Sabtu, 04 April 2020

Pimpinan Instansi


Ir. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
19630512 199303 1 006

38,51%

Target Penyerapan

Rp.16.867.259.943,67

12,77%

Realisasi Penyerapan

Rp.5.595.372.924,00

47,02%

Target Fisik

12,55%

Realisasi Fisik

14,73%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 04 April 2020

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
H. Kaharuddin, S.Pi
H. Kaharuddin, S.Pi
197307012006041001
1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 187.005.000,00 || Target Keuangan: 65.839.210,00 || Realisasi SPJ: 26.524.000,00 || Target Fisik: 34,87 % || Realisasi Fisik: 19,06 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.874.608,00 8.795.746,00 55,41 124.000,00 0,78 55,00 1,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.170.392,00 723.464,00 33,33 0,00 0,00 33,00 0,00
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 126.720.000,00 42.240.000,00 33,33 15.840.000,00 12,50 33,00 17,00
4 Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 14.080.000,00 33,33 10.560.000,00 25,00 33,00 33,00
2 Penyediaaan Makan Dan Minuman
Pagu: 138.550.000,00 || Target Keuangan: 40.475.000,00 || Realisasi SPJ: 18.480.000,00 || Target Fisik: 29,21 % || Realisasi Fisik: 13,42 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 3.825.000,00 7,97 25,00 8,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.550.000,00 3.275.000,00 50,00 1.050.000,00 16,03 50,00 20,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 84.000.000,00 25.200.000,00 30,00 13.605.000,00 16,20 30,00 16,00
3 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 2.065.920.000,00 || Target Keuangan: 695.840.000,00 || Realisasi SPJ: 347.420.000,00 || Target Fisik: 33,00 % || Realisasi Fisik: 33,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 86.400.000,00 28.800.000,00 33,33 14.400.000,00 16,67 33,00 33,00
2 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 96.000.000,00 32.000.000,00 33,33 16.000.000,00 16,67 33,00 33,00
3 Petugas Jaga Harian 341.760.000,00 113.920.000,00 33,33 56.960.000,00 16,67 33,00 33,00
4 Petugas Kebersihan Harian 113.280.000,00 37.760.000,00 33,33 18.880.000,00 16,67 33,00 33,00
5 Operator Komputer 204.000.000,00 72.400.000,00 35,49 36.200.000,00 17,75 33,00 33,00
6 Operator Sistem Informasi 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 33,00 33,00
7 System Administrator 44.880.000,00 14.960.000,00 33,33 7.480.000,00 16,67 33,00 33,00
8 Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan 246.000.000,00 82.000.000,00 33,33 41.000.000,00 16,67 33,00 33,00
9 Nelayan / Petugas Pengelola Kenelayanan 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 5.000.000,00 16,67 33,00 33,00
10 Tenaga Analis Laboratorium Kelautan dan Perikanan 231.600.000,00 77.200.000,00 33,33 38.600.000,00 16,67 33,00 33,00
11 Tenaga Teknisi Pemberian Ikan / Petugas Pendataan Perikanan 84.000.000,00 28.000.000,00 33,33 14.000.000,00 16,67 33,00 33,00
12 Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM 151.200.000,00 50.400.000,00 33,33 25.200.000,00 16,67 33,00 33,00
13 Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan 84.000.000,00 28.000.000,00 33,33 14.000.000,00 16,67 33,00 33,00
14 Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan 90.000.000,00 30.000.000,00 33,33 15.000.000,00 16,67 33,00 33,00
15 Petugas Pengelola Data Perairan Umum 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 33,00 33,00
16 Petugas Pengelola Perizinan Perikanan Tangkap 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 33,00 33,00
17 Petugas Perhitungan Angka Konsumsi Ikan 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 4.000.000,00 16,67 33,00 33,00
18 Petugas Informasi Pasar 20.400.000,00 9.600.000,00 47,06 4.800.000,00 23,53 33,00 33,00
19 Petugas Pengelola Data Tindak Pidana Perikanan (TPP) 48.000.000,00 16.000.000,00 33,33 8.000.000,00 16,67 33,00 33,00
20 Petugas Pengelola Data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 20.400.000,00 6.800.000,00 33,33 2.900.000,00 14,22 33,00 33,00
21 Tenaga Administrasi Keuangan 78.000.000,00 26.000.000,00 33,33 13.000.000,00 16,67 33,00 33,00
4 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 158.940.000,00 || Target Keuangan: 62.940.000,00 || Realisasi SPJ: 36.000.000,00 || Target Fisik: 29,90 % || Realisasi Fisik: 29,90 %
1 Belanja Jasa Keamanan 144.000.000,00 48.000.000,00 33,33 36.000.000,00 25,00 33,00 33,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.440.000,00 11.440.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedek Purwanto, S.Si
Dedek Purwanto, S.Si
198005022011021002
5 Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan
Pagu: 139.950.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 45.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprilla Yunita, S.Pi, M.Si
Aprilla Yunita, S.Pi, M.Si
197804152011022001
6 Penyusunan Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi
Pagu: 243.396.000,00 || Target Keuangan: 68.906.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 28,31 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Cetak 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 252.000,00 252.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 2.640.000,00 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.260.000,00 35.130.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 67.664.000,00 24.784.000,00 36,63 0,00 0,00 36,63 0,00
7 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 81.600.000,00 1.800.000,00 2,21 0,00 0,00 2,21 0,00
8 Uang Saku 8.000.000,00 4.000.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
7 Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut
Pagu: 183.434.000,00 || Target Keuangan: 13.856.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,55 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.430.000,00 5.900.000,00 20,75 0,00 0,00 20,75 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.504.000,00 7.956.000,00 26,97 0,00 0,00 26,97 0,00
Ir. Rosita Manurung, M.Si
Ir. Rosita Manurung, M.Si
196606251994032005
8 Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terpadu Wilayah I
Pagu: 295.404.000,00 || Target Keuangan: 120.394.000,00 || Realisasi SPJ: 21.291.000,00 || Target Fisik: 40,76 % || Realisasi Fisik: 7,21 %
1 Belanja Air 904.000,00 304.000,00 33,63 76.000,00 8,41 33,63 8,41
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 94.200.000,00 28.260.000,00 30,00 10.665.000,00 11,32 30,00 11,32
3 Belanja Penjilidan 600.000,00 180.000,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.600.000,00 5.100.000,00 34,93 500.000,00 3,42 34,93 3,42
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 137.100.000,00 68.550.000,00 50,00 10.050.000,00 7,33 50,00 7,33
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00