagu: 180.002.700,00 || Target Keuangan: 180.002.700,00 || Realisasi SPJ: 45.374.326,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 883.810.088,00 180.002.700,00 20,37 68.380.564,00 7,74 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 180.002.700,00 180.002.700,00 100,00 11.184.044,00 6,21 0,00 0,00
36 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pagu: 960.919.700,00 || Target Keuangan: 750.000.000,00 || Realisasi SPJ: 237.292.000,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 960.919.700,00 150.000.000,00 15,61 90.860.000,00 9,46 80,00 80,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 960.919.700,00 750.000.000,00 78,05 249.832.000,00 26,00 0,00 0,00
Titin Harvita ,SKM
Titin Harvita ,SKM
196806011988012001
37 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 25.904.071.544,40 || Target Keuangan: 24.999.279.715,33 || Realisasi SPJ: 19.890.766.725,00 || Target Fisik: 186,82 % || Realisasi Fisik: 76,79 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.248.052.585,00 736.780.475,00 7,97 1.820.367.940,00 19,68 191,29 81,24
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.443.219.305,00 8.477.082.714,33 100,40 6.291.169.740,00 74,51 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 1.291.006.561,00 419.581.885,00 32,50 160.676.083,00 12,45 200,00 52,37
4 Tunjangan Keluarga 1.291.006.561,00 1.016.662.124,67 78,75 569.421.782,00 44,11 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 143.572.000,00 32.630.004,00 22,73 26.340.000,00 18,35 200,00 79,50
6 Tunjangan Jabatan 143.572.000,00 121.818.664,67 84,85 96.580.000,00 67,27 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 1.307.871.250,00 300.696.250,00 22,99 224.375.000,00 17,16 200,00 68,16
8 Tunjangan Fungsional 1.307.871.250,00 1.175.037.500,00 89,84 738.725.000,00 56,48 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 134.532.500,00 65.307.500,00 48,54 25.195.000,00 18,73 156,38 76,91
10 Tunjangan Fungsional Umum 75.861.500,00 69.225.000,00 91,25 86.860.000,00 114,50 0,00 0,00
11 Tunjangan Beras 717.363.552,00 204.340.272,00 28,48 109.499.040,00 15,26 189,07 54,23
12 Tunjangan Beras 638.976.144,00 559.661.760,00 87,59 316.185.720,00 49,48 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.759.730,00 4.786.530,00 16,08 2.420.307,00 8,13 200,00 28,77
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.759.730,00 29.135.400,00 97,90 6.906.738,00 23,21 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 293.880,00 68.480,00 23,30 28.909,00 9,84 187,44 42,20
16 Pembulatan Gaji 256.980,00 241.500,00 93,98 104.620,00 40,71 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 394.119.486,40 73.931.844,00 18,76 59.431.301,00 15,08 167,11 52,69
18 Iuran BPJS Kesehatan 337.637.394,40 261.795.532,00 77,54 167.797.379,00 49,70 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 12.637.500.000,00 3.687.591.676,00 29,18 2.572.751.000,00 20,36 181,47 79,03
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.296.660.000,00 10.228.466.658,67 99,34 8.409.644.000,00 81,67 0,00 0,00
Ns. Yusmalidar, S.Kep
Ns. Yusmalidar, S.Kep
19820517 200312 2 001
38 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-lain)
Pagu: 490.225.500,00 || Target Keuangan: 490.225.500,00 || Realisasi SPJ: 224.523.850,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 74.460.000,00 0,00 0,00 70.766.850,00 95,04 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 74.460.000,00 74.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 112.682.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 112.682.500,00 112.682.500,00 100,00 110.027.000,00 97,64 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 254.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 254.233.000,00 254.233.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Baju Pasien 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Baju Pasien 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 4.200.000,00 93,33 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.440.000,00 96,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 12.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 12.150.000,00 12.150.000,00 100,00 7.650.000,00 62,96 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan timbangan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan timbangan 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00
21 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.240.000,00 89,60 0,00 0,00
Yusmarni, SKM
Yusmarni, SKM
197604161998032001
39 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 897.150.000,00 || Target Keuangan: 957.180.000,00 || Realisasi SPJ: 572.398.100,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 76,84 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 198.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,66
2 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 13.260.000,00 2.470.000,00 18,63 4.144.300,00 31,25 100,00 66,66
3 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 6.240.000,00 4.680.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 684.960.000,00 58.080.000,00 8,48 162.160.000,00 23,67 100,00 80,00
40 Pengadaan Peralatan Instalasi Sanitasi Rsud Petala Bumi (dak)
Pagu: 2.494.076.795,00 || Target Keuangan: 2.494.076.795,00 || Realisasi SPJ: 2.268.933.450,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 2.494.076.795,00 0,00 0,00 2.268.933.450,00 90,97 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 2.494.076.795,00 2.494.076.795,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pagu: 933.150.000,00 || Target Keuangan: 769.200.000,00 || Realisasi SPJ: 291.135.670,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 60,85 %
1 Belanja Bahan Kimia 192.000.000,00 38.400.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 58,30
2 Belanja Bahan Kimia 192.000.000,00 172.800.000,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 48.000.000,00 43.200.000,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 48.000.000,00 9.600.000,00 20,00 0,00 0,00 100,00 58,30
5 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 55.200.000,00 49.680.000,00 90,00 21.285.000,00 38,56 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 154.500.000,00 11.040.000,00 7,15 52.250.000,00 33,82 100,00 58,30
7 Belanja Pemeliharaan Gedung 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 17.930.000,00 33,20 0,00 0,00
8 Belanja Pemeliharaan Gedung 57.650.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,73 100,00 75,00
9 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 17.820.000,00 29,70 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,00
11 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 396.000.000,00 120.000.000,00 30,30 93.141.620,00 23,52 100,00 58,30
12 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 360.000.000,00 240.000.000,00 66,67 87.709.050,00 24,36 0,00 0,00
Masri Robiansyah Putra, SE, MARS
Masri Robiansyah Putra, SE, MARS
198002132011021001
42 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu: 110.016.200,00 || Target Keuangan: 110.016.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 110.016.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 90,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 110.016.200,00 110.016.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00