Selasa, 12 Nopember 2019

Pimpinan Instansi


Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt. M.Si
Pembina Utama Madya
196507211991012002

86,40%

Target Penyerapan

Rp.27.882.596.986,00

60,92%

Realisasi Penyerapan

Rp.19.660.465.720,00

81,34%

Target Fisik

70,84%

Realisasi Fisik

81,71%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 12 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
SUDARMAN
SUDARMAN
19680813 199103 1 006
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 22.200.000,00 || Target Keuangan: 25.050.000,00 || Realisasi SPJ: 8.201.041,00 || Target Fisik: 88,51 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Telepon 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Telepon 12.000.000,00 550.000,00 4,58 321.374,00 2,68 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.200.000,00 1.700.000,00 16,67 1.430.000,00 14,02 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 234.337.700,00 || Target Keuangan: 195.281.000,00 || Realisasi SPJ: 174.752.775,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 234.337.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 234.337.700,00 39.056.200,00 16,67 57.688.525,00 24,62 0,00 0,00
3 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 160.600.000,00 || Target Keuangan: 158.100.000,00 || Realisasi SPJ: 79.470.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 56,72 %
1 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45.000.000,00 0,00 0,00 44.235.300,00 98,30 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 43.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 46.100.000,00 0,00 0,00 35.235.000,00 76,43 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 69.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 69.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 209.940.000,00 || Target Keuangan: 191.460.000,00 || Realisasi SPJ: 103.831.067,00 || Target Fisik: 86,80 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 110.880.000,00 18.480.000,00 16,67 11.205.750,00 10,11 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 110.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service 21.600.000,00 0,00 0,00 2.485.272,00 11,51 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggantian Suku Cadang 48.000.000,00 0,00 0,00 7.375.363,00 15,37 0,00 0,00
6 Belanja Penggantian Suku Cadang 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor
Pagu: 96.340.000,00 || Target Keuangan: 95.840.000,00 || Realisasi SPJ: 59.670.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.340.000,00 28.670.000,00 29,76 18.670.000,00 19,38 0,00 0,00
6 Pengamanan Aset Milik Daerah
Pagu: 31.850.000,00 || Target Keuangan: 31.850.000,00 || Realisasi SPJ: 19.347.500,00 || Target Fisik: 93,72 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.800.000,00 0,00 0,00 3.157.500,00 14,48 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pemeliharaan Lahan 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Lahan 7.800.000,00 2.000.000,00 25,64 2.600.000,00 33,33 0,00 0,00
LINDA ANDRIYANI, SE
LINDA ANDRIYANI, SE
19780710 200312 2 005
7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 210.351.680,00 || Target Keuangan: 175.292.500,00 || Realisasi SPJ: 156.994.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Cetak 152.775.000,00 25.462.500,00 16,67 25.378.750,00 16,61 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 152.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 57.576.680,00 9.596.000,00 16,67 9.426.000,00 16,37 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 57.576.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 80.750.000,00 || Target Keuangan: 80.750.000,00 || Realisasi SPJ: 43.240.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 54,14 %
1 Belanja Air 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Air 32.000.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 20,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.750.000,00 0,00 0,00 6.075.000,00 12,46 0,00 0,00
9 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 188.622.920,00 || Target Keuangan: 163.502.920,00 || Realisasi SPJ: 144.392.000,00 || Target Fisik: 76,84 % || Realisasi Fisik: 76,55 %
1 Belanja Cetak 5.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 5.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 8.007.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 8.007.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Jaga Harian 126.720.000,00 21.120.000,00 16,67 21.120.000,00 16,67 0,00 0,00
6 Petugas Jaga Harian 126.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 8.000.000,00 16,67 0,00 0,00
10 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap (k2)
Pagu: 210.000.000,00 || Target Keuangan: 175.000.000,00 || Realisasi SPJ: 157.500.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Database Administrator 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Database Administrator 210.000.000,00 35.000.000,00 16,67 35.000.000,00 16,67 0,00 0,00
11 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 108.616.000,00 || Target Keuangan: 81.410.800,00 || Realisasi SPJ: 64.012.700,00 || Target Fisik: 77,90 % || Realisasi Fisik: 76,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.519.800,00 2.510.800,00 55,55 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.921.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tenaga Akuntansi 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tenaga Akuntansi 96.000.000,00 14.000.000,00 14,58 7.000.000,00 7,29 0,00 0,00
12 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 99.588.000,00 || Target Keuangan: 83.240.000,00 || Realisasi SPJ: 69.180.000,00 || Target Fisik: 75,75 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 96.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 96.588.000,00 16.320.000,00 16,90 16.320.000,00 16,90 0,00 0,00
3 Penceramah Agama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penceramah Agama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYAMSURIZAL
SYAMSURIZAL
19650420 198703 1 004
13 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 174.000.000,00 || Realisasi SPJ: 63.894.300,00 || Target Fisik: 25,61 % || Realisasi Fisik: 30,44 %
1 Belanja Penggandaan 1.236.000,00 436.000,00 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.236.000,00 800.000,00 64,72 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.560.000,00 32.560.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.704.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.704.000,00 21.704.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 25.000.000,00 15.000.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 25.000.000,00 10.000.000,00 40,00 0,00 0,00 20,00 20,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Online 63.000.000,00 47.000.000,00 74,60 42.294.300,00 67,13 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Online 63.000.000,00 12.000.000,00 19,05 8.000.000,00 12,70 54,44 64,44
13 Operator Komputer 24.000.000,00 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00 28,33 38,33
14 Operator Komputer 24.000.000,00 16.000.000,00 66,67 13.600.000,00 56,67 0,00 0,00
ZAIMARNO, SE
ZAIMARNO, SE
19671106 199003 1 006
14 Peningkatan Kapasitas, Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Upt Pelatihan Koperasi Dan Umkm
Pagu: 371.662.000,00 || Target Keuangan: 335.209.000,00 || Realisasi SPJ: 208.021.956,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 10,14 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.817.000,00 8.817.000,00 59,51 3.580.000,00 24,16 0,00 24,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 14.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.232.000,00 4.232.000,00 41,36 2.800.000,00 27,37 0,00 27,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 795.000,00 0,00 0,00 120.000,00 15,09 0,00 15,00
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.815.000,00 0,00 0,00 4.600.000,00 19,32 0,00 19,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Telepon 1.200.000,00 0,00 0,00 159.590,00 13,30 0,00 7,00
12 Belanja Telepon 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Air 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Air 648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Listrik 104.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Listrik 104.000.000,00 0,00 0,00 13.423.070,00 12,91 0,00 9,00
17 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.200.000,00 0,00 0,00 1.081.000,00 15,01 0,00 7,00
19 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.750.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 16,26 0,00 16,00
21 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Penggandaan 3.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Penggandaan 3.129.000,00 0,00 0,00 300.000,00 9,59 0,00 10,00
31 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 12.276.000,00 0,00 0,00 2.750.000,00 22,40 0,00 22,00
32 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 12.276.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 2.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 3.520.000,00 8,33 0,00 8,00
36 Petugas Jaga Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 3.520.000,00 8,33 0,00 8,00
38 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 3.520.000,00 8,33 0,00 8,00
40 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHAIRIL ILYAS, SE
CHAIRIL ILYAS, SE
19621002 199403 1 002
15 Peningkatan Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Upt Pusat Pelayanan Terpadu
Pagu: 356.139.500,00 || Target Keuangan: 310.229.500,00 || Realisasi SPJ: 247.184.725,00 || Target Fisik: 69,47 % || Realisasi Fisik: 69,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.378.000,00 729.600,00 16,67 736.800,00 16,83 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 4.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.940.000,00 985.000,00 25,00 985.000,00 25,00 0,00 0,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.180.000,00 836.000,00 20,00 835.000,00 19,98 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 800.000,00 40,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Bahan Pestisida 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Bahan Pestisida 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Telepon 10.304.000,00 1.700.000,00 16,50 1.359.440,00 13,19 0,00 0,00
18 Belanja Telepon 10.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Air 2.700.000,00 450.000,00 16,67 450.000,00 16,67 0,00 0,00
20 Belanja Air 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Listrik 75.500.000,00 12.580.000,00 16,66 9.209.509,00 12,20 0,00 0,00
22 Belanja Listrik 75.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 4.000.000,00 66,67 1.965.000,00 32,75 0,00 0,00
24 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 975.000,00 19,50 0,00 0,00
27 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 1.965.000,00 39,30 0,00 0,00
28 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 16.896.000,00 2.800.000,00 16,57 1.400.000,00 8,29 0,00 0,00
30 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 16.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.400.000,00 1.700.000,00 50,00 1.200.000,00 35,29 0,00 0,00
32 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 960.000,00 14,22 1.882.500,00 27,89 0,00 0,00
34 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 4.500.000,00 50,00 5.852.500,00 65,03 0,00 0,00
36 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Petugas Jaga Harian 105.600.000,00 17.600.000,00 16,67 8.800.000,00 8,33 0,00 0,00
40 Petugas Jaga Harian 105.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 7.040.000,00 16,67 3.520.000,00 8,33 0,00 0,00
43 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 3.520.000,00 16,67 1.760.000,00 8,33 0,00 0,00
SYARIFAH DARSOFIANA, SE
SYARIFAH DARSOFIANA, SE
19631011 199303 2 002
16 Monitoring Dan Evaluasi Dan Diseminasi Terhadap Kumkm Penerima Dana Bergulir
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 66.947.400,00 || Target Fisik: 89,58 % || Realisasi Fisik: 98,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.267.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 3.267.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Penggandaan 1.432.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.432.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,03 100,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,53 100,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,79 90,79
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
19 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
20 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Saku 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Uang Saku 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Koordinasi Akses Permodalan Bagi Kumkm Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 215.060.400,00 || Realisasi SPJ: 116.227.100,00 || Target Fisik: 96,70 % || Realisasi Fisik: 70,51 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.571.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 13.571.400,00 4.950.150,00 36,47 2.548.750,00 18,78 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 600.000,00 40,00 300.000,00 20,00 100,00 100,00
5 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 400.000,00 40,00 200.000,00 20,00 100,00 100,00
7 Belanja Cetak 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 8.800.000,00 3.400.000,00 38,64 0,00 0,00 25,00 35,00
9 Belanja Penggandaan 4.654.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 4.654.600,00 2.000.000,00 42,97 1.000.000,00 21,48 100,00 100,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000,00 5.000.000,00 40,00 2.000.000,00 16,00 100,00 80,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 10.800.000,00 40,00 3.750.000,00 13,89 100,00 69,50
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.240.000,00 23.490.000,00 41,04 10.090.000,00 17,63 100,00 73,30
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.234.000,00 15.302.000,00 56,19 0,00 0,00 100,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.000.000,00 5.200.000,00 40,00 2.600.000,00 20,00 100,00 100,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33 0,00 0,00 100,00 100,00
23 Moderator 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Moderator 1.500.000,00 600.000,00 40,00 300.000,00 20,00 100,00 100,00
25 Uang Saku 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Uang Saku 20.000.000,00 8.000.000,00 40,00 4.000.000,00 20,00 100,00 100,00
18 Pameran Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (riau Expo)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 45.712.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.039.900,00 0,00 0,00 992.800,00 95,47 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.039.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dekorasi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.100.000,00 0,00 0,00 900.000,00 81,82 100,00 100,00
6 Belanja Dokumentasi 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 420.100,00 0,00 0,00 420.000,00 99,98 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 420.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 100,00 100,00 100,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 100,00 100,00 100,00
15 Pramu Stand Event 2.940.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 47,62 100,00 100,00
16 Pramu Stand Event 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMILSON, SE
EMILSON, SE
19670904 199403 1 006
19 Peningkatan Pembinaan Melalui Dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (ppkl)
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 42.063.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.735.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.693.200,00 693.200,00 40,94 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.750.000,00 1.250.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.080.000,00 18.360.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.521.000,00 21.760.500,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan 3.338.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAHARUDIN HARAHAP, SE
BAHARUDIN HARAHAP, SE
19620704 198302 1 001
20 Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi Dan Pembina Koperasi Berprestasi
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 105.636.300,00 || Realisasi SPJ: 81.163.100,00 || Target Fisik: 89,80 % || Realisasi Fisik: 93,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 557.800,00 0,00 0,00 162.800,00 29,19 90,80 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 557.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 98,00
4 Belanja Dekorasi 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 320.000,00 0,00 0,00 260.000,00 81,25 81,25 100,00
6 Belanja Dokumentasi 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.040.000,00 0,00 0,00 900.000,00 44,12 55,88 55,88
8 Belanja Cetak 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 805.200,00 0,00 0,00 405.200,00 50,32 100,00 100,00
10 Belanja Penggandaan 805.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
12 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,88 91,88
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.087.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.087.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,86 100,00
Ir. SARIANI, M. Si
Ir. SARIANI, M. Si
19650511 198601 2 001
21 Peningkatan Kualitas Organisasi Dan Badan Hukum Koperasi
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 74.293.500,00 || Realisasi SPJ: 62.592.100,00 || Target Fisik: 99,61 % || Realisasi Fisik: 71,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 7.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 7.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 1.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.030.000,00 0,00 0,00 750.000,00 2,20 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 0,00 0,00 14.566.600,00 47,60 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Peningkatan Mutu Kelompok Pra Koperasi Menjadi Koperasi Berbadan Hukum
Pagu: 0,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 10.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 45.652.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Uang Saku 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIKHA MELINA HRP, S.STP, MSi
MIKHA MELINA HRP, S.STP, MSi
19840729 200312 2 003
23 Diklat Perkoperasian
Pagu: 100.227.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.163.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 7.163.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 3.563.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.563.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Uang Saku 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (dak)
Pagu: 2.989.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 1.899.867.450,00 || Target Fisik: 99,68 % || Realisasi Fisik: 96,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 48.456.000,00 0,00 0,00 16.707.900,00 34,48 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 48.456.000,00 0,00 0,00 12.186.100,00 25,15 100,00 100,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.640.000,00 0,00 0,00 1.194.000,00 21,17 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.640.000,00 0,00 0,00 900.000,00 15,96 100,00 100,00
5 Belanja Dekorasi 5.400.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 40,74 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 5.400.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 22,22 100,00 100,00
7 Belanja Dokumentasi 2.700.000,00 0,00 0,00 600.000,00 22,22 100,00 100,00
8 Belanja Dokumentasi 2.700.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 42,59 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 37.860.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 20,60 100,00 100,00
10 Belanja Cetak 37.860.000,00 0,00 0,00 16.050.000,00 42,39 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 42.949.000,00 0,00 0,00 14.743.000,00 34,33 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 42.949.000,00 0,00 0,00 11.568.750,00 26,94 100,00 100,00
13 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 321.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 321.000.000,00 0,00 0,00 237.240.000,00 73,91 100,00 90,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 860.085.000,00 0,00 0,00 72.290.000,00 8,40 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 860.085.000,00 0,00 0,00 477.710.000,00 55,54 100,00 96,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 342.640.000,00 0,00 0,00 154.257.500,00 45,02 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 342.640.000,00 0,00 0,00 42.500.000,00 12,40 100,00 100,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.550.000,00 0,00 0,00 7.882.100,00 11,50 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.550.000,00 0,00 0,00 13.438.100,00 19,60 100,00 57,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 946.900.000,00 0,00 0,00 306.200.000,00 32,34 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 946.900.000,00 0,00 0,00 304.850.000,00 32,19 99,00 99,00
23 Operator Komputer 42.240.000,00 0,00 0,00 13.600.000,00 32,20 100,00 100,00
24 Operator Komputer 42.240.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 40,25 0,00 0,00
25 Pembawa Acara 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Pembawa Acara 1.800.000,00 0,00 0,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00
27 Pembaca Doa 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
28 Pembaca Doa 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
29 Pemimpin Lagu 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
30 Pemimpin Lagu 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
31 Uang Saku 262.080.000,00 0,00 0,00 107.200.000,00 40,90 0,00 0,00
32 Uang Saku 262.080.000,00 0,00 0,00 57.600.000,00 21,98 100,00 100,00
Ir. NELLY SRIANI
Ir. NELLY SRIANI
19650306 199111 2 001
25 Peningkatan Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Upt. Psmb
Pagu: 185.000.000,00 || Target Keuangan: 185.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Peningkatan Kapasitas Dan Pengembangan Upt. Psmb
Pagu: 415.704.200,00 || Target Keuangan: 413.202.533,37 || Realisasi SPJ: 314.256.215,00 || Target Fisik: 81,85 % || Realisasi Fisik: 81,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 25.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 25.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.968.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.560.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Telepon 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Telepon 2.000.000,00 1.250.000,01 62,50 95.499,00 4,77 83,33 83,33
11 Belanja Listrik 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Listrik 84.000.000,00 24.000.000,00 28,57 14.234.476,00 16,95 83,33 83,33
13 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 4.500.000,00 37,50 924.000,00 7,70 83,33 83,33
15 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000,00 500.000,00 50,00 341.000,00 34,10 34,10 34,10
17 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.100.000,00 4.530.000,00 49,78 580.000,00 6,37 46,21 46,21
19 Belanja Jasa Service 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Service 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,55 42,55
21 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
22 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.988.000,00 1.497.000,00 25,00 998.000,00 16,67 74,99 74,99
24 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Belanja Cetak 4.947.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
26 Belanja Cetak 4.947.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Belanja Penggandaan 4.013.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Belanja Penggandaan 4.013.400,00 2.006.700,00 50,00 0,00 0,00 48,38 48,38
29 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.370.000,00 7.370.000,00 100,00 7.170.000,00 97,29 100,00 100,00
31 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.952.000,00 0,00 0,00 17.885.080,00 68,92 100,00 100,00
33 Belanja Pemeliharaan Gedung 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja Pemeliharaan Gedung 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 21.600.000,00 25,00 7.200.000,00 8,33 83,33 83,33
37 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 3.520.000,00 8,33 83,33 83,33
38 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 10.560.000,00 25,00 3.520.000,00 8,33 83,33 83,33
40 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Operator Komputer 34.800.000,00 8.700.000,00 25,00 2.900.000,00 8,33 83,33 83,33
42 Operator Komputer 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WAHYU ANUGERAH, ST
WAHYU ANUGERAH, ST
19830406 201102 1 001
27 Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi Upt. Psmb
Pagu: 190.579.000,00 || Target Keuangan: 187.910.000,00 || Realisasi SPJ: 84.707.528,00 || Target Fisik: 96,39 % || Realisasi Fisik: 75,25 %
1 Belanja Sertifikasi 78.000.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 23,72 100,00 85,00
2 Belanja Sertifikasi 78.000.000,00 78.000.000,00 100,00 12.448.500,00 15,96 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 3.469.000,00 1.000.000,00 28,83 400.000,00 11,53 54,76 65,00
4 Belanja Penggandaan 3.469.000,00 1.900.000,00 54,77 1.486.000,00 42,84 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.700.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 22,22 100,00 50,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.800.000,00 16.000.000,00 76,92 4.800.000,00 23,08 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.800.000,00 3.200.000,00 15,38 8.000.000,00 38,46 76,91 75,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 76.110.000,00 60.808.000,00 79,89 18.527.628,00 24,34 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 76.110.000,00 15.302.000,00 20,11 17.945.400,00 23,58 100,00 70,00
ASTRO SARI, S.Si
ASTRO SARI, S.Si
19730123 200701 1 005
28 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 206.407.800,00 || Target Fisik: 82,56 % || Realisasi Fisik: 82,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.958.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,28 61,28
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.958.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 350.000,00 35,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 563.800,00 0,00 0,00 200.000,00 35,47 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 563.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 300.000,00 18,75 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75 93,75
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15 88,15
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 175.400.000,00 28.400.000,00 16,19 28.126.000,00 16,04 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.878.000,00 0,00 0,00 13.618.800,00 23,94 62,39 62,39
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.878.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIFKI ADITYA SIAHAAN, S.Ip
RIFKI ADITYA SIAHAAN, S.Ip
19791120 200803 1 001
29 Bimbingan Dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen Dan Aparatur Kabupaten/kota
Pagu: 70.000.000,00 || Target Keuangan: 70.000.000,00 || Realisasi SPJ: 62.074.200,00 || Target Fisik: 95,58 % || Realisasi Fisik: 96,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.856.400,00 0,00 0,00 2.056.000,00 29,99 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.856.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 900.000,00 90,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 2.999.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.999.600,00 0,00 0,00 2.999.600,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 0,00 0,00 1.170.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 960.000,00 80,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.750.000,00 0,00 0,00 13.750.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.294.000,00 0,00 0,00 23.858.600,00 98,21 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.650.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 77,42 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
25 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
27 Moderator 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Moderator 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Notulen 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
30 Notulen 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 96.000.000,00 || Realisasi SPJ: 26.572.000,00 || Target Fisik: 70,50 % || Realisasi Fisik: 72,95 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.853.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.853.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.603.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.603.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33 4.000.000,00 33,33 0,00 0,00
18 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. FENTY YUSIDA, SE, MM
Hj. FENTY YUSIDA, SE, MM
19670518 199303 2 002
31 Konsultasi Bisnis Dan Teknis Untuk Calon Koperasi Dan Umkm Provinsi Riau
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 100.167.050,00 || Realisasi SPJ: 95.511.200,00 || Target Fisik: 40,64 % || Realisasi Fisik: 32,93 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.870.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 10.870.100,00 2.717.525,00 25,00 2.695.000,00 24,79 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dekorasi 2.400.000,00 600.000,00 25,00 600.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Dokumentasi 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Dokumentasi 1.760.000,00 440.000,00 25,00 440.000,00 25,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 16.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 16.675.000,00 2.137.500,00 12,82 2.025.000,00 12,14 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 3.194.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penggandaan 3.194.900,00 798.500,00 24,99 798.800,00 25,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 1.080.000,00 25,00 1.080.000,00 25,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.680.000,00 7.420.000,00 25,00 7.420.000,00 25,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.720.000,00 0,00 0,00 6.940.000,00 37,07 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 3.500.000,00 25,00 3.250.000,00 23,21 0,00 0,00
22 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SURYATI NENGSIH, SE, M.Si
SURYATI NENGSIH, SE, M.Si
19680612 198903 2 007
32 Pengendalian Dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis Dan Bersubsidi
Pagu: 169.700.000,00 || Target Keuangan: 142.900.000,00 || Realisasi SPJ: 81.289.800,00 || Target Fisik: 62,72 % || Realisasi Fisik: 65,65 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.044.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 6.044.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 600.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 547.900,00 547.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 547.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 2.380.000,00 500.000,00 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 32.500.000,00 7.200.000,00 22,15 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.900.000,00 2.225.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 13.600.000,00 3.400.000,00 25,00 3.400.000,00 25,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZAINAL ARIF,SE
ZAINAL ARIF,SE
19740807 199903 1 008
33 Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/produk (misi Dagang)
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 97.209.800,00 || Target Fisik: 97,47 % || Realisasi Fisik: 92,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.255.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 324.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 324.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 6.800.000,00 1.700.000,00 25,00 1.700.000,00 25,00 0,00 0,00
23 Pembawa Acara 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembawa Acara 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Uang Saku 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Uang Saku 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NURFIANTI, SE
NURFIANTI, SE
19670926
34 Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Pembinaan Usaha Daerah Di Bidang Ekspor)
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 102.000.000,00 || Realisasi SPJ: 76.900.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 24,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.058.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 2.588.000,00 2.588.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Impor Se- Provinsi Riau
Pagu: 107.000.000,00 || Target Keuangan: 102.400.000,00 || Realisasi SPJ: 58.480.000,00 || Target Fisik: 34,00 % || Realisasi Fisik: 37,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 65.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDRA ROSADI, S. Pd.I
INDRA ROSADI, S. Pd.I
19781028 201001 1 020
36 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 16.050.000,00 || Target Keuangan: 16.050.000,00 || Realisasi SPJ: 6.706.500,00 || Target Fisik: 41,92 % || Realisasi Fisik: 48,56 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.050.000,00 0,00 0,00 624.000,00 6,21 0,00 0,00
3 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Paket/Pengiriman 6.000.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,78 0,00 0,00
37 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 28.800.000,00 || Target Keuangan: 28.800.000,00 || Realisasi SPJ: 16.800.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Surat Kabar/Majalah 28.800.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 8,33 0,00 0,00
38 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 600.000.000,00 || Realisasi SPJ: 315.663.179,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 172.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.000.000,00 0,00 0,00 23.715.000,00 15,81 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 427.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 350.000.000,00 0,00 0,00 65.990.486,00 18,85 0,00 0,00
39 Penyusunan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 50.000.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.783.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 16.783.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 19.716.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 19.716.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 50.000.000,00 || Realisasi SPJ: 38.000.000,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.674.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 11.674.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 15.925.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 15.925.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal
Pagu: 91.132.700,00 || Target Keuangan: 91.132.700,00 || Realisasi SPJ: 45.495.420,00 || Target Fisik: 49,92 % || Realisasi Fisik: 59,92 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 91.132.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 91.132.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.541.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 5.541.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.264.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.264.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 27.944.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 27.944.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. SRI RABIACH, SE
Hj. SRI RABIACH, SE
19670731 199103 2 004
43 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 19.620.882.321,00 || Target Keuangan: 18.646.142.646,63 || Realisasi SPJ: 13.997.900.228,00 || Target Fisik: 194,98 % || Realisasi Fisik: 82,22 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.429.319.400,00 782.968.550,00 12,18 1.298.839.800,00 20,20 200,00 89,95
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.429.319.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Keluarga 629.082.075,00 82.825.003,75 13,17 126.789.748,00 20,15 200,00 90,01
4 Tunjangan Keluarga 629.082.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 315.980.000,00 51.779.166,68 16,39 66.090.000,00 20,92 200,00 90,64
6 Tunjangan Jabatan 315.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Tunjangan Fungsional 109.760.000,00 7.620.833,33 6,94 19.740.000,00 17,98 209,73 81,38
8 Tunjangan Fungsional 109.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tunjangan Fungsional Umum 216.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Tunjangan Fungsional Umum 216.790.000,00 29.910.832,00 13,80 43.515.000,00 20,07 200,00 90,47
11 Tunjangan Beras 302.425.920,00 31.647.540,00 10,46 70.876.728,00 23,44 200,00 89,43
12 Tunjangan Beras 302.425.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.259.744,00 621.768,00 3,23 1.862.603,00 9,67 200,00 38,24
14 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.259.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembulatan Gaji 95.976,00 15.996,00 16,67 18.579,00 19,36 200,00 89,16
16 Pembulatan Gaji 95.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Iuran BPJS Kesehatan 179.095.080,00 107.448.978,00 60,00 42.782.988,00 23,89 190,38 89,79
18 Iuran BPJS Kesehatan 179.095.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 11.419.074.126,00 2.293.790.476,68 20,09 784.348.044,00 6,87 191,44 76,82
20 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 10.442.256.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir. Marsahata Lingga, MM
Ir. Marsahata Lingga, MM
196401241994031002
44 Peningkatan Galeri Plut-kumkm Provinsi Riau
Pagu: 106.500.000,00 || Target Keuangan: 43.959.400,00 || Realisasi SPJ: 43.392.600,00 || Target Fisik: 43,99 % || Realisasi Fisik: 50,24 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.445.800,00 268.800,00 18,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 1.445.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 700.000,00 175.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 309.200,00 77.600,00 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 309.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.050.000,00 9.870.000,00 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wahyuningsih, S.Si
Wahyuningsih, S.Si
197308292005012004
45 Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang Bpsmb Provinsi (dak)
Pagu: 3.436.560.000,00 || Target Keuangan: 3.436.560.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 3.436.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 3.436.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai Dan Sarana Teknis Laboratorium Upt. Psmb
Pagu: 257.280.000,00 || Target Keuangan: 257.280.000,00 || Realisasi SPJ: 81.880.000,00 || Target Fisik: 64,83 % || Realisasi Fisik: 62,07 %
1 Belanja Pengisian Tabung Gas 12.000.000,00 4.000.000,00 33,33 4.000.000,00 33,33 100,00 100,00
2 Belanja Pengisian Tabung Gas 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kimia 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00
6 Belanja Bahan Kimia 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sertifikasi 74.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sertifikasi 74.700.000,00 30.000.000,00 40,16 0,00 0,00 62,50 62,50
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 19.980.000,00 99,90 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 35.580.000,00 100,00 0,00 0,00 20,00 0,00
HENRI MARDANI, SH, MH
HENRI MARDANI, SH, MH
198501052010011005
47 Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 34.823.036,00 || Realisasi SPJ: 89.016.536,00 || Target Fisik: 40,80 % || Realisasi Fisik: 40,80 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Tulis Kantor 974.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 458.000,00 258.000,00 56,33 258.000,00 56,33 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 72.450.000,00 3.797.500,00 5,24 3.797.500,00 5,24 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00