Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


H. ANDRA SJAFRIL, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196811181992021001

35,83%

Target Penyerapan

Rp.5.999.696.146,83

12,59%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.108.412.514,00

29,13%

Target Fisik

21,38%

Realisasi Fisik

21,00%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Fauziah Nasution, SH
Fauziah Nasution, SH
1962121019870121
1 Sosialisasi Alat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur
Pagu: 369.157.000,00 || Target Keuangan: 162.767.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 38,91 % || Realisasi Fisik: 37,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.537.000,00 11.081.000,00 67,01 0,00 0,00 36,28 36,17
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 2.280.000,00 760.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
4 Belanja Dokumentasi 2.100.000,00 700.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
5 Belanja Bahan Publikasi 5.910.000,00 1.970.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
6 Belanja Cetak 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Penggandaan 12.918.000,00 6.518.000,00 50,46 0,00 0,00 50,46 50,46
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.700.000,00 900.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 71.200.000,00 34.400.000,00 48,31 0,00 0,00 48,31 25,67
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 140.160.000,00 56.520.000,00 40,33 0,00 0,00 40,33 40,33
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.652.000,00 18.318.000,00 46,20 0,00 0,00 0,00 36,36
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.200.000,00 7.400.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
14 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 0,00 0,00 8,33 8,33
15 Uang Saku 32.000.000,00 16.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Najmi Trio Emka, S.IP
Najmi Trio Emka, S.IP
19840402200211006
2 Pelatihan Komunikasi Inter Personal (kip)/konseling Dengan Menggunakan Abpk (alat Bantu Pengambilan Keputusan) Bagi Bidan Klinik Kb
Pagu: 185.127.000,00 || Target Keuangan: 96.561.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.703.000,00 1.941.000,00 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 551.000,00 150.000,00 27,22 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 14.940.000,00 7.800.000,00 52,21 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 623.000,00 400.000,00 64,21 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.120.000,00 25.000.000,00 51,95 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.970.000,00 12.970.000,00 59,04 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 35.600.000,00 18.000.000,00 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Uang Saku 17.920.000,00 9.000.000,00 50,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Iskandar, S.Pd
Iskandar, S.Pd
-
3 Peningkatan Kebijakan Kependudukan
Pagu: 217.500.000,00 || Target Keuangan: 125.433.700,00 || Realisasi SPJ: 13.262.400,00 || Target Fisik: 52,50 % || Realisasi Fisik: 35,07 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.513.000,00 6.099.100,00 81,18 0,00 0,00 50,00 30,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 75,00 75,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 750.000,00 75,00 0,00 0,00 50,00 30,00
5 Belanja Dokumentasi 1.940.000,00 1.455.000,00 75,00 0,00 0,00 50,00 30,00
6 Belanja Cetak 4.450.000,00 3.525.000,00 79,21 0,00 0,00 50,00 30,00
7 Belanja Penggandaan 1.525.000,00 1.160.600,00 76,10 0,00 0,00 50,00 30,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.600.000,00 28.600.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 30,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.000.000,00 33,33 0,00 0,00 50,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.500.000,00 28.100.000,00 95,25 0,00 0,00 50,00 45,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.460.000,00 15.770.000,00 50,13 13.262.400,00 42,16 75,00 50,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 70.632.000,00 20.694.000,00 29,30 0,00 0,00 45,00 21,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 10.800.000,00 64,29 0,00 0,00 50,00 30,00
14 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 0,00 0,00 40,00 40,00
Sri Mulyati Indrawani, SPI, M.Si
Sri Mulyati Indrawani, SPI, M.Si
-
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 9.900.000,00 || Target Keuangan: 3.300.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.900.000,00 1.300.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 33,33
2 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 170.000.000,00 || Target Keuangan: 52.240.000,00 || Realisasi SPJ: 9.520.000,00 || Target Fisik: 28,16 % || Realisasi Fisik: 28,16 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 43.280.000,00 10.000.000,00 23,11 0,00 0,00 23,00 23,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 126.720.000,00 42.240.000,00 33,33 9.520.000,00 7,51 33,32 33,32
6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 7.200.000,00 || Target Keuangan: 2.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 24,99 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 7.200.000,00 2.400.000,00 33,33 0,00 0,00 33,32 24,99
7 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 42.565.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 32,33 % || Realisasi Fisik: 27,77 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.000.000,00 20.800.000,00 37,14 0,00 0,00 27,00 25,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.900.000,00 6.000.000,00 40,27 0,00 0,00 30,00 25,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.100.000,00 15.765.000,00 54,18 0,00 0,00 40,00 33,32
8 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 399.000.000,00 || Target Keuangan: 129.000.000,00 || Realisasi SPJ: 58.460.213,00 || Target Fisik: 34,16 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 190.000.000,00 70.000.000,00 36,84 15.257.000,00 8,03 35,00 25,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 209.000.000,00 59.000.000,00 28,23 43.203.213,00 20,67 33,32 25,00
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 202.000.000,00 || Target Keuangan: 67.300.000,00 || Realisasi SPJ: 16.800.000,00 || Target Fisik: 29,16 % || Realisasi Fisik: 29,16 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 100.000,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00
2 Belanja Jasa Keamanan 201.600.000,00 67.200.000,00 33,33 16.800.000,00 8,33 33,32 33,32
10 Sinkronisasi Program Dan Kegiatan
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 36.400.000,00 || Realisasi SPJ: 1.700.000,00 || Target Fisik: 92,59 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.292.800,00 1.292.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 500.200,00 500.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
5 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2.555.000,00 2.555.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.352.000,00 8.352.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 1.700.000,00 8,33 33,32 24,99
11 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Skpd
Pagu: 32.607.100,00 || Target Keuangan: 12.908.600,00 || Realisasi SPJ: 1.700.000,00 || Target Fisik: 46,66 % || Realisasi Fisik: 40,20 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.898.500,00 950.000,00 50,04 0,00 0,00 50,00 50,00
2 Belanja Cetak 1.500.000,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 25,00
3 Belanja Penggandaan 4.008.600,00 2.008.600,00 50,11 0,00 0,00 50,00 50,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 2.400.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 1.700.000,00 8,33 33,32 25,99
Hj. Asnarita, SP, MH
Hj. Asnarita, SP, MH
196804281998032003
12 Pembinaan Kabupaten/kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (dak)
Pagu: 546.157.100,00 || Target Keuangan: 202.281.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 32,31 % || Realisasi Fisik: 22,69 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.321.500,00 3.567.700,00 42,87 0,00 0,00 30,00 30,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 30,00 30,00
3 Belanja Cetak 4.400.000,00 1.850.000,00 42,05 0,00 0,00 35,00 30,00
4 Belanja Penggandaan 5.537.600,00 1.399.600,00 25,27 0,00 0,00 30,00 30,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 74.880.000,00 42.120.000,00 56,25 0,00 0,00 40,00 30,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 48.280.000,00 25.840.000,00 53,52 0,00 0,00 40,00 30,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 272.010.000,00 50.740.000,00 18,65 0,00 0,00 25,00 25,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.128.000,00 12.064.000,00 50,00 0,00 0,00 40,00 30,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 30.000.000,00 15.000.000,00 50,00 0,00 0,00 30,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 30,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 28.800.000,00 14.400.000,00 50,00 0,00 0,00 40,00 30,00
13 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 0,00 0,00 30,00 30,00
13 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur Provinsi Dan Kabupaten/kota Di Provinsi (dak)
Pagu: 507.937.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 4,55 % || Realisasi Fisik: 4,55 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.721.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 167.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 194.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 78.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Koordinasi Dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (dak)
Pagu: 389.815.000,00 || Target Keuangan: 132.346.000,00 || Realisasi SPJ: 37.732.200,00 || Target Fisik: 31,67 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 520.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 15,00
2 Belanja Cetak 922.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 15,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 388.372.000,00 132.346.000,00 34,08 37.732.200,00 9,72 45,00 45,00
Supaiman, S.Sos, M.Si
Supaiman, S.Sos, M.Si
197006151999031004
15 Pengelolaan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (siak) (dak)
Pagu: 152.839.700,00 || Target Keuangan: 77.508.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 17,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.816.100,00 3.816.100,00 100,00 0,00 0,00 20,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 60.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 41.250.000,00 20.625.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 233.600,00 467.200,00 200,00 0,00 0,00 100,00 85,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 105.080.000,00 52.540.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yulizar, S.Kom, M.Si
Yulizar, S.Kom, M.Si
19730323 200003 1 006
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 261.612.000,00 || Target Keuangan: 87.204.000,00 || Realisasi SPJ: 43.643.485,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Telepon 540.000,00 180.000,00 33,33 134.160,00 24,84 33,32 25,00
2 Belanja Listrik 210.000.000,00 70.000.000,00 33,33 39.851.325,00 18,98 33,32 25,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 46.560.000,00 15.520.000,00 33,33 3.658.000,00 7,86 33,32 25,00
4 Belanja Pemeliharaan Jaringan 4.512.000,00 1.504.000,00 33,33 0,00 0,00 33,32 25,00
17 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 73.000.000,00 || Target Keuangan: 17.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.000.000,00 17.000.000,00 23,29 0,00 0,00 33,32 25,00
18 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 167.400.000,00 || Target Keuangan: 30.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 30.200.000,00 30.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arlio Usti, S.STP
Arlio Usti, S.STP
19851122 200602 1 001
19 Pengembangan Data Base Kependudukan
Pagu: 87.000.000,00 || Target Keuangan: 38.640.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 38,33 % || Realisasi Fisik: 27,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.378.600,00 1.378.600,00 100,00 0,00 0,00 30,00 30,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 85,00
3 Belanja Cetak 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 311.400,00 311.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.920.000,00 36.460.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. T. Chairani, SH
Hj. T. Chairani, SH
19631217 198503 2 003
20 Pembinaan Keluarga Berencana
Pagu: 1.111.000.000,00 || Target Keuangan: 768.547.250,00 || Realisasi SPJ: 156.574.831,00 || Target Fisik: 53,20 % || Realisasi Fisik: 26,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.796.000,00 6.600.000,00 33,34 3.300.000,00 16,67 50,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 870.000,00 72,50 100,00 72,50
3 Belanja Dekorasi 3.708.000,00 3.708.000,00 100,00 1.545.000,00 41,67 50,00 50,00
4 Belanja Dokumentasi 4.449.000,00 3.649.000,00 82,02 546.400,00 12,28 50,00 17,00
5 Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Cetak 4.700.000,00 2.450.000,00 52,13 0,00 0,00 49,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 3.086.000,00 2.543.000,00 82,40 0,00 0,00 32,40 30,00
8 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 128.335.000,00 96.251.250,00 75,00 0,00 0,00 50,00 50,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.800.000,00 12.600.000,00 91,30 1.800.000,00 13,04 56,50 45,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 258.850.000,00 168.850.000,00 65,23 0,00 0,00 50,00 50,00
12 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 388.780.000,00 269.920.000,00 69,43 94.722.500,00 24,36 46,00 27,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.146.000,00 40.576.000,00 54,00 6.190.931,00 8,24 20,30 10,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 69.600.000,00 69.600.000,00 100,00 14.400.000,00 20,69 50,00 40,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
17 Operator Komputer 28.800.000,00 9.600.000,00 33,33 1.200.000,00 4,17 8,33 16,70
18 Uang Saku 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 32.000.000,00 44,44 65,00 50,00
Yulizar, S.Sos
Yulizar, S.Sos
19750730 200801 1 007
21 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 11.138.301.039,10 || Target Keuangan: 3.670.176.696,83 || Realisasi SPJ: 1.764.319.385,00 || Target Fisik: 29,63 % || Realisasi Fisik: 20,54 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.338.158.195,00 1.446.052.731,67 33,33 999.647.300,00 23,04 33,33 23,04
2 Tunjangan Keluarga 419.869.950,50 139.956.650,17 33,33 85.975.098,00 20,48 33,33 20,48
3 Tunjangan Jabatan 222.430.000,00 74.143.333,33 33,33 64.120.000,00 28,83 33,33 28,83
4 Tunjangan Fungsional Umum 130.385.125,00 43.461.708,33 33,33 37.670.000,00 28,89 33,33 28,89
5 Tunjangan Beras 324.576.000,00 108.192.000,00 33,33 50.694.000,00 15,62 33,33 15,62
6 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 1.542.906,00 6,43 33,33 6,43
7 Pembulatan Gaji 60.000,00 20.000,00 33,33 11.081,00 18,47 33,33 18,47
8 Iuran BPJS Kesehatan 127.770.948,60 0,00 0,00 32.568.676,00 25,49 0,00 25,49
9 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.551.050.820,00 1.850.350.273,33 33,33 492.090.324,00 8,86 33,33 17,62
RIKO VARIAS, SKM
RIKO VARIAS, SKM
19730611 199803 1 002
22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 130.088.500,00 || Target Keuangan: 28.494.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 4,17 %
1 Belanja Jasa Service 25.176.000,00 6.294.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 32.800.000,00 8.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 41.960.000,00 14.000.000,00 33,37 0,00 0,00 0,00 16,66
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Skpd
Pagu: 29.992.900,00 || Target Keuangan: 14.642.900,00 || Realisasi SPJ: 1.200.000,00 || Target Fisik: 6,66 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.092.900,00 4.092.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2 Belanja Cetak 1.500.000,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
5 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 1.200.000,00 8,33 33,32 24,99
ABDUL KARIM
ABDUL KARIM
19640312 199103 1 004
24 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 70.000.000,00 || Target Keuangan: 20.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 33,32 % || Realisasi Fisik: 25,99 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 20.000.000,00 28,57 0,00 0,00 33,32 25,99
25 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 42.570.000,00 || Target Keuangan: 11.277.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 12,50 % || Realisasi Fisik: 18,33 %
1 Belanja Cetak 34.950.000,00 8.737.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 16,66
2 Belanja Penggandaan 7.620.000,00 2.540.000,00 33,33 0,00 0,00 25,00 20,00
26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 16.009.900,00 || Realisasi SPJ: 3.500.000,00 || Target Fisik: 11,11 % || Realisasi Fisik: 8,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.160.400,00 1.300.000,00 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.839.600,00 709.900,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 14.000.000,00 33,33 3.500.000,00 8,33 33,32 24,99
RAB MARTEN NOON, SE
RAB MARTEN NOON, SE
19760310 201001 1 015
27 Monitoring Dan Pelaporan Penerapan Ktp-el
Pagu: 87.000.000,00 || Target Keuangan: 85.300.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 34,29 % || Realisasi Fisik: 29,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.378.200,00 1.378.200,00 100,00 0,00 0,00 10,00 10,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90.000,00 90.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 471.800,00 471.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.560.000,00 73.560.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 65,00
7 Operator Komputer 8.500.000,00 6.800.000,00 80,00 0,00 0,00 30,00 30,00
YUNI PURWANINGSIH, SKM
YUNI PURWANINGSIH, SKM
19730607 199302 2 002
28 Pelayanan Kie
Pagu: 159.016.000,00 || Target Keuangan: 69.193.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,34 % || Realisasi Fisik: 3,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.334.000,00 2.408.000,00 72,23 0,00 0,00 60,23 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 800.000,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 7.000.000,00 3.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.000.000,00 12.500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.860.000,00 18.000.000,00 39,25 0,00 0,00 21,81 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.976.000,00 24.685.000,00 45,73 0,00 0,00 0,00 28,35
11 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 0,00 0,00 8,33 8,33