Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


Ir. H. ERVIN RIZALDI, MH
Pembina Tingkat I
19640926 199303 1 003

59,19%

Target Penyerapan

Rp.89.945.346.939,82

9,75%

Realisasi Penyerapan

Rp.14.816.871.954,39

12,75%

Target Fisik

8,94%

Realisasi Fisik

11,00%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si
WIWIK SURYANI, S.STP, M.Si
197204281995031001
1 Pemantapan Sdm Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Pagu: 134.765.400,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 130.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 18.744.700,00 || Realisasi SPJ: 1.140.000,00 || Target Fisik: 0,58 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.757.000,00 3.957.000,00 51,01 0,00 0,00 3,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 570.000,00 570.000,00 100,00 1.140.000,00 200,00 0,50 0,00
3 Belanja Cetak 4.800.000,00 1.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 10.173.000,00 2.417.700,00 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 7.600.000,00 39,58 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 3.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 11.956.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.725.400,00 1.000.000,00 17,47 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 8.000.000,00 2.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 11.824.600,00 2.956.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.450.000,00 1.500.000,00 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Evaluasi Program Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Provinsi Riau
Pagu: 81.098.500,00 || Target Keuangan: 5.800.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.800.100,00 5.800.100,00 59,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.068.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 67.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pengolahan Data Anggaran Bersumber Apbd Dan Apbn Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 314.352.000,00 || Realisasi SPJ: 110.742.000,00 || Target Fisik: 40,89 % || Realisasi Fisik: 36,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.616.400,00 500.000,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 22.041.600,00 6.000.000,00 27,22 3.100.000,00 14,06 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.750.000,00 2.750.000,00 31,43 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 56.000.000,00 56.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.850.000,00 85.850.000,00 100,00 66.691.000,00 77,68 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 209.792.000,00 108.402.000,00 51,67 35.851.000,00 17,09 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 61.200.000,00 15.300.000,00 25,00 5.100.000,00 8,33 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana Dbh-dr
Pagu: 416.231.800,00 || Target Keuangan: 121.296.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.713.200,00 17.426.400,00 148,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.116.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.480.000,00 2.480.000,00 12,11 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 153.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 209.792.000,00 101.390.000,00 48,33 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra. DENDRO BIANA
Dra. DENDRO BIANA
196408051992032003
7 Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Kphp Model Minas Tahura
Pagu: 574.846.150,00 || Target Keuangan: 151.084.000,00 || Realisasi SPJ: 29.123.240,00 || Target Fisik: 31,98 % || Realisasi Fisik: 35,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.984.000,00 1.334.000,00 67,24 1.334.000,00 67,24 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.800.000,00 600.000,00 33,33 600.000,00 33,33 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 27.600.000,00 6.900.000,00 25,00 3.309.240,00 11,99 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 11.060.000,00 5.100.000,00 46,11 3.100.000,00 28,03 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.500.150,00 9.550.000,00 42,44 4.900.000,00 21,78 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 786.000,00 400.000,00 50,89 400.000,00 50,89 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.920.000,00 11.280.000,00 28,98 7.480.000,00 19,22 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.956.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Petugas Kebersihan Harian 359.040.000,00 89.760.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 103.200.000,00 26.160.000,00 25,35 8.000.000,00 7,75 0,00 0,00
DEDY SUGIARSONO, S.Hut.T
DEDY SUGIARSONO, S.Hut.T
197305271993011001
8 Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemasyarakatan
Pagu: 3.226.925.100,00 || Target Keuangan: 2.031.012.400,00 || Realisasi SPJ: 75.786.900,00 || Target Fisik: 3,50 % || Realisasi Fisik: 0,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.348.900,00 1.862.500,00 34,82 906.900,00 16,95 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.560.000,00 367.500,00 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Baku Bangunan 69.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.810.675.000,00 1.626.500.000,00 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Pupuk 3.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Pestisida 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 4.531.200,00 940.400,00 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 629.840.000,00 293.260.000,00 46,56 67.840.000,00 10,77 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 118.340.000,00 14.422.000,00 12,19 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 78.000.000,00 78.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 292.240.000,00 10.560.000,00 3,61 7.040.000,00 2,41 0,00 0,00
15 Tenaga Perbanyakan Benih Tanaman 69.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan komputer note book 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUDIRMAN, S. Hut, M.Si
SUDIRMAN, S. Hut, M.Si
197302052002121003
9 Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Hutan
Pagu: 307.390.800,00 || Target Keuangan: 73.280.600,00 || Realisasi SPJ: 46.617.200,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 2,77 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.682.400,00 3.130.000,00 55,08 1.882.200,00 33,12 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Praktek 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 5.624.400,00 1.050.600,00 18,68 1.050.000,00 18,67 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.240.000,00 52.600.000,00 29,18 29.960.000,00 16,62 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 15.500.000,00 53,24 13.725.000,00 47,14 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Saku 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRI, S.Hut
ANDRI, S.Hut
197101281992031003
10 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Tasik Besar Serkap
Pagu: 208.795.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 21,20 % || Realisasi Fisik: 6,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Petugas Jaga Harian 49.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMBIYARMAN, S. Hut, MP
EMBIYARMAN, S. Hut, MP
197211161992121002
11 Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Di Areal Kphp Model Tasik Besar Serkap
Pagu: 202.255.000,00 || Target Keuangan: 37.820.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,09 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.157.000,00 870.500,00 16,88 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 333.000,00 40.000,00 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 1.125.000,00 210.000,00 18,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 139.360.000,00 26.800.000,00 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 43.200.000,00 7.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 12.480.000,00 2.400.000,00 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pengembangan Budidaya Lebah Madu Upt. Kph Tasik Besar Serkap (dak)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan ternak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARDESIANTO, S.Hut
ARDESIANTO, S.Hut
197608171996031001
13 Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan
Pagu: 84.703.400,00 || Target Keuangan: 22.152.800,00 || Realisasi SPJ: 3.080.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 10,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.652.800,00 11.652.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 788.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Networking Engineer 36.960.000,00 10.500.000,00 28,41 3.080.000,00 8,33 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DWIYANA, S.Hut, M.Si
DWIYANA, S.Hut, M.Si
197705211998031003
14 Penataan Dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Pagu: 275.000.000,00 || Target Keuangan: 82.700.800,00 || Realisasi SPJ: 27.118.569,00 || Target Fisik: 28,97 % || Realisasi Fisik: 9,54 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.130.800,00 2.130.800,00 41,53 712.900,00 13,89 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 22.500.000,00 9.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.969.200,00 1.500.000,00 37,79 700.000,00 17,64 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.800.000,00 2.000.000,00 22,73 920.000,00 10,45 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 194.780.000,00 38.956.000,00 20,00 14.890.000,00 7,64 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.070.000,00 29.114.000,00 78,54 9.895.669,00 26,69 0,00 0,00
DIDI ZALDI, S.Hut
DIDI ZALDI, S.Hut
197903211998031001
15 Penilaian, Pembinaan Dan Pengawasan Amdal
Pagu: 137.500.000,00 || Target Keuangan: 108.966.600,00 || Realisasi SPJ: 9.620.000,00 || Target Fisik: 0,29 % || Realisasi Fisik: 19,07 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.242.600,00 1.242.600,00 100,00 1.240.000,00 99,79 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 100,00 180.000,00 200,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 383.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.800.000,00 50,00 2.400.000,00 66,67 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.280.000,00 66.280.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 30.604.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 34.800.000,00 8.700.000,00 25,00 5.800.000,00 16,67 0,00 0,00
16 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Dan Buku Statistik Lingkungan Hidup Daerah
Pagu: 102.500.000,00 || Target Keuangan: 8.055.000,00 || Realisasi SPJ: 1.700.000,00 || Target Fisik: 0,31 % || Realisasi Fisik: 0,93 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.980.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.526.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.755.000,00 1.755.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.200.000,00 42,86 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.700.000,00 8,33 0,00 0,00
ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
ZULFIKAR, S.Sos, M.Si
196702281988031001
17 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pagu: 716.500.000,00 || Target Keuangan: 47.084.686.400,00 || Realisasi SPJ: 21.252.350,00 || Target Fisik: 42,36 % || Realisasi Fisik: 16,58 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.438.800,00 950.000,00 12,77 972.400,00 13,07 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 50,00 0,01 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 231.000.000,00 154.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.598.200,00 1.598.200,00 100,00 273.600,00 17,12 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 5.000.000,00 748.200,00 14,96 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.540.000,00 32.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 950.000,00 23,75 950.000,00 23,75 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 314.335.000,00 150.000.000,00 47,72 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.688.000,00 46.688.000.000,00 100.000,00 17.056.300,00 36,53 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 2.000.000,00 8,33 0,00 0,00
Drs. ZULHASYMI
Drs. ZULHASYMI
196408171998031003
18 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 32.593.600,00 || Realisasi SPJ: 12.995.200,00 || Target Fisik: 39,23 % || Realisasi Fisik: 21,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.585.000,00 1.894.600,00 52,85 1.856.200,00 51,78 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 100,00 210.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.040.000,00 120.000,00 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00 600.000,00 22,86 600.000,00 22,86 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.550.000,00 1.925.000,00 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60.040.000,00 24.244.000,00 40,38 10.329.000,00 17,20 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RENI NURHAINI S.SI, MT
RENI NURHAINI S.SI, MT
197107081998032001
19 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir Dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir Dan Laut
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 160.798.500,00 || Realisasi SPJ: 23.425.200,00 || Target Fisik: 55,61 % || Realisasi Fisik: 29,58 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.399.600,00 788.500,00 32,86 265.200,00 11,05 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 90.750.000,00 90.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 23.460.000,00 23.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 420.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.200.000,00 40,00 600.000,00 20,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.920.000,00 18.800.000,00 25,09 8.960.000,00 11,96 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Lahan 102.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 3.200.000,00 33,33 0,00 0,00
12 Operator Komputer 34.800.000,00 8.700.000,00 25,00 2.900.000,00 8,33 0,00 0,00
13 Uang Saku 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
Drs. NENTIN FAHRIZAL
Drs. NENTIN FAHRIZAL
196406271997031001
20 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Perbenihan Tanaman Hutan
Pagu: 158.192.000,00 || Target Keuangan: 58.352.000,00 || Realisasi SPJ: 14.235.162,00 || Target Fisik: 2,05 % || Realisasi Fisik: 0,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.106.400,00 3.106.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 2.160.000,00 540.000,00 25,00 260.562,00 12,06 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.920.000,00 480.000,00 25,00 320.000,00 16,67 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.200.000,00 2.550.000,00 25,00 1.524.600,00 14,95 0,00 0,00
9 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 290.000,00 290.000,00 100,00 290.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 823.600,00 275.600,00 33,46 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 500.000,00 250.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.010.000,00 30.010.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 7.040.000,00 16,67 0,00 0,00
18 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
M.EVAN A.G SYAHRUL, ST, MT
M.EVAN A.G SYAHRUL, ST, MT
19721119 199811 1 001
21 Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (grk) Provinsi Riau
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 99.213.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,28 % || Realisasi Fisik: 7,28 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.353.400,00 2.353.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 953.600,00 300.000,00 31,46 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.680.000,00 37.097.000,00 51,75 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.383.000,00 53.383.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pembinaan Dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 99.575.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,67 % || Realisasi Fisik: 25,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.436.000,00 4.436.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.357.000,00 1.157.000,00 85,26 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.360.000,00 1.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.840.000,00 7.840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.030.000,00 51.030.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Uang Saku 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUKMA YENNI BUDIARTI LATIF
SUKMA YENNI BUDIARTI LATIF
197010081994032003
23 Pendampingan Masyarakat Peduli Api
Pagu: 243.380.000,00 || Target Keuangan: 65.260.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 17,14 % || Realisasi Fisik: 17,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.265.200,00 2.265.200,00 53,11 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 5.156.800,00 856.800,00 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159.500.000,00 31.900.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.688.000,00 26.688.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Saku 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra. RISTAULI SIMAREMARE
Dra. RISTAULI SIMAREMARE
196611261994032001
24 Pengembangan Taman Kehati
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 72.508.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,99 % || Realisasi Fisik: 20,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.620.000,00 1.620.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 972.000,00 230.000,00 23,66 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.090.000,00 48.090.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZULKIFLI, S.Sos
ZULKIFLI, S.Sos
196304021985031025
25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.523.965.000,00 || Target Keuangan: 507.555.000,00 || Realisasi SPJ: 232.538.520,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Telepon 50.000.000,00 16.500.000,00 33,00 781.518,00 1,56 33,33 33,33
2 Belanja Listrik 1.333.965.000,00 444.655.000,00 33,33 213.147.244,00 15,98 33,33 33,33
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 140.000.000,00 46.400.000,00 33,14 18.609.758,00 13,29 33,33 33,33
26 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 140.676.500,00 || Target Keuangan: 140.676.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 17.380.500,00 17.380.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 31.346.000,00 31.346.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer note book 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 198.000.000,00 || Target Keuangan: 66.000.000,00 || Realisasi SPJ: 28.000.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Operator Komputer 198.000.000,00 66.000.000,00 33,33 28.000.000,00 14,14 33,33 33,33
28 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 536.840.000,00 || Target Keuangan: 182.740.000,00 || Realisasi SPJ: 90.800.000,00 || Target Fisik: 31,67 % || Realisasi Fisik: 29,17 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22.760.000,00 11.380.000,00 50,00 5.690.000,00 25,00 30,00 25,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 514.080.000,00 171.360.000,00 33,33 85.110.000,00 16,56 33,33 33,33
29 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 86.465.000,00 || Target Keuangan: 86.465.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 86.465.000,00 86.465.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
30 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 39.956.000,00 || Target Keuangan: 29.892.000,00 || Realisasi SPJ: 3.766.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 24.860.000,00 24.860.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 15.096.000,00 5.032.000,00 33,33 3.766.000,00 24,95 100,00 0,00
31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 27.920.000,00 || Target Keuangan: 13.960.000,00 || Realisasi SPJ: 6.980.000,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 27.920.000,00 13.960.000,00 50,00 6.980.000,00 25,00 40,00 25,00
32 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 38.600.000,00 || Realisasi SPJ: 5.272.775,00 || Target Fisik: 14,58 % || Realisasi Fisik: 6,25 %
1 Belanja Jasa Service 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 793.679,00 6,61 25,00 5,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00 9.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.000.000,00 8.600.000,00 33,08 4.479.096,00 17,23 33,33 20,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 44.000.000,00 15.000.000,00 34,09 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 32.150.000,00 || Realisasi SPJ: 2.150.000,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 2,00 %
1 Belanja Jasa Service 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 35.000.000,00 8.750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 2.150.000,00 7,47 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 90.200.000,00 || Target Keuangan: 45.000.000,00 || Realisasi SPJ: 19.652.500,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.200.000,00 45.000.000,00 49,89 19.652.500,00 21,79 10,00 10,00
35 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pagu: 128.600.000,00 || Target Keuangan: 70.407.600,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 38,89 % || Realisasi Fisik: 12,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 815.200,00 815.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.164.800,00 1.082.400,00 50,00 0,00 0,00 50,00 40,00
3 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.020.000,00 24.510.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
5 Operator Komputer 48.000.000,00 16.000.000,00 33,33 8.000.000,00 16,67 33,33 33,33
6 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Invetarisasi Barang Milik Daerah Dan Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 130.000.000,00 || Target Keuangan: 58.875.000,00 || Realisasi SPJ: 37.660.000,00 || Target Fisik: 27,78 % || Realisasi Fisik: 22,78 %
1 Belanja Penggandaan 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 94.550.000,00 47.275.000,00 50,00 31.860.000,00 33,70 50,00 35,00
3 Operator Komputer 34.800.000,00 11.600.000,00 33,33 5.800.000,00 16,67 33,33 33,33
37 Penyusunan Laporan Keuangan Dan Asset Tahunan
Pagu: 140.000.000,00 || Target Keuangan: 57.700.000,00 || Realisasi SPJ: 28.206.000,00 || Target Fisik: 22,08 % || Realisasi Fisik: 22,08 %
1 Belanja Penggandaan 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 3.000.000,00 23,44 2.676.000,00 20,91 20,00 20,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 86.200.000,00 43.100.000,00 50,00 19.730.000,00 22,89 35,00 35,00
4 Operator Komputer 34.800.000,00 11.600.000,00 33,33 5.800.000,00 16,67 33,33 33,33
38 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 91.524.300,00 || Target Keuangan: 32.250.000,00 || Realisasi SPJ: 14.000.000,00 || Target Fisik: 21,11 % || Realisasi Fisik: 11,11 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.024.300,00 2.000.000,00 66,13 0,00 0,00 30,00 0,00
2 Belanja Cetak 4.500.000,00 2.250.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 28.000.000,00 33,33 14.000.000,00 16,67 33,33 33,33
39 Pekan Lingkungan Indonesia Dan Riau Expo
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 43.234.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 43.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 13.052.000,00 9.000.000,00 68,95 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 103.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.984.000,00 33.984.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Pramu Stand Event 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIMUNAH
MAIMUNAH
196905151995032001
40 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 114.750.000,00 || Target Keuangan: 32.150.000,00 || Realisasi SPJ: 1.995.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.500.000,00 12.000.000,00 25,26 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.500.000,00 6.900.000,00 25,09 1.995.000,00 7,25 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.750.000,00 13.250.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 251.400.000,00 || Target Keuangan: 63.400.000,00 || Realisasi SPJ: 1.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 213.000.000,00 54.000.000,00 25,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 38.400.000,00 9.400.000,00 24,48 1.500.000,00 3,91 0,00 0,00
BENI MASFAR, SE, MM
BENI MASFAR, SE, MM
197203261992031004
42 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 560.962.700,00 || Target Keuangan: 215.481.350,00 || Realisasi SPJ: 71.001.100,00 || Target Fisik: 10,29 % || Realisasi Fisik: 1,20 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 160.962.700,00 55.481.350,00 34,47 6.770.000,00 4,21 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 400.000.000,00 160.000.000,00 40,00 64.231.100,00 16,06 0,00 0,00
43 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 55.144.900,00 || Target Keuangan: 26.304.900,00 || Realisasi SPJ: 1.760.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.274.900,00 3.274.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Sistem Informasi 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
44 Penyelenggaraan Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian
Pagu: 201.365.100,00 || Target Keuangan: 87.112.550,00 || Realisasi SPJ: 1.700.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.485.100,00 9.242.550,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 17.800.000,00 7.120.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 117.680.000,00 38.650.000,00 32,84 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 1.700.000,00 8,33 0,00 0,00
6 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 116.730.000,00 || Target Keuangan: 49.365.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.730.000,00 35.865.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 9.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Sosialisasi 15.000.000,00 4.500.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOFFIA SEFFEN, SH
SOFFIA SEFFEN, SH
197309011998032001
46 Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat Dan Domestik Provinsi Riau
Pagu: 69.037.300,00 || Target Keuangan: 16.456.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 37,13 % || Realisasi Fisik: 37,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 664.500,00 51,12 0,00 0,00 52,00 52,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 192.000,00 192.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Penggandaan 201.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 15.000.000,00 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Pembinaan Pengelolaan Persampahan
Pagu: 291.312.500,00 || Target Keuangan: 153.298.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 40,31 % || Realisasi Fisik: 40,31 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.249.900,00 1.638.900,00 38,56 0,00 0,00 40,00 40,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
5 Belanja Bahan Sosialisasi 18.650.000,00 18.650.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 772.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 16.500.000,00 14.000.000,00 84,85 0,00 0,00 70,00 70,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.700.000,00 30.000.000,00 67,11 0,00 0,00 50,00 50,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 111.580.000,00 30.000.000,00 26,89 0,00 0,00 30,00 30,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.700.000,00 20.000.000,00 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 26.600.000,00 20.000.000,00 75,19 0,00 0,00 15,00 15,00
14 Pembawa Acara 2.150.000,00 1.150.000,00 53,49 0,00 0,00 40,00 40,00
15 Pembaca Doa 1.900.000,00 1.500.000,00 78,95 0,00 0,00 40,00 40,00
16 Uang Saku 20.000.000,00 9.600.000,00 48,00 0,00 0,00 20,00 20,00
Ir. AGUS RIANTO, MT
Ir. AGUS RIANTO, MT
196808091993031004
48 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 463.540.000,00 || Realisasi SPJ: 32.071.000,39 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.235.300,00 4.235.300,00 100,00 996.000,00 23,52 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 750.000,00 2.775.000,00 370,00 0,39 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.349.700,00 6.349.700,00 38,84 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 674.810.000,00 450.000.000,00 66,69 30.895.000,00 4,58 0,00 0,00
49 Aksi Serentak Menanam Pohon Dan Penghijauan Dan Konservasi Alam Provinsi Riau
Pagu: 146.628.000,00 || Target Keuangan: 14.660.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 970.000,00 970.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Baku Bangunan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 19.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Dekorasi 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.533.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Meja Kursi 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Tenda 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.920.000,00 13.510.000,00 38,69 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Tukang Kebun Harian 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGUS SURYOKO, SH, MH
AGUS SURYOKO, SH, MH
197604291999031001
50 Penanganan Dan Penyelesaian Perkara/kasus Tindak Pidana Kehutanan
Pagu: 210.000.000,00 || Target Keuangan: 70.211.800,00 || Realisasi SPJ: 11.466.500,00 || Target Fisik: 24,62 % || Realisasi Fisik: 24,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.300.800,00 3.300.800,00 100,00 934.000,00 28,30 58,50 58,50
2 Belanja Penggandaan 4.320.200,00 1.000.000,00 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Trailer 16.001.000,00 16.001.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 600.000,00 16,67 0,00 0,00 16,67 16,67
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.510.000,00 41.310.000,00 29,82 6.532.500,00 4,72 22,14 22,14
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 25,00 25,00
51 Perlindungan Dan Pengamanan Hutan
Pagu: 675.000.000,00 || Target Keuangan: 243.006.200,00 || Realisasi SPJ: 35.022.400,00 || Target Fisik: 23,50 % || Realisasi Fisik: 23,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.256.200,00 2.256.200,00 100,00 999.200,00 44,29 88,45 88,45
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 5.083.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Trailer 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 448.380.000,00 147.030.000,00 32,79 6.600.000,00 1,47 23,00 23,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.280.000,00 20.320.000,00 25,00 18.323.200,00 22,54 23,00 23,00
10 Operator Komputer 72.000.000,00 24.000.000,00 33,33 8.800.000,00 12,22 24,00 24,00
11 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. INA MULYANI, MT
Ir. INA MULYANI, MT
196609261996032001
52 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura
Pagu: 108.900.000,00 || Target Keuangan: 59.206.400,00 || Realisasi SPJ: 1.541.400,00 || Target Fisik: 37,20 % || Realisasi Fisik: 33,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.111.400,00 1.111.400,00 100,00 1.111.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 766.600,00 250.000,00 32,61 250.000,00 32,61 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 1.125.000,00 21,43 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.480.000,00 56.540.000,00 72,04 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Petugas Kebersihan Harian 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembawa Acara 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembaca Doa 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup
Pagu: 113.900.000,00 || Target Keuangan: 2.304.200,00 || Realisasi SPJ: 997.400,00 || Target Fisik: 14,01 % || Realisasi Fisik: 12,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.329.200,00 829.200,00 62,38 647.400,00 48,71 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 998.800,00 350.000,00 35,04 350.000,00 35,04 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00 1.125.000,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 86.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Feterson
Feterson
bendaharalhk18
54 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 116.875.627.823,25 || Target Keuangan: 29.218.906.955,81 || Realisasi SPJ: 13.302.611.781,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 11,63 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 51.139.758.600,00 12.784.939.650,00 25,00 6.332.163.000,00 12,38 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 3.705.736.320,00 926.434.080,00 25,00 680.587.466,00 18,37 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 835.770.000,00 208.942.500,00 25,00 109.960.000,00 13,16 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 1.141.530.000,00 285.382.500,00 25,00 188.270.000,00 16,49 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 1.903.200.000,00 475.800.000,00 25,00 263.785.000,00 13,86 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 2.478.000.000,00 619.500.000,00 25,00 420.687.780,00 16,98 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 1.458.448,00 2,43 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 94.202,00 0,39 0,00 0,00
9 Iuran BPJS Kesehatan 1.640.936.952,20 410.234.238,05 25,00 210.395.461,00 12,82 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 53.946.695.951,05 13.486.673.987,76 25,00 5.095.210.424,00 9,44 0,00 0,00
Supriyanto, SE
Supriyanto, SE
198204172000121002
55 Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (kphp/kphl)
Pagu: 128.702.400,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.167.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.072.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Purnama, SH
Purnama, SH
196302141986031004
56 Pemadaman Dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan Dan Lahan
Pagu: 1.169.123.900,00 || Target Keuangan: 251.078.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 11,80 % || Realisasi Fisik: 11,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.028.900,00 2.028.900,00 40,34 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 216.645.000,00 42.650.000,00 19,69 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 17.500.000,00 3.000.000,00 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 60.000.000,00 30.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 1.600.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 603.750.000,00 104.400.000,00 17,29 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 210.000.000,00 36.000.000,00 17,14 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Patroli Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Pagu: 1.632.533.000,00 || Target Keuangan: 249.088.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.635.000,00 3.000.000,00 25,78 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 8.346.000,00 2.000.000,00 23,96 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 2.400.000,00 600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 800.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.374.600.000,00 185.800.000,00 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.752.000,00 26.688.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 40.800.000,00 10.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 75.200.000,00 16.000.000,00 21,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Danang Kabul S, S.Hut, MT. MSc
Danang Kabul S, S.Hut, MT. MSc
196603161998031005
58 Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (pnbp) Sektor Kehutanan Dan Dana Bagi Hasil (dbh) Daerah
Pagu: 220.760.000,00 || Target Keuangan: 49.368.200,00 || Realisasi SPJ: 15.847.354,00 || Target Fisik: 1,88 % || Realisasi Fisik: 21,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.747.800,00 1.403.200,00 51,07 910.000,00 33,12 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 3.742.200,00 1.075.000,00 28,73 500.000,00 13,36 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.080.000,00 6.770.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 89.880.000,00 20.780.000,00 23,12 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.310.000,00 19.340.000,00 19,87 14.437.354,00 14,84 0,00 0,00
59 Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat
Pagu: 404.240.000,00 || Target Keuangan: 193.228.900,00 || Realisasi SPJ: 34.501.000,00 || Target Fisik: 4,33 % || Realisasi Fisik: 12,65 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.642.000,00 838.900,00 51,09 833.000,00 50,73 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 19.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 9.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 373.240.000,00 192.390.000,00 51,55 33.668.000,00 9,02 0,00 0,00
Dian Citra Dewi
Dian Citra Dewi
197901101998032002
60 Pengawasan Perlindungan Hutan Pada Hutan Adat/hak/desa
Pagu: 98.370.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.418.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 448.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Uang Saku 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Monitoring Dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (tjsp) Badan Usaha Bidang Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Pagu: 148.400.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.671.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 812.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 141.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T.amrizal
T.amrizal
196801231990031002
62 Bimbingan Teknis Dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Kawasan Hutan
Pagu: 370.371.000,00 || Target Keuangan: 34.145.000,00 || Realisasi SPJ: 19.819.000,00 || Target Fisik: 1,79 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.212.000,00 1.000.000,00 19,19 839.000,00 16,10 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Praktek 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 5.145.000,00 1.945.000,00 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 174.710.000,00 24.000.000,00 13,74 14.180.000,00 8,12 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
15 Uang Saku 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sudirman, SH
Sudirman, SH
196503031990031007
63 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Pelatihan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Pagu: 160.838.200,00 || Target Keuangan: 82.932.000,00 || Realisasi SPJ: 59.373.800,00 || Target Fisik: 7,63 % || Realisasi Fisik: 23,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.308.800,00 4.300.000,00 58,83 2.667.800,00 36,50 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.000.000,00 500.000,00 50,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 300.000,00 28,57 300.000,00 28,57 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kimia 1.000.000,00 300.000,00 30,00 300.000,00 30,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.920.000,00 2.730.000,00 25,00 2.730.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.800.000,00 4.000.000,00 31,25 3.800.000,00 29,69 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 3.300.000,00 1.650.000,00 50,00 1.650.000,00 50,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.500.000,00 2.000.000,00 44,44 1.000.000,00 22,22 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 15.560.000,00 4.060.000,00 26,09 3.000.000,00 19,28 0,00 0,00
11 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 2.260.000,00 2.050.000,00 90,71 2.050.000,00 90,71 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 4.092.400,00 1.000.000,00 24,44 954.600,00 23,33 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.000.000,00 40,00 2.000.000,00 40,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.000.000,00 250.000,00 25,00 200.000,00 20,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.930.000,00 29.930.000,00 100,00 14.990.000,00 50,08 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 14.191.400,00 92,74 0,00 0,00
18 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 7.040.000,00 16,67 0,00 0,00
ERWIN, S.Sos
ERWIN, S.Sos
198003182007011004
64 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 13.550.000,00 || Target Keuangan: 6.350.000,00 || Realisasi SPJ: 426.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.800.000,00 5.400.000,00 50,00 426.000,00 3,94 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 2.750.000,00 950.000,00 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 31.185.000,00 || Target Keuangan: 8.910.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 31.185.000,00 8.910.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 472.800.000,00 || Target Keuangan: 127.200.000,00 || Realisasi SPJ: 38.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 460.800.000,00 115.200.000,00 25,00 38.400.000,00 8,33 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 34.069.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.860.400,00 5.930.200,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.739.600,00 1.739.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERRY PERMANA, S.Hut
HERRY PERMANA, S.Hut
197608302000031004
68 Pengembangan Kearifan Lokal
Pagu: 77.200.000,00 || Target Keuangan: 1.522.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.222.800,00 1.222.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 735.200,00 300.000,00 40,81 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SRI IRIANTO, S.Hut, MM
SRI IRIANTO, S.Hut, MM
197101241998031005
69 Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
Pagu: 4.473.316.100,00 || Target Keuangan: 4.071.172.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.972.200,00 3.972.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 8.693.800,00 4.000.000,00 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 129.500.000,00 129.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 152.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 191.000.100,00 191.000.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 490.000.000,00 490.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 187.500.000,00 187.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal peralatan pertukangan 146.700.000,00 146.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal pengadaan alat pompa 616.000.000,00 616.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal genset 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 152.500.000,00 152.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 80.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan printer 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan telepon 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan alat GPS 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan
Pagu: 543.380.000,00 || Target Keuangan: 275.313.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 12,12 % || Realisasi Fisik: 12,12 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.552.400,00 4.000.000,00 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.491.600,00 1.495.800,00 60,03 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 11.000.000,00 5.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.800.000,00 15.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 361.460.000,00 180.730.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.376.000,00 26.688.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 17.600.000,00 8.800.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Saku 52.800.000,00 26.400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIDIYARTI,S.Si, M.Si
MIDIYARTI,S.Si, M.Si
197707282006042010
71 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Dan Pengawasan Kualitas Air (dak)
Pagu: 588.515.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 24,99 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 588.515.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MELQUE HASUDUNGAN S, SE, MM
MELQUE HASUDUNGAN S, SE, MM
197803061997031001
72 Pengawasan Izin Lingkungan
Pagu: 372.058.000,00 || Target Keuangan: 137.742.000,00 || Realisasi SPJ: 57.720.093,00 || Target Fisik: 36,68 % || Realisasi Fisik: 26,07 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.389.200,00 900.000,00 26,55 1.703.800,00 50,27 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 120.000,00 40,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 846.800,00 0,00 0,00 141.200,00 16,67 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 640.000,00 20,00 640.000,00 20,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 328.380.000,00 118.460.000,00 36,07 45.052.400,00 13,72 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.442.000,00 11.442.000,00 100,00 10.062.693,00 87,95 0,00 0,00
8 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. TRI ATMANTO, MH
Ir. TRI ATMANTO, MH
196705112000031004
73 Asistensi Klhs Kabupaten/kota
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 37.554.200,00 || Realisasi SPJ: 13.834.000,00 || Target Fisik: 6,88 % || Realisasi Fisik: 3,17 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.454.200,00 1.454.200,00 100,00 729.000,00 50,13 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 771.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.184.000,00 33.100.000,00 50,01 13.105.000,00 19,80 0,00 0,00
GUNTUR BENI, S.Hut
GUNTUR BENI, S.Hut
197901022002121003
74 Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Riau
Pagu: 364.983.500,00 || Target Keuangan: 1.410.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.656.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 167.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 38.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.207.400,00 1.250.000,00 38,97 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 1.920.000,00 160.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tukang Kebun Harian 72.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAKMUR
MAKMUR
196502281984031001
75 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Kphp Model Minas Tahura
Pagu: 95.692.800,00 || Target Keuangan: 28.378.300,00 || Realisasi SPJ: 19.717.200,00 || Target Fisik: 48,37 % || Realisasi Fisik: 45,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.110.100,00 4.088.100,00 28,97 3.800.000,00 26,93 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.500.000,00 800.000,00 53,33 800.000,00 53,33 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.975.000,00 1.020.000,00 51,65 955.000,00 48,35 0,00 0,00
5 Belanja Pengisian Tabung Gas 775.000,00 310.000,00 40,00 310.000,00 40,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 3.000.000,00 25,00 2.212.000,00 18,43 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 3.600.000,00 45,00 2.000.000,00 25,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.997.500,00 2.665.000,00 38,09 2.665.000,00 38,09 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 115.200,00 115.200,00 100,00 115.200,00 100,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 4.800.000,00 16,67 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
ENDAH RIANI, S.IP
ENDAH RIANI, S.IP
197702072010012011
76 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Laboratorium Lingkungan
Pagu: 154.974.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.154.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 6.044.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Upt. Laboratorium Lingkungan
Pagu: 81.293.700,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.632.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 13.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 31.346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan printer 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. WAN PIRAMLI
H. WAN PIRAMLI
196405081998031004
78 Penyusunan Master Plan Upt. Laboratorium Lingkungan
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 187.802.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.102.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.558.000,00 44.558.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 143.244.800,00 143.244.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOMPOSURE, S.Sos
KOMPOSURE, S.Sos
196412061990031004
79 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Bagan Siapi-api
Pagu: 303.932.000,00 || Target Keuangan: 149.140.000,00 || Realisasi SPJ: 19.795.825,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.732.000,00 10.000.000,00 67,88 2.971.000,00 20,17 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 5.500.000,00 73,33 1.965.000,00 26,20 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 1.100.000,00 61,11 300.000,00 16,67 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 1.980.000,00 36,67 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 900.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 1.709.825,00 7,12 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 2.400.000,00 600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.000.000,00 20,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 1.650.000,00 3.300.000,00 200,00 1.650.000,00 100,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.570.000,00 500.000,00 31,85 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 810.000,00 200.000,00 24,69 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 2.700.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.350.000,00 20.900.000,00 66,67 8.220.000,00 26,22 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.400.000,00 30.160.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Jaga Harian 57.600.000,00 14.400.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan printer 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANIEL EFRIZA, S.Sos
DANIEL EFRIZA, S.Sos
197108232007011023
80 Perlindungan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Areal Upt. Kph Bagan Siapi-api
Pagu: 291.674.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 184.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUZAR, SE
AUZAR, SE
197003072002121002
81 Patroli Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Upt. Kph Bagan Siapi-api
Pagu: 428.685.000,00 || Target Keuangan: 6.720.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 155.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Petugas Jaga Harian 23.040.000,00 6.720.000,00 29,17 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 78.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Bagansiapiapi (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. H. SATRIO LEGITO
Ir. H. SATRIO LEGITO
196411302007011003
83 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Bengkalis Pulau
Pagu: 267.480.000,00 || Target Keuangan: 44.023.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,14 % || Realisasi Fisik: 0,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.877.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.150.000,00 900.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Air 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 1.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 100.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 11.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 500.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.990.000,00 3.480.000,00 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Pemeliharaan Gedung 20.203.900,00 20.203.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Satuan Pengamanan (Satpam) 42.240.000,00 3.520.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 3.520.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 21.600.000,00 1.800.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUSTAMI NASUTION, SH
BUSTAMI NASUTION, SH
197508121999031002
84 Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Dalam Areal Upt. Kph Bengkalis
Pagu: 260.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.259.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 177.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Patroli Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Upt. Kph Bengkalis Pulau
Pagu: 432.685.000,00 || Target Keuangan: 21.990.000,00 || Realisasi SPJ: 21.275.000,00 || Target Fisik: 0,01 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.721.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 174.350.000,00 21.990.000,00 12,61 21.275.000,00 12,20 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.692.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 38.886.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal pengadaan alat pompa 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZAHRONY HENDRA, S.Sos
ZAHRONY HENDRA, S.Sos
1981092220071003
86 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Bengkalis Pulau (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 1.987.009,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 1.987.009,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALBANO AMARAL
ALBANO AMARAL
197505201992121001
87 Pengembangan Budidaya Lebah Madu Pada 1 Kth (dak)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan ternak 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUNAIDI, S.Sos
JUNAIDI, S.Sos
196312151985031007
88 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Mandau
Pagu: 144.620.000,00 || Target Keuangan: 7.954.800,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.954.800,00 7.954.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.309.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Petugas Jaga Harian 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Kebersihan Harian 15.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAYRIZON, SH
MAYRIZON, SH
197205102007011007
89 Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Upt. Kph Mandau
Pagu: 307.932.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 30.756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 197.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERMAN, S.Sos
HERMAN, S.Sos
197403172007011007
90 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Mandau (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 1.987.009,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 1.987.009,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DENI, S.Sos
DENI, S.Sos
197501191999031002
91 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Rokan
Pagu: 209.086.800,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,01 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.707.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.050.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.252.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Air 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.607.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.526.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 13.794.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 4.591.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal pengadaan kipas angin 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan printer 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja modal Pengadaan meja kerja 31.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja modal Pengadaan kamera 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALI EJER, S.Hut
ALI EJER, S.Hut
197809255005021002
92 Pembuatan Tanaman Reboisasi Upt Kph Rokan (dak)
Pagu: 252.950.061,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tanaman 252.950.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APIDIAN SUHERDIANTA, SP
APIDIAN SUHERDIANTA, SP
197306201992121002
93 Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Dalam Areal Upt. Kph Rokan
Pagu: 135.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,01 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 393.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Rokan (dak)
Pagu: 39.690.183,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.690.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut Upt Kph Rokan (dak)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. AFRIZAL A.Md
H. AFRIZAL A.Md
196408061989031007
96 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Suligi Batu Gajah
Pagu: 274.691.600,00 || Target Keuangan: 59.642.500,00 || Realisasi SPJ: 55.081.000,00 || Target Fisik: 0,16 % || Realisasi Fisik: 0,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.631.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.062.000,00 2.062.000,00 100,00 812.400,00 39,40 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.132.000,00 1.066.000,00 50,00 80.000,00 3,75 0,00 0,00
4 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 900.000,00 25,00 876.000,00 24,33 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Keamanan 58.400.000,00 14.400.000,00 24,66 14.400.000,00 24,66 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggantian Suku Cadang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.800.000,00 2.700.000,00 25,00 1.920.000,00 17,78 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 675.900,00 675.900,00 100,00 340.900,00 50,44 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.506.400,00 998.600,00 66,29 761.700,00 50,56 0,08 0,09
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00 2.000.000,00 20,00 0,73 0,73
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.400.000,00 19.000.000,00 35,58 19.250.000,00 36,05 1,57 1,57
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 63.360.000,00 21.120.000,00 33,33 14.640.000,00 23,11 0,00 0,00
H.FARMA YUNIANDRA, S.Hut, M.Si
H.FARMA YUNIANDRA, S.Hut, M.Si
197406262000031003
97 Patroli Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Upt. Kph Suligi Batu Gajah
Pagu: 432.685.000,00 || Target Keuangan: 76.956.200,00 || Realisasi SPJ: 24.845.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 34,81 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.985.200,00 1.985.200,00 100,00 994.000,00 50,07 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.006.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 408.060.000,00 67.260.000,00 16,48 16.140.000,00 3,96 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.033.000,00 7.711.000,00 36,66 7.711.000,00 36,66 0,00 0,00
SAGIMAN, SP
SAGIMAN, SP
196312241994031004
98 Pembuatan Tanaman Reboisasi Di Desa Koto Tuo Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar (dak)
Pagu: 252.950.061,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan tanaman 252.950.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Suligi Batu Gajah (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANDRA MULYA, SP
CANDRA MULYA, SP
196811241988031001
100 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Kampar Kiri
Pagu: 152.900.000,00 || Target Keuangan: 57.062.000,00 || Realisasi SPJ: 922.600,00 || Target Fisik: 0,05 % || Realisasi Fisik: 0,05 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.143.400,00 5.000.000,00 29,17 922.600,00 5,38 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 760.000,00 760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.202.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 15.302.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Satuan Pengamanan (Satpam) 57.600.000,00 24.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 28.800.000,00 12.000.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
ABDUL HARRIS, S.Hut, T.M.Si
ABDUL HARRIS, S.Hut, T.M.Si
197311031993021001
101 Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Upt. Kph Kampar Kiri
Pagu: 235.000.000,00 || Target Keuangan: 54.310.000,00 || Realisasi SPJ: 8.550.000,00 || Target Fisik: 0,01 % || Realisasi Fisik: 0,01 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.894.000,00 5.000.000,00 35,99 955.000,00 6,87 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 195.000,00 18,57 0,08 0,08
3 Belanja Penggandaan 5.816.000,00 2.000.000,00 34,39 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 4.500.000,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 187.840.000,00 33.360.000,00 17,76 6.200.000,00 3,30 0,00 0,00
6 Operator Komputer 14.400.000,00 8.400.000,00 58,33 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00
BUJANG MARAIS, SP, M.Si
BUJANG MARAIS, SP, M.Si
196806012007011006
102 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Upt. Kph Kampar Kiri
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Baku Bangunan 25.000.000,00 75.000.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja kerja 31.000.000,00 93.000.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 29.000.000,00 87.000.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan sofa 10.000.000,00 30.000.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 5.000.000,00 15.000.000,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drs. HERMAN, M.Si
Drs. HERMAN, M.Si
196904021994031003
103 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Sorek
Pagu: 100.600.000,00 || Target Keuangan: 1.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,91 % || Realisasi Fisik: 0,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.021.000,00 1.400.000,00 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Satuan Pengamanan (Satpam) 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 16.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Sorek (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FACHRUDIN SIREGAR, SH
FACHRUDIN SIREGAR, SH
196402261984031002
105 Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Upt. Kph Sorek
Pagu: 285.000.000,00 || Target Keuangan: 23.975.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 9,04 % || Realisasi Fisik: 9,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.836.800,00 965.000,00 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.023.200,00 250.000,00 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 960.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 228.215.000,00 21.800.000,00 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NUSYIRWAN, S.Hut
NUSYIRWAN, S.Hut
197308251993011001
106 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Upt. Kph Sorek
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan mesin cetak 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan meja kerja 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan sofa 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan lemari makan 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan kamera 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IRSAN, SE
IRSAN, SE
1977062720090031001
107 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Tebing Tinggi
Pagu: 374.600.000,00 || Target Keuangan: 86.120.000,00 || Realisasi SPJ: 25.368.200,00 || Target Fisik: 1,35 % || Realisasi Fisik: 0,40 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.764.600,00 3.000.000,00 27,87 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.400.000,00 1.000.000,00 22,73 950.000,00 21,59 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 600.000,00 20,00 600.000,00 20,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.360.000,00 2.000.000,00 23,92 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 4.300.000,00 2.000.000,00 46,51 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 900.000,00 25,00 600.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00 7.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Paket/Pengiriman 2.400.000,00 600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.200.000,00 2.700.000,00 24,11 980.000,00 8,75 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 69.560.000,00 17.000.000,00 24,44 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Cetak 3.950.000,00 1.000.000,00 25,32 950.000,00 24,05 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 5.961.400,00 1.500.000,00 25,16 978.200,00 16,41 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 1.600.000,00 24,24 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.040.000,00 19.760.000,00 25,00 12.790.000,00 16,18 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Satuan Pengamanan (Satpam) 57.600.000,00 14.400.000,00 25,00 4.480.000,00 7,78 0,00 0,00
17 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 3.040.000,00 7,20 0,00 0,00
HAZMI ACHMAD, SP
HAZMI ACHMAD, SP
197005142000122001
108 Patroli Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Upt. Kph Tebing Tinggi
Pagu: 432.685.000,00 || Target Keuangan: 73.571.067,01 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,50 % || Realisasi Fisik: 3,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.463.200,00 37.565.267,33 841,67 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 3.847.800,00 641.300,01 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 392.750.000,00 32.729.166,36 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.624.000,00 2.635.333,31 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ARIF HENDRATMO,SP
ARIF HENDRATMO,SP
197209251999031006
109 Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut Upt Kph Tebing Tinggi (dak)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 2.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 50.000.000,00 2.500.000,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADHARIAWAN, SE, MH
ADHARIAWAN, SE, MH
197612031997031003
110 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Mandah
Pagu: 221.557.000,00 || Target Keuangan: 86.601.000,00 || Realisasi SPJ: 19.174.050,00 || Target Fisik: 12,31 % || Realisasi Fisik: 13,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 20.994.000,00 20.994.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 150.000,00 50,00 150.000,00 50,00 50,00 50,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.955.000,00 1.300.000,00 32,87 1.256.800,00 31,78 32,87 31,78
4 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 770.000,00 300.000,00 38,96 260.000,00 33,77 38,96 33,77
5 Belanja Air 1.200.000,00 400.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 400.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6.600.000,00 2.200.000,00 33,33 1.569.250,00 23,78 8,33 7,83
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.900.000,00 1.300.000,00 33,33 1.200.000,00 30,77 0,00 30,77
9 Belanja Cetak 480.000,00 480.000,00 100,00 240.000,00 50,00 50,00 50,00
10 Belanja Penggandaan 3.924.000,00 1.400.000,00 35,68 800.000,00 20,39 10,19 10,19
11 Belanja Penjilidan 720.000,00 216.000,00 30,00 60.000,00 8,33 10,00 8,33
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.000.000,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.800.000,00 1.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.870.000,00 26.290.000,00 33,33 8.398.000,00 10,65 8,33 2,64
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.324.000,00 7.331.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Petugas Jaga Harian 29.200.000,00 9.600.000,00 32,88 2.480.000,00 8,49 8,50 8,50
17 Penceramah Agama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 1.760.000,00 8,33 8,33 8,33
19 Instruktur Senam 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 1.000.000,00 16,67 8,33 16,67
JOKO YUNI PURWANTO, S.Hut
JOKO YUNI PURWANTO, S.Hut
197612031997031003
111 Perlindungan Hutan Dan Parisipatif Masyarakat Di Wilayah Upt. Kph Mandah
Pagu: 326.744.000,00 || Target Keuangan: 94.024.160,00 || Realisasi SPJ: 21.070.885,00 || Target Fisik: 73,85 % || Realisasi Fisik: 63,34 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.844.200,00 5.844.200,00 100,00 889.000,00 15,21 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 6.005.000,00 1.201.000,00 20,00 1.200.000,00 19,98 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 8.259.800,00 1.651.960,00 20,00 750.000,00 9,08 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 3.389.850,00 677.970,00 20,00 250.000,00 7,37 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.500.000,00 900.000,00 20,00 900.000,00 20,00 0,00 0,00
6 Belanja Pakaian Olahraga 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 268.745.150,00 53.749.030,00 20,00 17.081.885,00 6,36 0,00 0,00
YULIAN INDRA, SE
YULIAN INDRA, SE
197612031997031003
112 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Upt. Kph Mandah
Pagu: 50.025.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat pompa 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Mandah (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAJAR NAWASTUI. W,S.Sos
FAJAR NAWASTUI. W,S.Sos
196801311990032004
114 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Indragiri
Pagu: 168.932.800,00 || Target Keuangan: 47.745.550,00 || Realisasi SPJ: 7.040.000,00 || Target Fisik: 11,68 % || Realisasi Fisik: 2,98 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.354.900,00 4.354.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.880.000,00 2.880.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9.000.000,00 2.250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service 3.301.900,00 1.650.650,00 49,99 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.000.000,00 3.000.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.800.000,00 10.800.000,00 68,35 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 5.280.000,00 25,00 3.520.000,00 16,67 0,00 0,00
SUPRAPTO, S.Hut
SUPRAPTO, S.Hut
197512202010011009
115 Pengawasan, Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Hutan Upt. Kph Indragiri
Pagu: 235.102.000,00 || Target Keuangan: 86.168.900,00 || Realisasi SPJ: 19.101.100,00 || Target Fisik: 13,55 % || Realisasi Fisik: 16,44 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.615.400,00 1.615.400,00 100,00 906.100,00 56,09 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.375.000,00 2.437.500,00 26,00 750.000,00 8,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.479.600,00 1.840.000,00 52,88 720.000,00 20,69 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.200.000,00 20,00 800.000,00 13,33 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 119.800.000,00 57.850.000,00 48,29 15.925.000,00 13,29 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93.332.000,00 20.476.000,00 21,94 0,00 0,00 0,00 0,00
ERWIN BUDIARTO, S.Sos
ERWIN BUDIARTO, S.Sos
196205211988031002
116 Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan Kph/tahura Upt Kph Indragiri (dak)
Pagu: 39.740.189,00 || Target Keuangan: 39.740.189,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 95,01 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 39.740.189,00 39.740.189,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYAHFIAR, SE
SYAHFIAR, SE
196302201990031005
117 Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt. Kph Singingi
Pagu: 162.300.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.368.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 2.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 9.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.301.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Petugas Jaga Harian 18.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. RUSDI
Ir. RUSDI
196506261998031002
118 Pengelolaan Konflik Tenurial Kawasan Hutan Di Upt. Kph Singingi
Pagu: 287.500.000,00 || Target Keuangan: 63.342.000,00 || Realisasi SPJ: 19.481.650,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.747.400,00 3.000.000,00 34,30 775.400,00 8,86 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 1.306.250,00 7,26 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 8.090.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 5.000.000,00 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 130.950.000,00 26.100.000,00 19,93 17.400.000,00 13,29 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.742.000,00 15.742.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 29.700.000,00 9.000.000,00 30,30 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00