Sabtu, 04 April 2020

Pimpinan Instansi


drg.Hj.SUMIARTI
Pembina TK.I
19650820 200012 2 001

155,57%

Target Penyerapan

Rp.131.310.537.576,52

10,06%

Realisasi Penyerapan

Rp.8.490.182.109,00

20,78%

Target Fisik

20,17%

Realisasi Fisik

16,61%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 04 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Lindawati, SKM,M.Si
Lindawati, SKM,M.Si
196610021998012001
1 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 972.804.339,30 || Target Keuangan: 420.144.339,00 || Realisasi SPJ: 102.550.282,00 || Target Fisik: 26,12 % || Realisasi Fisik: 26,12 %
1 Belanja Sertifikasi 136.064.339,30 136.064.339,00 100,00 5.122.000,00 3,76 33,00 33,00
2 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 25,00 25,00
3 Belanja Iuran BPJS Kesehatan 275.400.000,00 91.800.000,00 33,33 23.788.282,00 8,64 25,00 25,00
4 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 32.000.000,00 33,33 16.000.000,00 16,67 25,00 25,00
5 Penceramah Agama 25.500.000,00 10.000.000,00 39,22 0,00 0,00 25,00 25,00
6 Tenaga Supir Kendaraan 168.000.000,00 56.000.000,00 33,33 15.000.000,00 8,93 25,00 25,00
7 EDP (Electronic Data Processing) Operators 230.880.000,00 76.960.000,00 33,33 38.480.000,00 16,67 25,00 25,00
8 Instruktur Senam 11.000.000,00 4.000.000,00 36,36 0,00 0,00 25,00 25,00
9 Tenaga Teknisi Listrik 24.960.000,00 8.320.000,00 33,33 4.160.000,00 16,67 25,00 25,00
2 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.282.105.261,50 || Target Keuangan: 107.162.631.440,38 || Realisasi SPJ: 138.654.630,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 1.282.105.261,50 107.162.631.440,38 8.358,33 138.654.630,00 10,81 25,00 25,00
3 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Dan Non Medis
Pagu: 8.767.980.000,00 || Target Keuangan: 2.962.780.000,00 || Realisasi SPJ: 1.105.055.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Apoteker 156.000.000,00 52.000.000,00 33,33 20.800.000,00 13,33 25,00 25,00
2 Bidan 748.800.000,00 249.600.000,00 33,33 114.400.000,00 15,28 25,00 25,00
3 Dokter 299.520.000,00 97.440.000,00 32,53 37.440.000,00 12,50 25,00 25,00
4 Dokter Spesialis 240.000.000,00 104.960.000,00 43,73 9.000.000,00 3,75 25,00 25,00
5 Dokter Spesialis Fulltime 960.000.000,00 320.000.000,00 33,33 30.000.000,00 3,13 25,00 25,00
6 Dokter Spesialis Part Time 735.120.000,00 270.000.000,00 36,73 60.000.000,00 8,16 25,00 25,00
7 Pekarya Ruangan 394.560.000,00 131.520.000,00 33,33 65.760.000,00 16,67 25,00 25,00
8 Pengantar Makanan Pasien 134.880.000,00 44.960.000,00 33,33 18.320.000,00 13,58 25,00 25,00
9 Perawat 2.121.600.000,00 707.200.000,00 33,33 323.440.000,00 15,25 25,00 25,00
10 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat I 69.000.000,00 17.500.000,00 25,36 0,00 0,00 25,00 25,00
11 Petugas Bahaya Radiasi Tingkat II 22.800.000,00 5.700.000,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00
12 Petugas Farmasi 93.600.000,00 31.200.000,00 33,33 14.040.000,00 15,00 25,00 25,00
13 Petugas Laboratorium Kesehatan 156.000.000,00 52.000.000,00 33,33 11.700.000,00 7,50 25,00 25,00
14 Petugas MR 153.600.000,00 51.200.000,00 33,33 24.040.000,00 15,65 25,00 25,00
15 Tenaga Administrasi Kesehatan 1.578.660.000,00 526.220.000,00 33,33 239.515.000,00 15,17 25,00 25,00
16 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 343.200.000,00 114.400.000,00 33,33 51.480.000,00 15,00 25,00 25,00
17 Tenaga Elektromedik 31.200.000,00 10.400.000,00 33,33 4.680.000,00 15,00 25,00 25,00
18 Tenaga Farmasi Analis Laboratorium 124.800.000,00 41.600.000,00 33,33 18.720.000,00 15,00 25,00 25,00
19 Tenaga Gizi 61.200.000,00 20.400.000,00 33,33 9.680.000,00 15,82 25,00 25,00
20 Tenaga Loundry 189.840.000,00 63.280.000,00 33,33 27.480.000,00 14,48 25,00 25,00
21 Tenaga Petugas IPAL 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 5.000.000,00 16,67 25,00 25,00
22 Tenaga Radiologi (Rontgen) 62.400.000,00 20.800.000,00 33,33 9.360.000,00 15,00 25,00 25,00
23 Tenaga Rehabilitasi Medik 61.200.000,00 20.400.000,00 33,33 10.200.000,00 16,67 25,00 25,00
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Dan Sanitasi Rumah Sakit
Pagu: 999.890.000,00 || Target Keuangan: 362.620.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,03 % || Realisasi Fisik: 7,03 %
1 Belanja Bahan Kimia 96.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 32.000.000,00 5.000.000,00 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 148.740.000,00 61.370.000,00 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Gedung 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 15.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 487.500.000,00 281.250.000,00 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
198011242011021002
5 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 366.156.000,00 || Target Keuangan: 120.000.000,00 || Realisasi SPJ: 41.175.634,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 366.156.000,00 120.000.000,00 32,77 41.175.634,00 11,25 40,00 40,00
6 Diklat Teknis
Pagu: 1.816.039.000,00 || Target Keuangan: 970.348.000,00 || Realisasi SPJ: 12.150.000,00 || Target Fisik: 41,32 % || Realisasi Fisik: 41,10 %
1 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 20.348.000,00 20.348.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 900.691.000,00 400.000.000,00 44,41 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 300.000.000,00 180.000.000,00 60,00 3.000.000,00 1,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00 2.750.000,00 2,75 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Seminar 25.000.000,00 10.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Workshop 150.000.000,00 90.000.000,00 60,00 1.600.000,00 1,07 0,00 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 180.000.000,00 80.000.000,00 44,44 4.800.000,00 2,67 0,00 0,00
9 Belanja bimbingan teknis 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pelayanan Kesehatan
Pagu: 15.325.000.000,00 || Target Keuangan: 3.557.500.000,00 || Realisasi SPJ: 2.452.964.332,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 20,78 %
1 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 14.325.000.000,00 3.387.500.000,00 23,65 2.452.964.332,00 17,12 0,00 0,00