Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi


IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
19650904 199703 1 001

15,55%

Target Penyerapan

Rp.5.428.868.276,71

5,56%

Realisasi Penyerapan

Rp.1.942.109.515,00

6,88%

Target Fisik

2,01%

Realisasi Fisik

7,61%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Ari Dianuari
Ari Dianuari
198101032009021002
1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 599.536.800,00 || Target Keuangan: 556.336.800,00 || Realisasi SPJ: 8.800.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.432.600,00 9.432.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.000.200,00 2.000.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.687.500,00 1.687.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Gedung 475.000.000,00 475.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 21.136.500,00 21.136.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 57.600.000,00 14.400.000,00 25,00 8.800.000,00 15,28 0,00 0,00
2 Monitoring, Evaluasi Program Dan Kegiatan
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 54.550.000,00 || Realisasi SPJ: 15.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.005.000,00 3.005.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 320.000,00 320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.150.000,00 25.000.000,00 48,88 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 92.400.000,00 23.100.000,00 25,00 15.400.000,00 16,67 0,00 0,00
3 Penyusunan Dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
Pagu: 137.068.000,00 || Target Keuangan: 90.268.000,00 || Realisasi SPJ: 10.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.219.000,00 4.219.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 37.025.000,00 37.025.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.624.000,00 27.624.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 62.400.000,00 15.600.000,00 25,00 10.400.000,00 16,67 0,00 0,00
4 Sistem Aplikasi Penatausahaan Bkd Provinsi Riau
Pagu: 162.126.036,00 || Target Keuangan: 126.126.036,00 || Realisasi SPJ: 8.000.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 23.774.200,00 23.774.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 35.625.000,00 35.625.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 20.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 26.426.836,00 26.426.836,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 48.000.000,00 12.000.000,00 25,00 8.000.000,00 16,67 0,00 0,00
JEFFRI FIRDAUS ARIEF,SE
JEFFRI FIRDAUS ARIEF,SE
197401062009031001
5 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau
Pagu: 691.923.400,00 || Target Keuangan: 5.802.100,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.356.400,00 2.282.100,00 27,31 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 65.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 20.400.000,00 3.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Photografer 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAHMAYANI,S.Kom.,M.Si
RAHMAYANI,S.Kom.,M.Si
197006151997032001
6 Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau
Pagu: 190.000.000,00 || Target Keuangan: 2.900.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.583.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.334.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.552.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 34.800.000,00 2.900.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
VERA WIRNIATI,M.Si
VERA WIRNIATI,M.Si
198007302010012009
7 Pelatihan Dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau
Pagu: 255.088.000,00 || Target Keuangan: 7.606.300,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.689.400,00 3.206.300,00 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.105.600,00 1.500.000,00 48,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 86.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 34.800.000,00 2.900.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
TATANG WAHYUDI
TATANG WAHYUDI
197807082007011004
8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 93.150.000,00 || Target Keuangan: 93.150.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Cetak 93.150.000,00 93.150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 9.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 6,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.000.000,00 6.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.000.000,00 3.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 900.342.000,00 || Target Keuangan: 79.208.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 8,80 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 711.032.000,00 67.808.000,00 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 68.400.000,00 11.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 70.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAHKRUL ROZA,SE
FAHKRUL ROZA,SE
198103202011021003
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 159.491.514,00 || Target Keuangan: 38.591.514,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 22.800.000,00 5.700.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 57.567.514,00 17.067.514,00 29,65 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 57.824.000,00 15.824.000,00 27,37 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 84.000.000,00 || Target Keuangan: 14.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 84.000.000,00 14.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 104.042.000,00 || Target Keuangan: 30.879.025,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 104.042.000,00 30.879.025,00 29,68 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 210.000.000,00 || Target Keuangan: 209.700.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 31.500.000,00 31.200.000,00 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 33.185.000,00 33.185.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan scaner 72.815.000,00 72.815.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 21.500.000,00 21.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 145.900.000,00 || Target Keuangan: 37.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 145.900.000,00 37.500.000,00 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00
WAHYU QURNIAWAN,S.STP.,M.Si
WAHYU QURNIAWAN,S.STP.,M.Si
198205012000011002
17 Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Sipil Negara
Pagu: 4.403.819.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.639.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 209.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.167.192.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.876.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas
Pagu: 396.924.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.459.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 899.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 290.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELINA,SH.,MH
DELINA,SH.,MH
197521132010012010
19 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim I)
Pagu: 81.483.600,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.693.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 26.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Ii)
Pagu: 348.539.000,00 || Target Keuangan: 1.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 4.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 186.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 7.200.000,00 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 280.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.982.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 2.229.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 202.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FITRIANA,SE
FITRIANA,SE
197411011999032006
22 Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 894.996.950,00 || Target Keuangan: 1.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.945.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.081.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 515.308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 359.301.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 14.400.000,00 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRY ELWIND,SPI,M.Si
FERRY ELWIND,SPI,M.Si
197102162007011004
23 Pengembangan Dan Pemeliharaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kepegawaian (e-document)
Pagu: 226.156.000,00 || Target Keuangan: 45.867.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 20,28 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 16.495.400,00 12.400.000,00 75,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 571.600,00 367.600,00 64,31 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.259.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 EDP (Electronic Data Processing) Operators 79.200.000,00 26.400.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 38.400.000,00 6.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Pengelolaan Data Kepegawaian
Pagu: 135.486.100,00 || Target Keuangan: 25.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 18,45 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.753.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 21.750.000,00 21.000.000,00 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.398.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Pengembangan E-government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
Pagu: 207.015.700,00 || Target Keuangan: 4.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,93 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.779.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.524.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Pemeliharaan Jaringan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 23.076.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EDP (Electronic Data Processing) Operators 79.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 24.000.000,00 4.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
NURHAYATI,S.Pi,M.Sc
NURHAYATI,S.Pi,M.Sc
197205181998032006
26 Pengadaan Aparatur Sipil Negara
Pagu: 390.950.700,00 || Target Keuangan: 13.750.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 3,52 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 36.286.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 55.050.000,00 11.750.000,00 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 6.615.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 121.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 61.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pengambil Sumpah PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pengelolaan Ujian Dinas, Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Pagu: 107.804.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.359.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 10.522.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 46.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Pagu: 254.060.000,00 || Target Keuangan: 48.185.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 18,97 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.939.000,00 3.939.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 13.950.000,00 12.450.000,00 89,25 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 6.314.000,00 2.314.000,00 36,65 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.302.000,00 15.302.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 72.000.000,00 12.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Penyusunan Formasi Pns Provinsi Riau
Pagu: 174.795.400,00 || Target Keuangan: 23.931.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 13,69 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.931.200,00 4.931.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 6.306.200,00 2.000.000,00 31,71 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 2.000.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 66.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.078.000,00 15.000.000,00 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUNTUR WITOVTA ASRI,S.STP
GUNTUR WITOVTA ASRI,S.STP
198810162010101001
30 Pelatihan Berwiraswasta Kepada Pns
Pagu: 96.933.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.635.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 142.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 43.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Olahraga 17.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pengelolaan Pensiun Pns
Pagu: 179.842.800,00 || Target Keuangan: 16.700.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.326.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 266.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 139.950.000,00 15.000.000,00 10,72 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 20.400.000,00 1.700.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
DESI PERWITASARY,SE
DESI PERWITASARY,SE
197612252009032002
32 Pengelolaan Kenaikan Pangkat Asn Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Dan Kab/kota Se Provinsi Riau
Pagu: 299.320.000,00 || Target Keuangan: 78.689.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 26,29 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.527.000,00 12.501.000,00 64,02 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 45.973.000,00 35.108.000,00 76,37 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 7.150.000,00 46,43 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.820.000,00 300.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 145.200.000,00 20.230.000,00 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 20.400.000,00 3.400.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Penyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat Pns Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau Dan Kab/kota Se-provinsi Riau
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 196.010.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 56,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 14.968.000,00 9.036.600,00 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 250.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 2.233.000,00 1.063.000,00 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 79.599.000,00 42.861.000,00 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 97.500.000,00 52.500.000,00 53,85 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000,00 300.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 152.400.000,00 88.900.000,00 58,33 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar Pns Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 36.495.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERY RUKMANA,S.Si.,M.IP
HERY RUKMANA,S.Si.,M.IP
197708172009021007
35 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas Pns
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 39.529.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 21.725.000,00 7.939.900,00 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 37.600.000,00 13.467.500,00 35,82 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 369.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 190.936.000,00 14.422.000,00 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 44.400.000,00 3.700.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 122.138.900,00 || Target Keuangan: 2.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 1,64 % || Realisasi Fisik: 1,64 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.164.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.186.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 24.000.000,00 2.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembawa Acara 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembaca Doa 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pengukuh Sumpah 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYARIFAH ZURAIDA HANOM,S.Sos
SYARIFAH ZURAIDA HANOM,S.Sos
198302192011022001
37 Satya Lencana Karya Satya
Pagu: 192.544.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.925.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.200.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 164.088.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Operator Komputer 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Monitoring Dan Evaluasi Tapetarum Dan Taspen Pns Se Provinsi Riau
Pagu: 81.784.900,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.234.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2011
Pagu: 150.507.600,00 || Target Keuangan: 6.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.385.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 7.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 5.537.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 72.000.000,00 6.000.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 53.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUTRY SYAHLIMAR
PUTRY SYAHLIMAR
196211141993032003.
40 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 16.825.879.810,25 || Target Keuangan: 2.804.313.301,71 || Realisasi SPJ: 1.899.509.515,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 13,10 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.345.183.004,00 890.863.834,00 16,67 767.542.000,00 14,36 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 441.003.336,76 73.500.556,13 16,67 66.348.532,00 15,04 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 286.580.000,00 47.763.333,33 16,67 40.500.000,00 14,13 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 210.000.000,00 35.000.000,00 16,67 36.660.000,00 17,46 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 209.090.000,00 34.848.333,33 16,67 27.075.000,00 12,95 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 262.450.080,00 43.741.680,00 16,67 46.421.220,00 17,69 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13.584.084,00 2.264.014,00 16,67 516.602,00 3,80 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 112.260,00 18.710,00 16,67 11.796,00 10,51 0,00 0,00
9 Iuran BPJS Kesehatan 156.000.000,00 26.000.000,00 16,67 25.016.726,00 16,04 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.901.877.045,49 1.650.312.840,92 16,67 889.417.639,00 8,98 0,00 0,00
IRA DIANA SARI, SE
IRA DIANA SARI, SE
197808292002122001
41 Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan Asn
Pagu: 86.536.800,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.004.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.767.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 75.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Pornas Korpri
Pagu: 205.840.800,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.844.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 65.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Pakaian Olahraga 11.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99.772.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Persemayaman Dan Pemakaman Anggota Korpri Yang Meninggal
Pagu: 27.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.564.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 835.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Tenda 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HENDRO NIKO, S.STP
HENDRO NIKO, S.STP
199102242012061001
44 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 13.512.000,00 || Target Keuangan: 4.860.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.410.000,00 1.860.000,00 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 6.102.000,00 3.000.000,00 49,16 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.000.810.000,00 || Target Keuangan: 220.440.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Telepon 42.000.000,00 8.000.000,00 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 647.170.000,00 120.000.000,00 18,54 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 240.000.000,00 40.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Instalasi 47.500.000,00 47.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 23.040.000,00 3.840.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 739.076.000,00 || Target Keuangan: 277.331.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 40.455.000,00 17.369.000,00 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 54.000.000,00 13.500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Taman 163.481.000,00 152.522.000,00 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Petugas Kebersihan Harian 464.640.000,00 77.440.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 70.691.800,00 || Target Keuangan: 19.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 70.691.800,00 19.500.000,00 27,58 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 69.000.000,00 || Target Keuangan: 11.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 69.000.000,00 11.500.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 788.785.600,00 || Target Keuangan: 179.645.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.755.600,00 3.755.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.105.000,00 3.105.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 25.300.000,00 25.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 42.525.000,00 42.525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Petugas Jaga Harian 641.600.000,00 104.960.000,00 16,36 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 171.660.000,00 || Target Keuangan: 21.750.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Bahan Publikasi 17.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 39.000.000,00 9.750.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 43.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 72.000.000,00 12.000.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 87.769.600,00 || Target Keuangan: 19.269.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 16,67 % || Realisasi Fisik: 16,67 %
1 Belanja Penggandaan 69.600,00 69.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50.920.000,00 15.200.000,00 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 31.750.000,00 4.000.000,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 320.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 202.549.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 116.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Penyelenggaraan Upacara Hut Korpri
Pagu: 49.679.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 2.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Specimen 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 7.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 604.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Meja Kursi 6.095.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Tenda 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMRON ROSYADI, ST.,MH
IMRON ROSYADI, ST.,MH
197806052005011006
54 Pemantauan Disiplin Pns
Pagu: 67.147.800,00 || Target Keuangan: 11.378.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.078.200,00 3.078.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.479.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 12.000.000,00 8.000.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Penanganan Kasus Kasus Kepegawaian
Pagu: 84.164.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Komputer 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERI PERMANA, S.STP., M.Si
HERI PERMANA, S.STP., M.Si
199008192012061001
56 Pengelolaan Administrasi Dan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu
Pagu: 324.150.000,00 || Target Keuangan: 1.200.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 20.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 4.080.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 134.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Operator Komputer 14.400.000,00 1.200.000,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembawa Acara 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pengukuh Sumpah 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
Pagu: 117.579.100,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.830.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 7.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 965.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 93.428.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00