Sabtu, 21 Oktober 2017

Pimpinan Instansi


dr.SYLVANA ESTHERLITA, M.Kes
Pembina Tk.I
19680808 20012 2 004

84,54%

Target Penyerapan

Rp.77.970.172.475,38

40,44%

Realisasi Penyerapan

Rp.37.301.837.637,00

78,87%

Target Fisik

72,05%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 21 Oktober 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Ramlan,SH,i
Ramlan,SH,i
197901282004011003
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 193.000.000,00 0,21 193.000.000,00 100,00 185.017.000,00 95,86 100,00 100,00
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 377.800.000,00 0,41 314.000.000,00 83,11 169.704.251,00 44,92 55,00 55,00
3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 107.980.000,00 0,12 107.980.000,00 100,00 - - 100,00 90,00
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 17.500.000,00 0,02 10.000.000,00 57,14 - - 55,00 55,00
5 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 341.300.000,00 0,37 341.300.000,00 100,00 312.598.000,00 91,59 100,00 100,00
6 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd 232.498.000,00 0,25 90.000.000,00 38,71 - - 55,00 50,00
7 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 88.700.000,00 0,10 76.000.000,00 85,68 45.405.000,00 51,19 75,00 55,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000,00 0,16 125.000.000,00 83,33 31.790.700,00 21,19 75,00 55,00
9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 0,03 20.800.000,00 83,20 9.399.000,00 37,60 50,00 50,00
10 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 347.000.000,00 0,38 260.250.000,00 75,00 177.428.000,00 51,13 75,00 60,00
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 150.000.000,00 0,16 124.000.000,00 82,67 71.815.000,00 47,88 55,00 55,00
12 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 328.350.000,00 0,36 328.350.000,00 100,00 - - 100,00 90,00
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 696.100.000,00 0,75 696.100.000,00 100,00 - - 75,00 50,00
14 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100.000.000,00 0,11 80.000.000,00 80,00 62.618.000,00 62,62 75,00 63,00
15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 26.500.000,00 0,03 24.260.000,00 91,55 4.984.000,00 18,81 100,00 100,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 390.000.000,00 0,42 320.000.000,00 82,05 171.405.500,00 43,95 75,00 60,00
17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 980.000.000,00 1,06 834.985.000,00 85,20 755.887.905,00 77,13 70,00 78,00
18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 60.000.000,00 0,07 50.000.000,00 83,33 9.683.500,00 16,14 75,00 50,00
19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 0,38 290.000.000,00 82,86 210.416.049,00 60,12 75,00 70,00
20 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit 6.598.500.000,00 7,15 2.298.900.000,00 34,84 349.220.000,00 5,29 50,00 50,00
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 879.580.000,00 0,95 879.580.000,00 100,00 - - 75,00 75,00
22 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 190.000.000,00 0,21 158.000.000,00 83,16 34.938.230,00 18,39 75,00 55,00
Lindawati, SKM,M.Si
Lindawati, SKM,M.Si
196610021998012001
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 720.000.000,00 0,78 600.000.000,00 83,33 399.157.616,00 55,44 75,00 60,00
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 550.000.000,00 0,60 523.291.670,00 95,14 43.150.000,00 7,85 70,00 70,00
25 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 8.071.680.000,00 8,75 6.727.280.000,00 83,34 4.198.361.375,00 52,01 75,00 70,00
26 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.170.600.000,00 1,27 975.500.000,00 83,33 542.264.568,00 46,32 58,00 58,00
Dr. Suci Lustriani
Dr. Suci Lustriani
197801232005012007
27 Diklat Fungsional Teknis 2.015.000.000,00 2,18 2.010.016.000,00 99,75 755.237.351,00 37,48 70,00 55,00
28 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 561.800.000,00 0,61 557.000.000,00 99,15 200.357.340,00 35,66 70,00 70,00
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
Dwiasto Kawijayan, S.Kom
198011242011021002
29 Penyusunan Laporan Keuangan Dan Asset Tahunan 59.000.000,00 0,06 44.365.500,00 75,20 26.139.200,00 44,30 60,00 60,00
30 Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd 80.250.000,00 0,09 75.400.000,00 93,96 45.296.394,00 56,44 95,00 95,00
31 Pelayanan Kesehatan 12.000.000.000,00 13,01 8.500.000.000,00 70,83 8.260.065.553,00 68,83 76,17 73,40
32 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd 57.550.000,00 0,06 47.816.200,00 83,09 23.800.000,00 41,36 75,00 75,00
33 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Blud 40.050.000,00 0,04 32.275.000,00 80,59 11.695.000,00 29,20 80,00 80,00
34 Penyusunan Rencana Kerja Skpd 71.550.000,00 0,08 53.278.400,00 74,46 17.050.000,00 23,83 85,00 85,00
Apriliana, S.Kep
Apriliana, S.Kep
198104282005022004
35 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive 126.226.780,00 0,14 126.226.780,00 100,00 113.067.670,00 89,58 100,00 97,00
36 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit 1.074.293.000,00 1,16 840.542.800,00 78,24 524.511.950,00 48,82 65,00 65,00
37 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat 252.315.851,00 0,27 63.095.851,00 25,01 45.743.700,00 18,13 100,00 97,00
38 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal Dan Neonatus 41.837.000,00 0,05 41.837.000,00 100,00 35.353.000,00 84,50 100,00 98,00
39 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral 90.400.000,00 0,10 90.400.000,00 100,00 42.857.300,00 47,41 100,00 90,00
40 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry 223.000.000,00 0,24 223.000.000,00 100,00 215.916.500,00 96,82 100,00 100,00
Dr. Nanny Rahmawaty
Dr. Nanny Rahmawaty
198107262009032005
41 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Gawat Darurat 186.180.000,00 0,20 186.180.000,00 100,00 80.404.354,00 43,19 52,87 52,87
42 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Rumah Sakit 17.000.000,00 0,02 17.000.000,00 100,00 11.673.500,00 68,67 100,00 100,00
43 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Jalan 105.174.000,00 0,11 105.174.000,00 100,00 50.267.798,00 47,79 75,00 69,77
44 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Fetomaternal Dan Neonatus 1.091.000.000,00 1,18 1.090.920.000,00 99,99 47.900.000,00 4,39 99,62 50,00
45 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Bedah Sentral 3.112.435.000,00 3,37 3.112.435.000,00 100,00 1.314.563.140,00 42,24 85,00 85,00
46 Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit 186.000.000,00 0,20 186.000.000,00 100,00 10.101.900,00 5,43 68,71 68,71
47 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rawat Inap 3.741.800.000,00 4,06 3.741.800.000,00 100,00 1.051.990.194,00 28,11 85,00 82,06
48 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Rehabilitasi Medik 683.380.000,00 0,74 683.380.000,00 100,00 250.171.670,00 36,61 70,00 70,00
49 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Intensive 1.731.793.800,00 1,88 1.731.793.800,00 100,00 84.380.000,00 4,87 50,00 50,00
Hj. Petti Susianti, SKM
Hj. Petti Susianti, SKM
197006281988112001
50 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (patient Safety) Rumah Sakit 235.000.000,00 0,25 235.000.000,00 100,00 38.796.800,00 16,51 96,00 95,00
51 Penyusunan Standar Kesehatan 357.640.000,00 0,39 357.640.000,00 100,00 - - 10,00 10,00
52 Pengelolaan Sim - Rs 166.300.000,00 0,18 166.300.000,00 100,00 53.642.000,00 32,26 75,00 70,00
53 Akreditasi Pelayanan Rsud Petala Bumi Versi Tahun 2012 222.508.000,00 0,24 222.508.000,00 100,00 52.452.500,00 23,57 92,00 90,00
54 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon 24.780.000,00 0,03 24.780.000,00 100,00 6.880.000,00 27,76 90,00 88,74
Dr. Anggie S Patria
Dr. Anggie S Patria
198309242010012015
55 Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (ponek) Rumah Sakit 326.500.000,00 0,35 290.200.000,00 88,88 109.066.500,00 33,40 100,00 100,00
Dr.Safrina S Pane
Dr.Safrina S Pane
197810302009032005
56 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Laboratorium 1.227.650.800,00 1,33 1.227.650.800,00 100,00 436.909.600,00 35,59 99,22 90,00
57 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Farmasi Rsud Petala Bumi 12.000.000.000,00 13,01 11.980.000.000,00 99,83 2.499.709.453,00 20,83 100,00 51,00
58 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Farmasi 769.360.000,00 0,83 769.360.000,00 100,00 - - 98,92 20,00
59 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-lain) 604.607.600,00 0,66 604.607.600,00 100,00 108.100.000,00 17,88 50,00 43,36
Dr.gustiweni
Dr.gustiweni
198508142010012019
60 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi 224.000.000,00 0,24 215.600.000,00 96,25 10.571.000,00 4,72 91,00 66,33
61 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi 155.000.000,00 0,17 155.000.000,00 100,00 - - 95,00 91,60
62 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.908.902.000,00 2,07 1.611.900.000,00 84,44 - - 50,00 28,00
63 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis Dan Non Medis Pelayanan Sterilisasi 2.760.730.000,00 2,99 2.760.730.000,00 100,00 - - 50,00 40,00
Jumaini, Am.Keb
Jumaini, Am.Keb
196806011988012001
64 Tunjangan FungsionalBTL 825.816.875,00 0,90 688.180.729,84 83,33 538.773.000,00 65,24 83,30 83,30
65 Iuran Jaminan KesehatanBTL 287.587.985,10 0,31 239.656.650,84 83,33 145.141.659,00 50,47 83,30 83,30
66 Tunjangan KeluargaBTL 737.992.786,05 0,80 614.993.989,68 83,33 435.983.808,00 59,08 83,30 83,30
67 Tunjangan PPh/Tunjangan KhususBTL 21.788.373,75 0,02 18.156.979,62 83,33 10.584.565,00 48,58 83,30 83,30
68 Tunjangan Fungsional UmumBTL 85.546.500,00 0,09 71.288.750,00 83,33 66.660.000,00 77,92 83,30 83,30
69 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban KerjaBTL 142.218.750,00 0,15 118.515.630,00 83,33 49.902.000,00 35,09 83,30 83,30
70 Tunjangan JabatanBTL 148.707.000,00 0,16 123.922.500,00 83,33 108.370.000,00 72,87 83,30 83,30
71 Pembulatan GajiBTL 187.882,50 0,00 156.569,76 83,33 71.601,00 38,11 83,30 83,30
72 Gaji Pokok PNS/ Uang RepresentasiBTL 7.167.080.793,85 7,77 5.972.567.330,64 83,33 5.335.401.600,00 74,44 83,30 83,30
73 Tunjangan BerasBTL 544.258.026,00 0,59 453.548.359,00 83,33 287.072.880,00 52,75 83,30 83,30
74 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif LainnyaBTL 9.358.740.000,00 10,15 7.798.950.000,00 83,33 5.337.262.500,00 57,03 83,30 83,30
Ns. Yusmalidar, S.Kep
Ns. Yusmalidar, S.Kep
19820517 200312 2 001
75 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan 86.704.585,00 0,09 86.704.585,00 100,00 73.924.700,00 85,26 100,00 97,97
76 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap 1.153.741.000,00 1,25 1.153.741.000,00 100,00 592.774.263,00 51,38 100,00 85,00
92.233.472.388,25 100,00 77.970.172.475,38 84,54 37.301.837.637,00 40,44 78,87 72,05