Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Muda
19681107 199503 1003

26,37%

Target Penyerapan

Rp.7.349.457.758,26

3,02%

Realisasi Penyerapan

Rp.840.929.353,00

21,68%

Target Fisik

7,56%

Realisasi Fisik

7,56%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
T. RAHIMAH, S.Sos
T. RAHIMAH, S.Sos
19610809 198403 2 002
1 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 40.880.000,00 || Target Keuangan: 11.376.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 40.880.000,00 11.376.000,00 27,83 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 55.000.000,00 || Target Keuangan: 44.562.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 44,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 39.500.000,00 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Sosialisasi 5.250.000,00 1.312.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 5.250.000,00 2.625.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Seminar 2.250.000,00 562.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Workshop 2.250.000,00 562.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LILI SURIYANI, S.Sos, M.Si
LILI SURIYANI, S.Sos, M.Si
19681107 199303 2 007
3 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 4.050.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 10,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.800.000,00 3.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.700.000,00 850.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 19.000.000,00 || Target Keuangan: 5.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Penceramah Agama 8.000.000,00 2.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Instruktur Senam 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00
AZIZ FIKRI, S.Sn, M.Si
AZIZ FIKRI, S.Sn, M.Si
19660127 200003 1 001
5 Pagelaran, Pameran Seni Taman Budaya (dak)
Pagu: 877.000.000,00 || Target Keuangan: 877.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.236.600,00 4.236.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 140.302.400,00 140.302.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 375.000.000,00 375.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 6.001.000,00 6.001.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.750.000,00 63.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 109.710.000,00 109.710.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Workshop Seni Taman Budaya (dak)
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 47.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 172.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 89.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 44.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 44.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Gedung Olah Seni Taman Budaya (dak)
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 300.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian 291.600.000,00 291.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SABRI, S.Pd
SABRI, S.Pd
19700607 200103 1 001
8 Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi Se- Asean
Pagu: 250.158.700,00 || Target Keuangan: 6.395.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.535.700,00 1.535.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Generator 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Petugas Jaga Harian 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Petugas Kebersihan Harian 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Official 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Stage Manager 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Juri Seni 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Kurator Seni Budaya 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pemandu Event 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 MC Event 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pembaca Doa 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pendokumentasian Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu Se- Provinsi Riau
Pagu: 198.929.000,00 || Target Keuangan: 7.402.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.542.000,00 2.542.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sertifikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tenaga Audio Visual 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra. INDRAYANTI
Dra. INDRAYANTI
19660909 199303 2 005
10 Penggandaan Dan Penerbitan Buku Adat Dan Tradisi Melayu Riau
Pagu: 161.561.000,00 || Target Keuangan: 6.654.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.794.000,00 1.794.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Sertifikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 70.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau
Pagu: 114.201.500,00 || Target Keuangan: 6.706.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.846.500,00 1.846.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YUNINA SYAFARIANTY, SE
YUNINA SYAFARIANTY, SE
19640612 199203 2 004
12 Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu Untuk Komunitas Adat Terpencil (kat) Se- Provinsi Riau
Pagu: 246.519.100,00 || Target Keuangan: 69.662.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.152.100,00 2.152.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penggandaan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.650.000,00 62.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 18.000.000,00 4.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Narasumber Seni Budaya 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 MC Event 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan
Pagu: 108.200.000,00 || Target Keuangan: 3.937.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 217.100,00 217.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sertifikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 197.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Juri Seni 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MC Event 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pembaca Doa 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Saku 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE
SYARIFAH PERITA MUSFITA, SE
19860110 200902 2 008
14 Inventarisasi Komunitas/ Kelompok/ Sanggar/ Grup Budaya Melayu Se- Provinsi Riau
Pagu: 317.102.000,00 || Target Keuangan: 295.502.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 93,00 % || Realisasi Fisik: 3,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.155.600,00 2.155.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 3.766.400,00 3.766.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.420.000,00 56.420.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.360.000,00 31.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 51.600.000,00 51.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Lomba Puisi Tingkat Remaja Se- Provinsi Riau
Pagu: 98.880.000,00 || Target Keuangan: 88.080.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 96,50 % || Realisasi Fisik: 1,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 834.200,00 834.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 4.280.000,00 4.280.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 523.800,00 523.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Penjilidan 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.662.000,00 14.662.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Official 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Stage Manager 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Juri Seni 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MC Event 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Uang Saku 19.800.000,00 19.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pusat Seni Anak
Pagu: 224.996.900,00 || Target Keuangan: 214.196.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 96,11 % || Realisasi Fisik: 1,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 381.300,00 381.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 6.930.000,00 6.930.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.603.600,00 3.603.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Generator 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.950.000,00 16.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.682.000,00 15.682.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 48.300.000,00 48.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 37.250.000,00 37.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 14.400.000,00 3.600.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pemandu Event 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Uang Saku 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TUGIMAN, S.Hum
TUGIMAN, S.Hum
19670408 199203 1 002
17 Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan Provinsi Riau
Pagu: 205.992.000,00 || Target Keuangan: 184.392.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 94,17 % || Realisasi Fisik: 2,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 411.800,00 411.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 836.200,00 836.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.720.000,00 24.720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.324.000,00 29.324.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.750.000,00 6.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penata Rias/Busana 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pergelaran Sastra Lisan Se- Provinsi Riau
Pagu: 135.000.000,00 || Target Keuangan: 113.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 96,50 % || Realisasi Fisik: 1,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 859.400,00 859.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 3.900.000,00 3.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.375.000,00 2.375.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 879.600,00 879.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.200.000,00 15.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.586.000,00 16.586.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 28.800.000,00 7.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Tenaga Audio Visual 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Official 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Stage Manager 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Juri Seni 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MC Event 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMAM MAWARDI HADI, ST
IMAM MAWARDI HADI, ST
19780424 201001 1 018
19 Inventarisasi Dan Pendaftaran Haki Dan Wbtb Karya Seni Budaya Se- Provinsi Riau
Pagu: 142.000.000,00 || Target Keuangan: 7.796.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.596.000,00 1.596.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sertifikasi 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 21.904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 3.600.000,00 1.200.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
ISROK FIDDIN, SH
ISROK FIDDIN, SH
19641228 198702 1 001
20 Dialog Budaya Di Televisi Dan Radio
Pagu: 137.700.000,00 || Target Keuangan: 122.400.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 68.000.000,00 68.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.500.000,00 8.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 20.400.000,00 5.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Penari 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pemusik 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 MC Event 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Moderator 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Notulen 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T. ARIFIN, SE
T. ARIFIN, SE
19730901 200701 1 004
21 Festival Budaya Melayu
Pagu: 900.000.000,00 || Target Keuangan: 542.203.700,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,34 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.166.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 67.729.700,00 67.729.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Cetak 14.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 97.400.000,00 97.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Meja Kursi 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Generator 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Tenda 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 107.374.000,00 107.374.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Petugas Jaga Harian 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Petugas Kebersihan Harian 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Operator Komputer 43.200.000,00 7.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Show Director 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Stage Manager 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 MC Event 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pembaca Doa 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Uang Saku 262.500.000,00 262.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dra. JULITA
Dra. JULITA
19620331 199303 2 001
22 Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
Pagu: 114.810.900,00 || Target Keuangan: 40.031.500,00 || Realisasi SPJ: 4.825.500,00 || Target Fisik: 75,76 % || Realisasi Fisik: 9,70 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 975.500,00 975.500,00 100,00 975.500,00 100,00 100,00 20,00
2 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 720.000,00 720.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.350.000,00 3.350.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 100,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.220.000,00 13.220.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.016.000,00 3.016.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
10 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 3.400.000,00 16,67 33,33 16,67
11 Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 61.179.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Inventarisasi Cagar Budaya
Pagu: 168.826.400,00 || Target Keuangan: 12.838.000,00 || Realisasi SPJ: 6.796.600,00 || Target Fisik: 10,42 % || Realisasi Fisik: 3,06 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.238.000,00 1.238.000,00 100,00 996.600,00 80,50 100,00 20,00
2 Belanja Bahan Kimia 189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 986.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Planimeter 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 34.800.000,00 11.600.000,00 33,33 5.800.000,00 16,67 25,00 16,67
24 Kajian Sumber Sejarah Riau
Pagu: 116.722.000,00 || Target Keuangan: 107.122.000,00 || Realisasi SPJ: 37.983.000,00 || Target Fisik: 83,33 % || Realisasi Fisik: 17,40 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 756.000,00 756.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
2 Belanja Dokumentasi 1.018.000,00 1.018.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 599.000,00 599.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.100.000,00 10.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000,00 375.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.850.000,00 20.850.000,00 100,00 14.775.000,00 70,86 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.824.000,00 23.824.000,00 100,00 20.808.000,00 87,34 100,00 87,34
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.700.000,00 42.700.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 10,00
10 Operator Komputer 14.400.000,00 4.800.000,00 33,33 2.400.000,00 16,67 33,33 16,67
Dra. NURHAMIDAWATY
Dra. NURHAMIDAWATY
19620702 199103 2 001
25 Pameran Museum
Pagu: 325.000.000,00 || Target Keuangan: 247.937.000,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 0,74 % || Realisasi Fisik: 0,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.293.200,00 1.293.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 58.593.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggandaan 116.800,00 116.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 70.080.000,00 70.080.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Sewa Meja Kursi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 225.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.605.000,00 20.605.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.657.000,00 54.657.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Mengikuti Workshop 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Operator Komputer 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 6.800.000,00 16,67 20,00 16,00
23 Penari 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pemusik 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pramu Stand Event 3.360.000,00 3.360.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Pembawa Acara 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pembaca Doa 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Epi
Epi
-
26 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 15.354.378.949,55 || Target Keuangan: 2.559.063.158,26 || Realisasi SPJ: 714.992.553,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 8,16 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.384.298.975,55 897.383.162,59 16,67 555.054.400,00 10,31 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 699.369.288,00 116.561.548,00 16,67 51.161.920,00 7,32 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 273.562.250,00 45.593.708,33 16,67 35.820.000,00 13,09 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 174.357.625,00 29.059.604,17 16,67 4.240.000,00 2,43 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 130.318.500,00 21.719.750,00 16,67 18.840.000,00 14,46 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 254.759.076,00 42.459.846,00 16,67 30.995.760,00 12,17 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.642.539,00 8.107.089,83 16,67 686.426,00 1,41 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 72.324,00 12.054,00 16,67 7.554,00 10,44 0,00 0,00
9 Iuran BPJS Kesehatan 183.167.762,00 30.527.960,33 16,67 18.186.493,00 9,93 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 8.205.830.610,00 1.367.638.435,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
EDY YULISMAN, SE, M.Si
EDY YULISMAN, SE, M.Si
197405022000121006
27 Penyediaan Jasa Layanan Museum
Pagu: 243.600.000,00 || Target Keuangan: 1.218.000,00 || Realisasi SPJ: 30.720.000,00 || Target Fisik: 24,00 % || Realisasi Fisik: 12,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.928.000,00 500.000,00 25,93 0,00 0,00 30,00 20,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 30,00 10,00
3 Belanja Penggandaan 472.000,00 118.000,00 25,00 0,00 0,00 30,00 20,00
4 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tenaga Layanan Perpustakaan 230.400.000,00 0,00 0,00 30.720.000,00 13,33 30,00 10,00
28 Pemeliharaan Koleksi Museum Sang Nila Utama (dak)
Pagu: 507.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.313.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 82.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Pembuatan Website 110.000.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Sistem Informasi 189.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 110.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.026.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Promosi Dan Program Publikasi Museum Sang Nila Utama (dak)
Pagu: 652.500.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.847.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.002.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 89.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 347.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 43.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pemeliharaan Aset Museum Sang Nila Utama (dak)
Pagu: 290.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.553.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.796.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Gedung 190.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NINING SUSIANA, SH
NINING SUSIANA, SH
196610051992032003
31 Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
Pagu: 228.802.400,00 || Target Keuangan: 6.800.000,00 || Realisasi SPJ: 3.400.000,00 || Target Fisik: 4,76 % || Realisasi Fisik: 2,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 994.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 558.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 849.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 169.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 3.400.000,00 16,67 33,33 16,67
32 Konservasi Cagar Budaya Bergerak
Pagu: 154.863.500,00 || Target Keuangan: 9.600.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 4,83 % || Realisasi Fisik: 2,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 999.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 10,00
2 Belanja Bahan Kimia 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 28.800.000,00 9.600.000,00 33,33 4.800.000,00 16,67 33,33 16,67
33 Penyusunan Dan Rancangan Museum Tematik Di Provinsi Riau
Pagu: 303.254.000,00 || Target Keuangan: 12.800.000,00 || Realisasi SPJ: 6.400.000,00 || Target Fisik: 4,83 % || Realisasi Fisik: 2,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 646.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 10,00
2 Belanja Dokumentasi 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 34.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 73.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 107.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 38.400.000,00 12.800.000,00 33,33 6.400.000,00 16,67 33,33 16,67
KAMARUDDIN, MM
KAMARUDDIN, MM
196304161986031005
34 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 748.800.000,00 || Target Keuangan: 187.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Satuan Pengamanan (Satpam) 748.800.000,00 187.200.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 69.960.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 69.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pagu: 275.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal penyekat ruangan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan printer 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan kamera 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 121.329.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 121.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 73.000.000,00 || Target Keuangan: 18.250.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.000.000,00 18.250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RM. EKAPUTRA, SE
RM. EKAPUTRA, SE
196404011989031004
39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 372.000.000,00 || Target Keuangan: 93.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Listrik 312.000.000,00 78.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 60.000.000,00 15.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 97.455.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 97.455.000,00 40.000.000,00 41,04 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 71.500.000,00 || Target Keuangan: 37.275.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 28,33 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Dekorasi 9.100.000,00 2.275.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 39.650.000,00 25.000.000,00 63,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 22.750.000,00 10.000.000,00 43,96 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 366.595.500,00 || Target Keuangan: 146.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66.000.000,00 26.000.000,00 39,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 300.595.500,00 120.000.000,00 39,92 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 148.120.000,00 || Target Keuangan: 49.630.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 8.400.000,00 2.100.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 49.000.000,00 12.250.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 73.920.000,00 18.480.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 30.030.000,00 || Target Keuangan: 13.507.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 5.100.000,00 1.275.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00 2.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 6.930.000,00 1.732.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROBBY RIYANDRI, S.STP
ROBBY RIYANDRI, S.STP
198605242006021001
45 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 643.200.000,00 || Target Keuangan: 163.680.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 65,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.840.000,00 3.840.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 639.360.000,00 159.840.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 41.700.000,00 || Target Keuangan: 10.425.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 41.700.000,00 10.425.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 61.018.600,00 || Target Keuangan: 17.488.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 27,00 % || Realisasi Fisik: 25,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.730.600,00 1.500.000,00 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 14.400.000,00 4.400.000,00 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 11.488.000,00 3.488.000,00 30,36 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 3.000.000,00 15,63 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROZA FITRI, SE
ROZA FITRI, SE
197610252009012004
48 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 96.298.900,00 || Target Keuangan: 26.100.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 748.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 21.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. SUARNADELMI,A.Md
H. SUARNADELMI,A.Md
196405121992032002
49 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 37.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 9.600.000,00 34,29 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.000.000,00 16.000.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.000.000,00 12.000.000,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Pengamanan Aset Milik Daerah
Pagu: 73.788.800,00 || Target Keuangan: 16.926.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,00 % || Realisasi Fisik: 13,33 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.118.800,00 2.059.400,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 35.000.000,00 8.750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 350.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 6.750.000,00 1.687.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.320.000,00 4.080.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JHONI ALDRIN ROSYA, SE
JHONI ALDRIN ROSYA, SE
196907222008011020
51 Pengadaan Mebeleur
Pagu: 84.750.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan almari 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan meja kerja 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan sofa 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFDAL,S.Sn., M.Sn
AFDAL,S.Sn., M.Sn
196601311998021001
52 Pasar Seni Taman Budaya
Pagu: 159.435.000,00 || Target Keuangan: 159.435.000,00 || Realisasi SPJ: 4.800.000,00 || Target Fisik: 1,05 % || Realisasi Fisik: 0,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.181.000,00 1.181.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 246.000,00 246.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.440.000,00 13.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.680.000,00 7.680.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.300.000,00 14.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.298.000,00 20.298.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 40.800.000,00 40.800.000,00 100,00 4.800.000,00 11,76 20,00 16,00
15 Show Director 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Stage Manager 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Penyaji 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pembawa Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Pembaca Doa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESTY NUZULRITA PUTRI
DESTY NUZULRITA PUTRI
197812202007012002
53 Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
Pagu: 108.750.000,00 || Target Keuangan: 108.750.000,00 || Realisasi SPJ: 6.400.000,00 || Target Fisik: 1,50 % || Realisasi Fisik: 1,30 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.764.000,00 1.764.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 35.456.000,00 35.456.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 450.000,00 450.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 6.400.000,00 13,33 15,00 13,00
54 Registrasi Dan Inventarisasi Koleksi Museum
Pagu: 58.750.000,00 || Target Keuangan: 25.264.200,00 || Realisasi SPJ: 2.400.000,00 || Target Fisik: 2,22 % || Realisasi Fisik: 1,78 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.010.200,00 2.010.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.614.000,00 3.614.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 460.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.640.000,00 13.640.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 20.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 11,76 20,00 16,00
Drs. HIRFAN NUR, M.Sn
Drs. HIRFAN NUR, M.Sn
196909171995121001
55 Gita Bahana Nusantara
Pagu: 165.565.000,00 || Target Keuangan: 20.400.000,00 || Realisasi SPJ: 3.400.000,00 || Target Fisik: 0,80 % || Realisasi Fisik: 0,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 462.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dekorasi 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 1.225.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 3.400.000,00 16,67 20,00 16,00
19 Show Director 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Stage Manager 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Pemusik 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Penata Rias/Busana 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Pembawa Acara 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Uang Saku 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
Pagu: 125.000.000,00 || Target Keuangan: 20.400.000,00 || Realisasi SPJ: 3.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.994.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 3.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 195.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 19.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 3.400.000,00 16,67 0,00 0,00
15 Pemusik 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Penyanyi 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SARIMIN
SARIMIN
197007211991031004
57 Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat Sltp Se- Provinsi Riau
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 3.811.700,00 || Target Fisik: 4,00 % || Realisasi Fisik: 4,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.811.700,00 3.811.700,00 100,00 3.811.700,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216.000,00 216.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dekorasi 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 2.850.300,00 2.850.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 900.000,00 900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Cetak 2.070.000,00 2.070.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Penggandaan 878.000,00 878.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 37.440.000,00 37.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 76.325.000,00 76.325.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 16.540.000,00 16.540.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.174.000,00 25.174.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Publikasi Media Online 3.150.000,00 3.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 19.500.000,00 19.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Pemandu Event 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 MC Event 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pembaca Doa 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Uang Saku 11.520.000,00 11.520.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00