Minggu, 17 Desember 2017

Pimpinan Instansi




94,63%

Target Penyerapan

Rp.18.965.677.312,00

68,80%

Realisasi Penyerapan

Rp.13.789.301.235,00

97,90%

Target Fisik

85,57%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 17 Desember 2017

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Program Kegiatan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama Rp % Rp % Rp % Target Realisasi
Dedi Harianto,ST
Dedi Harianto,ST
197411052007011005
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 100.000.000,00 0,50 100.000.000,00 100,00 80.430.225,00 80,43 100,00 93,25
2 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan(RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) 30.203.400,00 0,15 30.203.400,00 100,00 26.752.925,00 88,58 100,00 89,42
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 0,12 25.000.000,00 100,00 21.546.550,00 86,19 100,00 91,15
Dodi Agusman, SH.MH
Dodi Agusman, SH.MH
197612011997031001
4 Monitoring Dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara 150.000.000,00 0,75 150.000.000,00 100,00 135.768.850,00 90,51 100,00 92,75
DrS. HERMAN,M.Si
DrS. HERMAN,M.Si
196904021994031003
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 100.000.000,00 0,50 97.920.000,00 97,92 87.585.400,00 87,59 15,84 -
6 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 25.000.000,00 0,12 24.200.000,00 96,80 23.800.000,00 95,20 100,00 95,20
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 154.821.000,00 0,77 154.821.000,00 100,00 119.645.500,00 77,28 100,00 80,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 74.960.000,00 0,37 74.960.000,00 100,00 74.650.000,00 99,59 100,00 99,00
9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80.525.500,00 0,40 80.525.500,00 100,00 75.405.500,00 93,64 100,00 100,00
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 178.000.000,00 0,89 178.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
11 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.000.000,00 0,08 17.000.000,00 100,00 16.958.400,00 99,76 100,00 99,70
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 91.341.600,00 0,46 91.341.600,00 100,00 81.219.850,00 88,92 100,00 88,00
13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 286.715.393,00 1,43 286.715.393,00 100,00 - - 100,00 -
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
197806272006042005
14 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 0,40 80.000.000,00 100,00 50.999.200,00 63,75 100,00 60,25
15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 348.000.000,00 1,74 348.000.000,00 100,00 227.799.108,00 65,46 100,00 90,00
16 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 377.792.000,00 1,88 377.792.000,00 100,00 251.050.026,00 66,45 100,00 75,00
17 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 80.000.000,00 0,40 80.000.000,00 100,00 23.516.400,00 29,40 100,00 65,50
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 199.923.000,00 1,00 200.013.000,00 100,05 166.843.000,00 83,45 100,00 80,00
19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.691.200,00 0,06 12.691.200,00 100,00 12.691.200,00 100,00 100,00 100,00
20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 199.140.000,00 0,99 199.140.000,00 100,00 160.686.000,00 80,69 100,00 75,50
21 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur 75.000.000,00 0,37 75.000.000,00 100,00 49.291.600,00 65,72 100,00 76,53
22 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000,00 0,25 50.000.000,00 100,00 35.445.000,00 70,89 100,00 75,00
23 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 135.000.000,00 0,67 135.000.000,00 100,00 117.415.435,00 86,97 100,00 86,00
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
198001241999121001
24 Rakor Widya Iswara 145.500.000,00 0,73 145.500.000,00 100,00 18.823.400,00 12,94 100,00 9,00
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
199006062010101001
25 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim III) 635.204.400,00 3,17 635.204.400,00 100,00 529.872.400,00 83,42 100,00 100,00
26 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim IV) 730.728.000,00 3,65 730.728.000,00 100,00 561.892.900,00 76,89 100,00 100,00
RINTO ANDRIAN,SE.M.Si
RINTO ANDRIAN,SE.M.Si
197712292003121002
27 Manajemen Of Training (MOT) 203.175.000,00 1,01 203.175.000,00 100,00 - - 100,00 -
28 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 97.450.000,00 0,49 97.450.000,00 100,00 82.896.274,00 85,07 100,00 100,00
29 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian 142.700.000,00 0,71 142.700.000,00 100,00 142.625.991,00 99,95 100,00 100,00
YANTI S
YANTI S
198004012002122005
30 Belanja Tambahan Penghasilan PNSBTL 7.498.040.000,00 37,41 6.423.961.875,00 85,68 4.983.006.808,00 66,46 100,00 83,33
31 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL 6.199.848.943,58 30,93 6.199.848.944,00 100,00 4.721.275.335,00 76,15 100,00 83,45
Drs. ANDHIAR
Drs. ANDHIAR
196907081990021001
32 Diklat Prajabatan Cpns Daerah Gol.III 500.000.000,00 2,49 500.000.000,00 100,00 402.193.800,00 80,44 100,00 100,00
33 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Tenaga Honorer Kategori 2 150.000.000,00 0,75 150.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
Alfansuri
Alfansuri
19670223 199203 1 003
34 Diklat Teknis Perumusan Standar Kompetensi 97.450.000,00 0,49 97.450.000,00 100,00 85.498.000,00 87,74 100,00 100,00
35 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip) 113.877.700,00 0,57 113.877.700,00 100,00 102.066.875,00 89,63 100,00 100,00
ANDI HUSNADI, S.STP
ANDI HUSNADI, S.STP
199005102010101001
36 Tot Tunas Integritas Dan Workshop Komite Integritas Provinsi Riau 239.208.300,00 1,19 239.208.300,00 100,00 56.450.283,00 23,60 100,00 35,90
AULIA FACHRANI NASUTION, S.Sos
AULIA FACHRANI NASUTION, S.Sos
198008272006042008
37 Diklat Bahasa Inggris (toefl) 160.800.000,00 0,80 160.800.000,00 100,00 156.887.000,00 97,57 100,00 100,00
38 Diklat Bendahara Keuangan Daerah 122.450.000,00 0,61 122.450.000,00 100,00 106.312.000,00 86,82 100,00 100,00
39 Diklat Pengelolaan Aset Daerah - 0,00 - - - - - -
AMRAN SUARDI, SE, MM
AMRAN SUARDI, SE, MM
197511102000121002
40 Jurnal Karya Aparatur 60.000.000,00 0,30 60.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
Raden Santoso, M.Pd
Raden Santoso, M.Pd
196509301991031007
41 Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 0,37 75.000.000,00 100,00 - - 100,00 -
20.042.545.436,58 100,00 18.965.677.312,00 94,63 13.789.301.235,00 68,80 97,90 85,57