Rabu, 19 Juni 2019

Pimpinan Instansi


H. DONI APRIALDI, SH
Pembina Utama Muda
19690425 199703 1 004

62,09%

Target Penyerapan

Rp.33.241.611.565,96

23,27%

Realisasi Penyerapan

Rp.12.460.664.442,00

35,53%

Target Fisik

25,63%

Realisasi Fisik

30,60%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Juni 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
NOVITA. S.Kom
NOVITA. S.Kom
19821119 200502 2 001
1 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 156.434.373,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 44,20 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200.000.000,00 120.000.000,00 60,00 67.840.000,00 33,92 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.000.000,00 180.000.000,00 60,00 88.594.373,00 29,53 0,00 0,00
KHUSNUL KHOTIMAH,SE
KHUSNUL KHOTIMAH,SE
19821009 201001 2 028
2 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 9.150.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 3,39 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00 9.150.000,00 6,78 0,00 0,00
3 Invetarisasi Barang Milik Daerah Dan Sensus Barang Milik Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.050.600,00 6.050.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 581.400,00 581.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.768.000,00 21.768.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Penyusunan Laporan Aset
Pagu: 31.429.400,00 || Target Keuangan: 15.429.400,00 || Realisasi SPJ: 11.780.000,00 || Target Fisik: 86,66 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.999.800,00 5.999.800,00 100,00 5.780.000,00 96,34 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 329.600,00 329.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 6.000.000,00 25,00 0,00 0,00
MIRZA M. TUAH,SH
MIRZA M. TUAH,SH
19630610 199203 1 006
5 Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara
Pagu: 115.000.000,00 || Target Keuangan: 115.000.000,00 || Realisasi SPJ: 77.300.000,00 || Target Fisik: 73,33 % || Realisasi Fisik: 73,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 688.800,00 688.800,00 100,00 688.800,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.720.000,00 1.720.000,00 100,00 1.720.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.641.200,00 1.641.200,00 100,00 1.641.200,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.200.000,00 12.200.000,00 100,00 8.200.000,00 67,21 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.900.000,00 32.900.000,00 100,00 29.450.000,00 89,51 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.250.000,00 14.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 18.800.000,00 87,85 0,00 0,00
14 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 10.200.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Uang Saku 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - Tanasda
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.175.000,00 1.175.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.145.000,00 3.145.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 52.800.000,00 52.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.330.000,00 10.330.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Moderator 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIAN MUTIA,S.S, M.Pd
DIAN MUTIA,S.S, M.Pd
19700616 199103 2 003
7 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (ppan)
Pagu: 304.819.000,00 || Target Keuangan: 304.819.000,00 || Realisasi SPJ: 186.544.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 93,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 688.000,00 688.000,00 100,00 688.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 3.400.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.870.000,00 1.870.000,00 100,00 750.000,00 40,11 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.621.000,00 3.621.000,00 100,00 3.621.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 1.000.000,00 4,55 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 133.070.000,00 133.070.000,00 100,00 66.285.500,00 49,81 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Batik Tradisional 22.400.000,00 22.400.000,00 100,00 20.000.000,00 89,29 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.270.000,00 15.270.000,00 100,00 12.800.000,00 83,82 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 5.000.000,00 50,00 0,00 0,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.000.000,00 31.000.000,00 100,00 29.500.000,00 95,16 0,00 0,00
17 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 4.000.000,00 20,00 0,00 0,00
8 Pelatihan Kepemimpinan Dan Kemandirian Pemuda
Pagu: 1.980.000.000,00 || Target Keuangan: 1.980.000.000,00 || Realisasi SPJ: 693.687.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,74 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 849.000,00 849.000,00 100,00 849.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 9.250.000,00 9.250.000,00 100,00 9.250.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 4.500.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 70.500.000,00 70.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 26.751.000,00 26.751.000,00 100,00 20.000.000,00 74,76 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 416.000.000,00 416.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 581.750.000,00 581.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 165.000.000,00 94,29 100,00 100,00
10 Belanja Pakaian Batik Tradisional 122.500.000,00 122.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 113.680.000,00 113.680.000,00 100,00 88.680.000,00 78,01 100,00 100,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.720.000,00 36.720.000,00 100,00 27.108.000,00 73,82 100,00 95,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 20.000.000,00 66,67 100,00 100,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 166.000.000,00 166.000.000,00 100,00 142.200.000,00 85,66 100,00 100,00
16 Operator Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
17 Pembawa Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 800.000,00 40,00 100,00 100,00
18 Pembaca Doa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 800.000,00 40,00 100,00 100,00
19 Uang Saku 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 200.000.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Sosialiasi Dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Hiv/aids
Pagu: 1.992.140.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 9.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Sosialisasi 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 106.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 62.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 340.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 492.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAJA DAYANG SURI,SE,M.Si
RAJA DAYANG SURI,SE,M.Si
19780731 200312 2 002
10 Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi Dan Nasional
Pagu: 236.837.000,00 || Target Keuangan: 236.837.000,00 || Realisasi SPJ: 139.431.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.176.000,00 1.176.000,00 100,00 1.176.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.442.500,00 1.442.500,00 100,00 1.442.500,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 18.500.000,00 18.500.000,00 100,00 18.500.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.350.000,00 2.350.000,00 100,00 2.350.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 382.500,00 382.500,00 100,00 382.500,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.950.000,00 40.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.250.000,00 83,33 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.200.000,00 45.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.400.000,00 61.400.000,00 100,00 60.350.000,00 98,29 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.756.000,00 8.756.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.100.000,00 11.100.000,00 100,00 9.900.000,00 89,19 0,00 0,00
15 Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 23.680.000,00 23.680.000,00 100,00 23.680.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Pelatihan Dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pada Hut Kemerdekaan Ri
Pagu: 1.630.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 275.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 220.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Adat Daerah 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pakaian Khusus 202.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 191.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 264.586.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 191.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 160.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.189.000,00 1.189.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.375.000,00 1.375.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Praktek 2.501.000,00 2.501.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 32.400.000,00 32.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.875.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 59.600.000,00 59.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.040.000,00 16.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.800.000,00 12.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 6.800.000,00 66,67 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pelatihan/pembina/fasilitator Relawan Indonesia
Pagu: 180.000.000,00 || Target Keuangan: 180.000.000,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.195.000,00 1.195.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 935.000,00 935.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 350.000,00 350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.200.000,00 43.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.200.000,00 49.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.250.000,00 6.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.340.000,00 16.340.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.330.000,00 9.330.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WAN ROBY JANATA, S.STP
WAN ROBY JANATA, S.STP
19800102 199912 1 001
14 Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (peparpenas)
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 975.400.000,00 || Realisasi SPJ: 16.675.000,00 || Target Fisik: 3,33 % || Realisasi Fisik: 2,92 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.313.400,00 3.313.400,00 100,00 675.000,00 20,37 25,00 25,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 525.000,00 525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kelengkapan Olahraga 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.271.600,00 1.271.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.250.000,00 77.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 44.530.000,00 44.530.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pakaian Olahraga 181.600.000,00 181.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.200.000,00 9.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 507.310.000,00 507.310.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 48.000.000,00 24.000.000,00 50,00 16.000.000,00 33,33 41,67 33,33
20 Uang Saku 86.000.000,00 86.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pemusatan Latihan Pekan Paralympic Pelajar Nasional (peparpenas)
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 342.000.000,00 || Realisasi SPJ: 12.610.000,00 || Target Fisik: 8,33 % || Realisasi Fisik: 7,97 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.622.600,00 1.622.600,00 100,00 980.000,00 60,40 50,00 50,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kelengkapan Olahraga 22.050.000,00 22.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 600.000,00 400.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 1.087.400,00 1.087.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 62.000.000,00 62.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 64.650.000,00 64.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Olahraga 61.800.000,00 61.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.700.000,00 31.700.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.830.000,00 6.830.000,00 100,00 6.830.000,00 100,00 100,00 100,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 14.400.000,00 7.200.000,00 50,00 4.800.000,00 33,33 41,67 33,33
23 Uang Saku 44.000.000,00 44.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HAWARI DINAL,S.Sos,M.Si
HAWARI DINAL,S.Sos,M.Si
19700211 199703 1 005
16 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi
Pagu: 1.070.000.000,00 || Target Keuangan: 15.937.300,00 || Realisasi SPJ: 8.956.700,00 || Target Fisik: 0,04 % || Realisasi Fisik: 0,04 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.398.600,00 1.541.900,00 64,28 1.913.400,00 79,77 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 180.000,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 1.365.400,00 365.400,00 26,76 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Meja Kursi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.050.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pakaian Olahraga 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 787.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 38.400.000,00 12.800.000,00 33,33 8.000.000,00 20,83 0,00 0,00
NGATIJA, SH
NGATIJA, SH
1
17 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 927.000.000,00 || Realisasi SPJ: 363.501.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 37,02 %
1 Belanja Bahan Obat-obatan 7.000.000,00 5.000.000,00 71,43 4.800.000,00 68,57 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 390.000,00 13,00 0,00 0,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 34.900.000,00 32.450.000,00 92,98 31.746.000,00 90,96 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 7.508.000,00 7.158.000,00 95,34 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 33.000.000,00 33.000.000,00 100,00 5.500.000,00 16,67 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 100,00 250.000,00 50,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 167.520.000,00 163.920.000,00 97,85 25.840.000,00 15,43 0,00 0,00
12 Belanja Pakaian Olahraga 194.340.000,00 180.240.000,00 92,74 179.949.000,00 92,59 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 106.740.000,00 106.740.000,00 100,00 11.810.000,00 11,06 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.692.000,00 58.692.000,00 100,00 3.016.000,00 5,14 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 900.000,00 16,67 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 1.800.000,00 16,67 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 176.400.000,00 176.400.000,00 100,00 27.900.000,00 15,82 0,00 0,00
18 Fisioterapis 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 900.000,00 16,67 0,00 0,00
19 Tenaga Pengamanan Pertandingan 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 1.800.000,00 16,67 0,00 0,00
20 Tenaga Supir Kendaraan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 3.000.000,00 16,67 0,00 0,00
21 Operator Komputer 96.000.000,00 50.000.000,00 52,08 47.000.000,00 48,96 0,00 0,00
22 Uang Saku 45.000.000,00 43.500.000,00 96,67 6.900.000,00 15,33 0,00 0,00
18 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar Pplp
Pagu: 800.000.000,00 || Target Keuangan: 726.200.000,00 || Realisasi SPJ: 55.278.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 2,85 %
1 Belanja Bahan Obat-obatan 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 17.400.000,00 17.400.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 14.675.000,00 14.675.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Cetak 12.750.000,00 12.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 5.490.000,00 5.490.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 196.875.000,00 196.875.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 167.760.000,00 167.760.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
13 Belanja Pakaian Olahraga 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 98.600.000,00 98.600.000,00 100,00 12.278.000,00 12,45 100,00 12,45
15 Fisioterapis 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
16 Tenaga Pengamanan Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
17 Operator Komputer 103.200.000,00 29.400.000,00 28,49 43.000.000,00 41,67 100,00 41,67
18 Reporter/Kontributor 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
19 Juri Pertandingan 79.500.000,00 79.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
KHAIRUL RIZAL,ST.M.Si
KHAIRUL RIZAL,ST.M.Si
1
19 Pendataan Dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 32.123.850,00 || Realisasi SPJ: 11.290.000,00 || Target Fisik: 31,25 % || Realisasi Fisik: 31,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.168.200,00 792.050,00 25,00 790.000,00 24,94 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 500.000,00 25,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 20.831.800,00 20.831.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 10.000.000,00 41,67 0,00 0,00
20 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja
Pagu: 737.776.000,00 || Target Keuangan: 416.373.320,00 || Realisasi SPJ: 245.561.979,00 || Target Fisik: 38,46 % || Realisasi Fisik: 38,46 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.957.800,00 2.478.900,00 50,00 1.223.900,00 24,69 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 750.000,00 25,00 750.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pelumas 38.750.000,00 77.500.000,00 200,00 38.500.000,00 99,35 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.768.000,00 3.536.000,00 200,00 1.228.000,00 69,46 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 50,00 2.500.000,00 20,83 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 1.200.000,00 24,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pemeliharaan Taman 121.120.000,00 50.466.670,00 41,67 40.216.645,00 33,20 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 187.540.200,00 78.141.750,00 41,67 62.323.434,00 33,23 0,00 0,00
12 Operator Komputer 72.000.000,00 30.000.000,00 41,67 18.500.000,00 25,69 0,00 0,00
13 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 17.600.000,00 41,67 8.080.000,00 19,13 0,00 0,00
21 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai
Pagu: 800.000.000,00 || Target Keuangan: 650.012.700,00 || Realisasi SPJ: 390.820.756,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.273.800,00 818.450,00 25,00 816.900,00 24,95 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.250.000,00 562.500,00 25,00 500.000,00 22,22 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 10.550.000,00 2.637.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kimia 199.700.000,00 399.400.000,00 200,00 196.743.000,00 98,52 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.420.000,00 6.840.000,00 200,00 2.520.000,00 73,68 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 625.000,00 25,00 600.000,00 24,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
8 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 10.290.000,00 2.572.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 800.000,00 25,00 800.000,00 25,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 160.456.200,00 66.856.750,00 41,67 39.070.856,00 24,35 0,00 0,00
12 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 107.520.000,00 44.800.000,00 41,67 44.320.000,00 41,22 0,00 0,00
13 Operator Komputer 76.800.000,00 32.000.000,00 41,67 17.000.000,00 22,14 0,00 0,00
14 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 17.600.000,00 41,67 16.160.000,00 38,26 0,00 0,00
TENGKU SYARIF FADILLAH,S.Sos
TENGKU SYARIF FADILLAH,S.Sos
1
22 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai
Pagu: 380.746.000,00 || Target Keuangan: 156.249.200,00 || Realisasi SPJ: 127.878.993,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.957.800,00 1.239.450,00 25,00 1.223.900,00 24,69 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.768.000,00 1.768.000,00 100,00 1.228.000,00 69,46 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 2.250.000,00 25,00 950.000,00 10,56 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 68.640.000,00 39,72 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.200.000,00 24,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 137.620.200,00 57.341.750,00 41,67 45.737.093,00 33,23 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 8.500.000,00 17,71 0,00 0,00
23 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai
Pagu: 450.000.000,00 || Target Keuangan: 186.188.370,00 || Realisasi SPJ: 151.424.307,00 || Target Fisik: 39,82 % || Realisasi Fisik: 39,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.957.800,00 1.239.450,00 25,00 1.237.700,00 24,96 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.768.000,00 1.768.000,00 100,00 1.768.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 625.000,00 25,00 500.000,00 20,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 192.254.200,00 80.105.920,00 41,67 63.928.607,00 33,25 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 11.700.000,00 24,38 0,00 0,00
9 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai
Pagu: 624.000.000,00 || Target Keuangan: 256.527.565,00 || Realisasi SPJ: 223.360.769,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.462.600,00 865.650,00 25,00 864.500,00 24,97 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.608.000,00 1.608.000,00 100,00 1.608.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 3.250.000,00 25,00 3.200.000,00 24,62 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 69.360.000,00 40,14 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Taman 161.769.400,00 67.403.915,00 41,67 53.768.289,00 33,24 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 171.120.000,00 71.300.000,00 41,67 56.859.980,00 33,23 0,00 0,00
9 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 7.600.000,00 35,98 0,00 0,00
10 Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 20.000.000,00 41,67 0,00 0,00
11 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 7.600.000,00 35,98 0,00 0,00
25 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hall Menembak
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 125.005.985,00 || Realisasi SPJ: 113.474.789,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.475.100,00 868.775,00 25,00 864.800,00 24,89 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3.000.000,00 750.000,00 25,00 750.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.146.000,00 1.146.000,00 100,00 1.146.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 69.360.000,00 40,14 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 2.500.000,00 50,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 90.578.900,00 37.741.210,00 41,67 30.103.989,00 33,24 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 10.000.000,00 41,67 0,00 0,00
AIDIL AKBAR
AIDIL AKBAR
1
26 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai
Pagu: 475.000.000,00 || Target Keuangan: 215.696.700,00 || Realisasi SPJ: 93.007.500,00 || Target Fisik: 37,88 % || Realisasi Fisik: 37,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.957.800,00 1.239.450,00 25,00 947.500,00 19,11 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.968.000,00 2.968.000,00 100,00 2.266.000,00 76,35 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 1.125.000,00 25,00 1.250.000,00 27,78 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 71.600.000,00 41,44 69.360.000,00 40,14 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.125.000,00 22,50 704.000,00 14,08 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 400.000,00 25,00 400.000,00 25,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 159.934.200,00 66.639.250,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 10.000.000,00 20,83 0,00 0,00
10 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 17.600.000,00 41,67 8.080.000,00 19,13 0,00 0,00
11 Belanja modal pengadaan tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Stadion Base Ball
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 147.291.030,00 || Realisasi SPJ: 127.275.855,00 || Target Fisik: 34,38 % || Realisasi Fisik: 35,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.644.800,00 911.200,00 25,00 909.700,00 24,96 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.826.000,00 2.826.000,00 100,00 906.000,00 32,06 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 69.360.000,00 40,14 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 990.000,00 19,80 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 135.729.200,00 56.553.830,00 41,67 45.110.155,00 33,24 0,00 0,00
7 Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 41,67 10.000.000,00 41,67 0,00 0,00
8 Belanja modal pengadaan tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pemeliharaan Dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai
Pagu: 570.000.000,00 || Target Keuangan: 237.979.535,00 || Realisasi SPJ: 129.837.100,00 || Target Fisik: 35,19 % || Realisasi Fisik: 39,15 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.957.800,00 1.239.450,00 25,00 998.300,00 20,14 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.750.000,00 3.375.000,00 50,00 3.000.000,00 44,44 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 1.299.000,00 56,23 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 288.000.000,00 120.000.000,00 41,67 105.040.000,00 36,47 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 999.800,00 20,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 375.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Pemeliharaan Taman 188.232.200,00 78.430.085,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 72.000.000,00 30.000.000,00 41,67 18.500.000,00 25,69 0,00 0,00
29 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai
Pagu: 774.950.700,00 || Target Keuangan: 307.891.500,00 || Realisasi SPJ: 161.848.500,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.394.800,00 1.000.000,00 29,46 854.500,00 25,17 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.250.000,00 1.312.500,00 25,00 1.250.000,00 23,81 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.354.000,00 3.354.000,00 100,00 1.554.000,00 46,33 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.000.000,00 23.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 345.600.000,00 144.000.000,00 41,67 112.720.000,00 32,62 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.200.000,00 24,00 980.000,00 19,60 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 250.000,00 22,22 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 183.866.900,00 76.500.000,00 41,61 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 21.120.000,00 8.800.000,00 41,67 8.080.000,00 38,26 0,00 0,00
10 Operator Komputer 72.000.000,00 30.000.000,00 41,67 20.000.000,00 27,78 0,00 0,00
11 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 17.600.000,00 41,67 16.160.000,00 38,26 0,00 0,00
Drs. DJONRIZAL
Drs. DJONRIZAL
1
30 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Gor Tribuana
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 271.762.385,00 || Realisasi SPJ: 182.076.747,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.193.500,00 1.048.375,00 25,00 1.047.600,00 24,98 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.488.000,00 1.488.000,00 100,00 1.488.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 115.200.000,00 66,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Taman 50.000.000,00 20.833.300,00 41,67 16.597.340,00 33,19 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 166.278.500,00 69.282.710,00 41,67 55.253.807,00 33,23 0,00 0,00
9 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 6.320.000,00 29,92 0,00 0,00
10 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 18.500.000,00 38,54 0,00 0,00
11 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 21.120.000,00 14.080.000,00 66,67 8.080.000,00 38,26 0,00 0,00
31 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hall Sepak Takraw
Pagu: 390.000.000,00 || Target Keuangan: 214.946.100,00 || Realisasi SPJ: 134.927.500,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.374.400,00 843.600,00 25,00 841.500,00 24,94 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.386.000,00 1.386.000,00 100,00 1.386.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 1.750.000,00 25,00 1.750.000,00 25,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 115.200.000,00 66,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.250.000,00 25,00 1.250.000,00 25,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 146.439.600,00 61.016.500,00 41,67 48.660.000,00 33,23 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 32.000.000,00 66,67 8.500.000,00 17,71 0,00 0,00
 YENNI TRIANA
YENNI TRIANA
19730101 199303 2 006
32 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 35.000.000,00 || Target Keuangan: 35.000.000,00 || Realisasi SPJ: 34.951.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,86 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 34.951.000,00 99,86 100,00 99,86
33 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 60.000.000,00 || Realisasi SPJ: 16.133.000,00 || Target Fisik: 34,26 % || Realisasi Fisik: 8,41 %
1 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 10.500.000,00 6.300.000,00 60,00 875.000,00 8,33 30,00 8,30
2 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 89.500.000,00 53.700.000,00 60,00 15.258.000,00 17,05 38,52 8,52
34 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 90.940.000,00 || Realisasi SPJ: 64.881.130,00 || Target Fisik: 23,33 % || Realisasi Fisik: 30,37 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.700.000,00 12.420.000,00 60,00 10.281.130,00 49,67 30,00 48,10
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.350.000,00 2.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 126.950.000,00 76.170.000,00 60,00 54.600.000,00 43,01 40,00 43,00
DIPA RESKITAMA, ST, M.Si
DIPA RESKITAMA, ST, M.Si
198609222010011005
35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 6.084.000,00 || Realisasi SPJ: 3.189.500,00 || Target Fisik: 4,00 % || Realisasi Fisik: 0,85 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 12.900.000,00 3.984.000,00 30,88 2.988.000,00 23,16 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 201.500,00 9,60 0,00 0,00
36 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 45,00 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 95.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 4.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.340.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 45.000.000,00 15.000.000,00 33,33 7.340.000,00 16,31 0,00 0,00
39 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 403.200.000,00 || Target Keuangan: 134.400.000,00 || Realisasi SPJ: 100.800.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Jasa Keamanan 403.200.000,00 134.400.000,00 33,33 100.800.000,00 25,00 0,00 0,00
40 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 222.000.000,00 || Target Keuangan: 55.500.000,00 || Realisasi SPJ: 66.800.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Operator Komputer 222.000.000,00 55.500.000,00 25,00 66.800.000,00 30,09 0,00 0,00
41 Penyediaan Jasa Informasi Dan Publikasi
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 52.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.650.000,00 || Target Fisik: 8,39 % || Realisasi Fisik: 20,64 %
1 Belanja Dekorasi 20.000.000,00 12.000.000,00 60,00 650.000,00 3,25 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 70.000.000,00 20.000.000,00 28,57 2.500.000,00 3,57 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 54.000.000,00 18.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Publikasi Media Online 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 1.500.000,00 25,00 0,00 0,00
42 Pengelolaan Website Skpkd
Pagu: 45.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 EDP (Electronic Data Processing) Operators 36.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pembuat Artikel 8.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 9.000.000,00 || Realisasi SPJ: 5.000.000,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 27,27 %
1 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.500.000,00 6.000.000,00 36,36 4.500.000,00 27,27 0,00 0,00
2 Penceramah Agama 8.500.000,00 3.000.000,00 35,29 500.000,00 5,88 0,00 0,00
LEO NARDO TOHONAN, S.Kom
LEO NARDO TOHONAN, S.Kom
198508132011021004
44 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
Pagu: 17.350.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.394.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Penyusunan Rencana Kerja Skpd
Pagu: 49.262.000,00 || Target Keuangan: 39.641.000,00 || Realisasi SPJ: 34.641.000,00 || Target Fisik: 37,00 % || Realisasi Fisik: 36,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.391.000,00 2.391.000,00 100,00 2.391.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 3.221.000,00 2.000.000,00 62,09 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 2.250.000,00 750.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 4.500.000,00 83,33 2.250.000,00 41,67 0,00 0,00
5 Operator Komputer 36.000.000,00 30.000.000,00 83,33 30.000.000,00 83,33 0,00 0,00
46 Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)
Pagu: 11.200.000,00 || Target Keuangan: 9.225.000,00 || Realisasi SPJ: 2.975.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.725.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 98,55 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 500.000,00 250.000,00 50,00 300.000,00 60,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 225.000,00 225.000,00 100,00 225.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 100,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YUNIATI BULAWAN, SH
YUNIATI BULAWAN, SH
196406011993032002
47 Jambore Dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/kota Se Provinsi Riau
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Obat-obatan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Praktek 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Tenda 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Operator Komputer 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pembawa Acara 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pembaca Doa 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Uang Saku 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Pembinaan Dan Pengembangan Wirausaha Muda
Pagu: 372.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 846.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 14.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 5.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 107.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ir.M.IQBAL,MP
Ir.M.IQBAL,MP
196301032006041012
49 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (popnas)
Pagu: 2.495.100.000,00 || Target Keuangan: 200.140.000,00 || Realisasi SPJ: 69.811.000,00 || Target Fisik: 2,47 % || Realisasi Fisik: 2,47 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.131.800,00 2.500.000,00 30,74 1.499.000,00 18,43 10,25 10,25
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 750.000,00 38,46 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 4.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 81.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.578.200,00 1.500.000,00 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 162.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.850.000,00 7.150.000,00 37,93 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 141.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Olahraga 140.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.529.530.000,00 137.040.000,00 8,96 25.562.000,00 1,67 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 120.000.000,00 50.000.000,00 41,67 42.000.000,00 35,00 41,67 41,67
21 Uang Saku 190.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional
Pagu: 748.735.000,00 || Target Keuangan: 113.917.400,00 || Realisasi SPJ: 41.191.600,00 || Target Fisik: 6,36 % || Realisasi Fisik: 6,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.372.400,00 2.872.400,00 53,47 2.809.200,00 52,29 44,91 44,91
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.150.000,00 76,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 30.500.000,00 30.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 72.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.548.600,00 1.500.000,00 42,27 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.625.000,00 1.050.000,00 40,00 525.000,00 20,00 20,00 20,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 102.560.000,00 525.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Olahraga 75.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.520.000,00 41.520.000,00 100,00 13.357.400,00 32,17 33,33 33,33
18 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 72.000.000,00 30.000.000,00 41,67 24.500.000,00 34,03 41,67 41,67
22 Uang Saku 144.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pemusatan Latihan Dan Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Dan Seni Pondok Pesantren Nasional (pospenas)
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 975.750.000,00 || Realisasi SPJ: 51.287.700,00 || Target Fisik: 0,38 % || Realisasi Fisik: 0,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.248.600,00 4.748.600,00 90,47 1.287.700,00 24,53 0,35 0,35
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.900.000,00 1.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Kelengkapan Olahraga 49.060.000,00 49.060.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.100.000,00 3.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 11.970.000,00 11.970.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.425.000,00 1.425.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 2.816.400,00 2.316.400,00 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 144.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 2.100.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 181.190.000,00 181.190.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Pakaian Olahraga 113.240.000,00 113.240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 477.350.000,00 477.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 120.000.000,00 50.000.000,00 41,67 50.000.000,00 41,67 8,00 8,00
22 Uang Saku 295.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUDIRMAN,S.Sos,M.Si
SUDIRMAN,S.Sos,M.Si
196706041993031006
52 Peningkatan Mutu Upt. Bakat Keolahragaan Dan Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 32.960.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.064.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 19.383.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 9.016.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Air 32.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Satuan Pengamanan (Satpam) 49.920.000,00 8.320.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Petugas Kebersihan Harian 49.920.000,00 8.320.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 48.000.000,00 8.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 49.920.000,00 8.320.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
 NIKEN YUSANDRI, SH, MH
NIKEN YUSANDRI, SH, MH
19870424 201001 2 016
53 Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (kejuaraan Nasional Antar Pplp)
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 792.174.000,00 || Realisasi SPJ: 443.633.000,00 || Target Fisik: 17,42 % || Realisasi Fisik: 17,42 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.500.000,00 50,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kelengkapan Olahraga 41.600.000,00 83.200.000,00 200,00 39.468.000,00 94,88 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.727.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 137.000.000,00 68.500.000,00 50,00 36.000.000,00 26,28 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 121.770.000,00 60.885.000,00 50,00 32.670.000,00 26,83 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 794.803.000,00 407.039.000,00 51,21 222.895.000,00 28,04 0,00 0,00
10 Operator Komputer 96.000.000,00 40.000.000,00 41,67 43.000.000,00 44,79 0,00 0,00
11 Uang Saku 285.600.000,00 129.550.000,00 45,36 68.100.000,00 23,84 0,00 0,00
 J U M I A T I, SE
J U M I A T I, SE
19830303 201001 2 048
54 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 86.220.000,00 || Target Keuangan: 38.794.000,00 || Realisasi SPJ: 24.901.239,00 || Target Fisik: 19,72 % || Realisasi Fisik: 30,67 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.860.000,00 930.000,00 50,00 465.000,00 25,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service 10.660.000,00 4.264.000,00 40,00 1.883.375,00 17,67 0,00 0,00
4 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.900.000,00 10.000.000,00 52,91 5.422.475,00 28,69 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 46.800.000,00 15.600.000,00 33,33 14.400.000,00 30,77 0,00 0,00
6 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 2.230.389,00 31,86 0,00 0,00
55 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 161.750.000,00 || Target Keuangan: 96.750.000,00 || Realisasi SPJ: 28.533.802,00 || Target Fisik: 63,67 % || Realisasi Fisik: 20,08 %
1 Belanja Jasa Service 35.000.000,00 14.000.000,00 40,00 1.883.091,00 5,38 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.650.000,00 21.650.000,00 100,00 15.765.361,00 72,82 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 66.000.000,00 22.000.000,00 33,33 6.601.500,00 10,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.100.000,00 35.100.000,00 100,00 4.283.850,00 12,20 0,00 0,00
56 Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyampaian Opd Dan Ppkd
Pagu: 88.000.000,00 || Target Keuangan: 39.000.000,00 || Realisasi SPJ: 21.000.000,00 || Target Fisik: 2,78 % || Realisasi Fisik: 5,56 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.512.000,00 3.512.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 488.000,00 488.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 35.000.000,00 41,67 21.000.000,00 25,00 0,00 0,00
ANDI PRAMANA,S.Pd
ANDI PRAMANA,S.Pd
198503122005011001
57 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 65.000.000,00 || Target Keuangan: 16.250.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00 16.250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 190.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal penyekat ruangan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja kerja 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 190.000.000,00 || Target Keuangan: 190.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 190.000.000,00 190.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Penyusunan Rencana Strategis Skpd
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 18.252.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.137.000,00 6.137.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.023.000,00 1.500.000,00 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.175.000,00 90,63 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 36.000.000,00 6.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 39.199.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.249.400,00 4.249.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 4.376.600,00 800.000,00 18,28 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.010.000,00 30.000.000,00 38,46 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 48.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 17.000.000,00 3.400.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DONY SUMANTRI,SH
DONY SUMANTRI,SH
197910251999031001
63 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 2.687.110.100,00 || Target Keuangan: 447.851.016,00 || Realisasi SPJ: 204.393.925,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 36,38 %
1 Belanja Telepon 10.600.000,00 1.766.000,00 16,66 325.320,00 3,07 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 2.586.510.100,00 431.085.016,00 16,67 199.300.376,00 7,71 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 90.000.000,00 15.000.000,00 16,67 4.768.229,00 5,30 0,00 0,00
64 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 201.440.000,00 || Realisasi SPJ: 56.320.000,00 || Target Fisik: 33,33 % || Realisasi Fisik: 33,33 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 131.040.000,00 131.040.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 168.960.000,00 70.400.000,00 41,67 56.320.000,00 33,33 0,00 0,00
65 Pengelolaan Arsip Skpkd
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 3.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.800.000,00 3.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Pameran Pembangunan (riau Expo)
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BADALUN,S.Sos
BADALUN,S.Sos
196401011986031032
68 Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi Dan Pelopor Pembangunan
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 7.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 518.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Adat Daerah 47.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Perawat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Satuan Pengamanan (Satpam) 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Petugas Pengibar Bendera 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pemusik 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Penyanyi 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Uang Saku 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Pengibar Bendera
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 79.170.000,00 || Target Fisik: 88,89 % || Realisasi Fisik: 85,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 958.000,00 958.000,00 100,00 958.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 700.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 775.000,00 775.000,00 100,00 775.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 5.025.000,00 5.025.000,00 100,00 5.025.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.362.000,00 1.362.000,00 100,00 1.362.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 36.400.000,00 36.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.850.000,00 9.850.000,00 100,00 9.850.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.330.000,00 9.330.000,00 100,00 2.500.000,00 26,80 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 16.800.000,00 82,35 0,00 0,00
15 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
16 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 11.200.000,00 100,00 0,00 0,00
SURYA DINATA,S.Sos
SURYA DINATA,S.Sos
197704102003121003
70 Seleksi Pemuda Pelopor
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 8.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAMALUDDIN,S.Th.I
JAMALUDDIN,S.Th.I
196601011986031010
71 Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 183.503.200,00 || Realisasi SPJ: 131.771.216,00 || Target Fisik: 41,47 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.297.200,00 1.297.200,00 24,49 1.036.100,00 19,56 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Pelumas 15.500.000,00 15.500.000,00 100,00 15.400.000,00 99,35 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.706.000,00 1.706.000,00 100,00 926.000,00 54,28 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Keamanan 172.800.000,00 72.000.000,00 41,67 71.040.000,00 41,11 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.500.000,00 30,00 1.500.000,00 30,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 136.696.800,00 56.500.000,00 41,33 33.369.116,00 24,41 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 20.000.000,00 41,67 8.500.000,00 17,71 0,00 0,00
72 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau
Pagu: 996.000.000,00 || Target Keuangan: 332.934.225,00 || Realisasi SPJ: 376.782.814,00 || Target Fisik: 41,67 % || Realisasi Fisik: 41,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.436.900,00 859.225,00 25,00 854.600,00 24,87 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.000.000,00 25,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 4.020.000,00 4.020.000,00 100,00 2.448.000,00 60,90 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Keamanan 576.000.000,00 192.000.000,00 33,33 240.120.000,00 41,69 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 875.000,00 25,00 875.000,00 25,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 500.000,00 25,00 480.000,00 24,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Taman 131.303.300,00 43.200.000,00 32,90 43.092.690,00 32,82 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 164.699.800,00 54.800.000,00 33,27 54.752.524,00 33,24 0,00 0,00
9 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 8.080.000,00 38,26 0,00 0,00
10 Operator Komputer 64.800.000,00 21.600.000,00 33,33 17.000.000,00 26,23 0,00 0,00
11 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 21.120.000,00 7.040.000,00 33,33 8.080.000,00 38,26 0,00 0,00
FIZURNI,SE,M.Si
FIZURNI,SE,M.Si
197002062003122002
73 Peningkatan Pelayanan Upt Pengelolaan Rusunawa Dan Venue Olahraga
Pagu: 218.191.600,00 || Target Keuangan: 287.071.600,00 || Realisasi SPJ: 41.262.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.196.000,00 12.196.000,00 100,00 3.503.000,00 28,72 50,00 50,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.278.800,00 10.278.800,00 100,00 2.479.000,00 24,12 50,00 50,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 300.000,00 20,00 50,00 50,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.388.800,00 10.388.800,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
6 Belanja Dekorasi 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Dokumentasi 1.550.000,00 1.550.000,00 100,00 495.000,00 31,94 50,00 50,00
8 Belanja Air 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
10 Belanja Jasa Keamanan 63.360.000,00 63.360.000,00 100,00 8.800.000,00 13,89 50,00 50,00
11 Belanja Cetak 6.050.000,00 6.050.000,00 100,00 1.780.000,00 29,42 50,00 50,00
12 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 720.000,00 40,00 50,00 50,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.760.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
14 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 900.000,00 30,00 50,00 50,00
15 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.385.000,00 30,78 50,00 50,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.318.000,00 66.198.000,00 310,53 0,00 0,00 50,00 50,00
17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 42.240.000,00 42.240.000,00 100,00 8.800.000,00 20,83 50,00 50,00
18 Operator Komputer 24.000.000,00 48.000.000,00 200,00 12.100.000,00 50,42 50,00 50,00
RADJA JUHENDRA,S.Sos,M.Si
RADJA JUHENDRA,S.Sos,M.Si
196707281989031004
74 Pengelolaan Potensi, Pemasaran Dan Promosi Rusunawa Dan Venue Olahraga
Pagu: 974.149.100,00 || Target Keuangan: 1.134.859.100,00 || Realisasi SPJ: 100.412.146,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.867.600,00 6.867.600,00 100,00 3.461.000,00 50,40 50,00 50,00
2 Belanja Jasa Pembuatan Website 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
3 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 750.000,00 62,50 50,00 50,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 149.589.000,00 152.139.000,00 101,70 14.881.146,00 9,95 50,00 50,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 150.080.000,00 150.080.000,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 507.012.500,00 507.012.500,00 100,00 0,00 0,00 50,00 50,00
8 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 63.360.000,00 174.720.000,00 275,76 52.320.000,00 82,58 50,00 50,00
9 Operator Komputer 24.000.000,00 72.000.000,00 300,00 20.200.000,00 84,17 50,00 50,00
10 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 21.120.000,00 21.120.000,00 100,00 8.800.000,00 41,67 50,00 50,00
JAMES MARPAUNG,S.IKom
JAMES MARPAUNG,S.IKom
197912272010011012
75 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 17.570.917.613,00 || Target Keuangan: 15.968.835.284,96 || Realisasi SPJ: 6.523.334.702,00 || Target Fisik: 67,44 % || Realisasi Fisik: 39,52 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.704.934.846,00 5.136.623.230,65 66,67 2.859.753.700,00 37,12 66,67 37,12
2 Tunjangan Keluarga 575.521.307,00 383.680.871,35 66,67 289.360.726,00 50,28 66,67 50,28
3 Tunjangan Jabatan 290.290.000,00 193.526.666,65 66,67 134.750.000,00 46,42 66,67 46,42
4 Tunjangan Fungsional 21.060.000,00 12.600.000,00 59,83 6.300.000,00 29,91 59,83 29,91
5 Tunjangan Fungsional Umum 212.485.000,00 141.656.666,65 66,67 117.560.000,00 55,33 66,67 55,33
6 Tunjangan Beras 396.480.000,00 264.320.000,00 66,67 153.240.720,00 38,65 66,67 38,65
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.340.000,00 12.226.666,65 66,67 3.305.468,00 18,02 66,67 18,02
8 Pembulatan Gaji 147.196,00 71.676,00 48,69 48.882,00 33,21 48,69 33,21
9 Iuran BPJS Kesehatan 190.825.544,00 88.900.043,00 46,59 80.264.629,00 42,06 46,59 42,06
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.160.833.720,00 9.735.229.464,00 119,29 2.878.750.577,00 35,28 119,29 44,25
HANS RAMOND
HANS RAMOND
19821227 201102 1 002
76 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 328.700.000,00 || Target Keuangan: 328.700.000,00 || Realisasi SPJ: 5.686.500,00 || Target Fisik: 11,11 % || Realisasi Fisik: 4,44 %
1 Belanja Bahan Jaringan Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 41.500.000,00 41.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 5.686.500,00 37,91 100,00 40,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 121.000.000,00 121.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan komputer note book 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan printer 38.500.000,00 38.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 27.400.000,00 27.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 93.500.000,00 || Target Keuangan: 93.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja modal pengadaan karpet 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 110.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pompa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
DESETIATI CAHYANI
DESETIATI CAHYANI
19751219 200212 2 005
79 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Piala Gubernur Riau
Pagu: 796.000.000,00 || Target Keuangan: 753.069.400,00 || Realisasi SPJ: 76.079.800,00 || Target Fisik: 8,00 % || Realisasi Fisik: 0,37 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.249.400,00 3.249.400,00 100,00 989.800,00 30,46 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Obat-obatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 21.500.000,00 21.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Kelengkapan Olahraga 46.450.000,00 46.450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 15.120.000,00 15.120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 2.030.600,00 1.000.000,00 49,25 150.000,00 7,39 0,00 0,00
9 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 264.000.000,00 264.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 107.760.000,00 107.760.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pakaian Olahraga 24.150.000,00 24.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.040.000,00 77.040.000,00 100,00 45.690.000,00 59,31 0,00 0,00
16 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Fisioterapis 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Tenaga Pengamanan Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Tenaga Supir Kendaraan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 68.400.000,00 28.500.000,00 41,67 28.500.000,00 41,67 0,00 0,00
23 Juri Pertandingan 38.000.000,00 38.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Technical Delegate 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Uang Saku 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00