Senin, 22 April 2019

Pimpinan Instansi




25,91%

Target Penyerapan

Rp.6.633.509.897,48

8,02%

Realisasi Penyerapan

Rp.2.052.782.405,00

0,76%

Target Fisik

0,36%

Realisasi Fisik

7,71%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 April 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
DEDI HARIANTO, ST
DEDI HARIANTO, ST
197411052007011005
1 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 323.758.400,00 || Target Keuangan: 99.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.270.400,00 29.000.000,00 37,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 246.488.000,00 70.000.000,00 28,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 26.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.000.000,00 20.000.000,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 6.000.000,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pemetaan Indikator Kinerja Pembangunan Sdm Aparatur Provinsi Riau
Pagu: 123.000.000,00 || Target Keuangan: 36.430.800,00 || Realisasi SPJ: 15.066.600,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.679.000,00 2.236.800,00 23,11 2.236.800,00 23,11 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.072.000,00 272.000,00 25,37 272.000,00 25,37 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 4.675.000,00 56,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.934.000,00 22.467.000,00 50,00 12.557.800,00 27,95 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 EDP (Electronic Data Processing) Operators 26.400.000,00 5.280.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
197806272006042005
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 3.500.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.500.000,00 3.000.000,00 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 4.500.000,00 500.000,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 354.840.000,00 || Target Keuangan: 118.280.000,00 || Realisasi SPJ: 60.998.441,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Telepon 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 7.027.599,00 23,43 0,00 0,00
2 Belanja Listrik 294.840.000,00 98.280.000,00 33,33 46.533.200,00 15,78 0,00 0,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00 10.000.000,00 33,33 7.437.642,00 24,79 0,00 0,00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 325.000.000,00 || Target Keuangan: 110.100.400,00 || Realisasi SPJ: 42.840.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 28.051.000,00 11.220.400,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.600.000,00 13.200.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 3.909.000,00 1.200.000,00 30,70 600.000,00 15,35 0,00 0,00
4 Petugas Kebersihan Harian 253.440.000,00 84.480.000,00 33,33 42.240.000,00 16,67 0,00 0,00
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 103.013.200,00 || Target Keuangan: 25.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 103.013.200,00 25.000.000,00 24,27 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 149.105.200,00 || Target Keuangan: 41.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Dekorasi 53.548.200,00 22.000.000,00 41,08 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00 1.000.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 76.807.000,00 15.000.000,00 19,53 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 3.750.000,00 1.000.000,00 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 112.600.000,00 || Target Keuangan: 23.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.000.000,00 13.000.000,00 30,23 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 65.475.000,00 10.000.000,00 15,27 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 395.160.000,00 || Target Keuangan: 131.720.000,00 || Realisasi SPJ: 53.920.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Keamanan 341.760.000,00 113.920.000,00 33,33 53.920.000,00 15,78 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 53.400.000,00 17.800.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Sarana Kearsipan
Pagu: 34.808.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.858.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 60.000.000,00 || Target Keuangan: 21.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 33.000.000,00 12.000.000,00 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.000.000,00 8.500.000,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pembawa Acara 2.000.000,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
198001241999121001
13 Rakor Widya Iswara
Pagu: 107.766.700,00 || Target Keuangan: 1.908.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.908.500,00 1.908.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 191.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
199006062010101001
14 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Iv
Pagu: 793.985.900,00 || Target Keuangan: 437.121.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.006.100,00 5.000.000,00 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 11.100.000,00 9.300.000,00 83,78 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 13.760.800,00 4.000.000,00 29,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.876.000,00 60.876.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 1.925.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 195.580.000,00 37.500.000,00 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 307.188.000,00 285.420.000,00 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 173.800.000,00 31.100.000,00 17,89 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Tenaga Kesehatan Kerja 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 7.200.000,00 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Photografer 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Instruktur Senam 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Instruktur 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pembantu Instruktur 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YANTI S
YANTI S
198004012002122005
15 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 16.535.190.629,96 || Target Keuangan: 4.133.797.657,49 || Realisasi SPJ: 1.681.781.410,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 11,94 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.270.416.369,96 1.317.604.092,49 25,00 684.828.900,00 12,99 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 542.806.420,00 135.701.605,00 25,00 72.419.460,00 13,34 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 228.800.000,00 57.200.000,00 25,00 27.540.000,00 12,04 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 356.525.000,00 89.131.250,00 25,00 47.020.000,00 13,19 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 165.130.000,00 41.282.500,00 25,00 20.400.000,00 12,35 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 301.556.880,00 75.389.220,00 25,00 44.176.200,00 14,65 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.107.760,00 6.026.940,00 25,00 1.565.221,00 6,49 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 78.300,00 19.575,00 25,00 8.969,00 11,45 0,00 0,00
9 Iuran BPJS Kesehatan 153.186.000,00 38.296.500,00 25,00 22.717.460,00 14,83 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.492.583.900,00 2.373.145.975,00 25,00 761.105.200,00 8,02 0,00 0,00
RADEN SANTOSO, M.Pd
RADEN SANTOSO, M.Pd
196509301991031007
16 Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pagu: 189.053.200,00 || Target Keuangan: 189.053.200,00 || Realisasi SPJ: 19.132.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.116.600,00 4.116.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 251.600,00 251.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.870.000,00 12.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 825.000,00 825.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.580.000,00 68.580.000,00 100,00 19.132.000,00 27,90 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 93.200.000,00 93.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Penyusunan Standarisasi Kediklatan
Pagu: 89.979.200,00 || Target Keuangan: 85.529.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.614.800,00 2.614.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240.000,00 240.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 4.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 1.488.400,00 1.488.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.716.000,00 1.716.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.270.000,00 30.270.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRISNA OKTAVIA.S.KOM
TRISNA OKTAVIA.S.KOM
197710242005012006
18 Pendidikan Dan Pelatihan Training Officer Course (toc)
Pagu: 199.832.200,00 || Target Keuangan: 192.632.200,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.852.200,00 4.852.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 10.650.000,00 10.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.699.000,00 4.699.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.300.000,00 23.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.676.000,00 53.676.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 75.075.000,00 75.075.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Bimtek Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Pagu: 159.965.700,00 || Target Keuangan: 157.565.700,00 || Realisasi SPJ: 16.009.155,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.348.900,00 11.348.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 18.460.000,00 18.460.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.182.800,00 3.182.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.010.000,00 6.010.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Komputer dan Printer 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 23.800.000,00 23.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.584.000,00 52.584.000,00 100,00 14.809.155,00 28,16 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 7.200.000,00 4.800.000,00 66,67 1.200.000,00 16,67 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat
Pagu: 131.749.200,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.322.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 10.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 4.184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.588.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALMAH. SE.,MM
SALMAH. SE.,MM
197109091992032004
21 Jurnal Karya Aparatur
Pagu: 99.910.400,00 || Target Keuangan: 41.559.000,00 || Realisasi SPJ: 14.538.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.896.000,00 2.896.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 27.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.050.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.600.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.400.000,00 17.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.254.000,00 19.543.000,00 71,71 14.538.000,00 53,34 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 21.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Analisis Kebutuhan Pendidikan Dan Pelatihan
Pagu: 124.985.500,00 || Target Keuangan: 35.819.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 12.976.500,00 12.976.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.600.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.608.000,00 21.033.000,00 39,98 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HARDIMAN
HARDIMAN
197411102007011004
23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 113.849.600,00 || Target Keuangan: 52.558.040,00 || Realisasi SPJ: 12.225.295,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Jasa Service 33.152.600,00 13.261.040,00 40,00 2.914.000,00 8,79 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 24.360.000,00 9.744.000,00 40,00 4.872.000,00 20,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 40.185.000,00 13.401.000,00 33,35 4.439.295,00 11,05 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.152.000,00 16.152.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 105.616.200,00 || Target Keuangan: 35.120.000,00 || Realisasi SPJ: 26.340.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.453.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 3.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.047.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 42.000.000,00 14.000.000,00 33,33 10.500.000,00 25,00 0,00 0,00
5 EDP (Electronic Data Processing) Operators 52.800.000,00 21.120.000,00 40,00 15.840.000,00 30,00 0,00 0,00
25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 106.099.000,00 || Target Keuangan: 17.424.900,00 || Realisasi SPJ: 16.303.500,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 98.627.500,00 15.589.500,00 15,81 15.253.500,00 15,47 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Instalasi 5.311.500,00 1.187.400,00 22,36 1.050.000,00 19,77 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.160.000,00 648.000,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 299.400.000,00 || Target Keuangan: 166.602.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja peralatan rumah tangga 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 20.220.000,00 20.220.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 79.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan meja kerja 70.800.000,00 70.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 26.832.000,00 26.832.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 48.750.000,00 48.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kamera 20.298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan proyektor 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Gedung 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 76.600.000,00 || Target Keuangan: 29.110.800,00 || Realisasi SPJ: 17.700.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 76.600.000,00 29.110.800,00 38,00 17.700.000,00 23,11 0,00 0,00
29 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 21.222.500,00 || Realisasi SPJ: 16.001.500,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 21.222.500,00 42,45 16.001.500,00 32,00 0,00 0,00
ISKANDAR,S.Pd
ISKANDAR,S.Pd
196505101988031012
30 Pendidikan Pelatihan Dasar Cpns
Pagu: 3.715.141.800,00 || Target Keuangan: 131.294.299,99 || Realisasi SPJ: 20.520.768,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 53.209.800,00 21.527.300,00 40,46 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.800.000,00 600.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 2.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Publikasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Cetak 108.675.000,00 36.224.999,99 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penggandaan 10.130.200,00 5.072.000,00 50,07 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 532.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Sewa Proyektor 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 8.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.692.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000,00 12.000.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 128.930.000,00 39.970.000,00 31,00 20.520.768,00 15,92 0,00 0,00
15 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 939.686.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Tenaga Kesehatan Kerja 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Operator Komputer 12.000.000,00 2.400.000,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pembaca Doa 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DODY SAPUTRA DINATA,S.STP, M.IP
DODY SAPUTRA DINATA,S.STP, M.IP
199001222010101002
31 Tot Tunas Integritas Dan Penggerak Integritas Bagi Widyaiswara Dan Non Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Pagu: 144.613.600,00 || Target Keuangan: 30.393.400,00 || Realisasi SPJ: 13.954.526,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.789.800,00 1.058.800,00 12,05 1.057.400,00 12,03 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 8.135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.030.800,00 380.600,00 36,92 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 800.000,00 33,33 800.000,00 33,33 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.308.000,00 28.154.000,00 50,00 12.097.126,00 21,48 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADY WIDYAKSA PUTRA, S.IP, M.SI
ADY WIDYAKSA PUTRA, S.IP, M.SI
198703162007011001
32 Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pembangunan Budaya Integritas
Pagu: 145.200.000,00 || Target Keuangan: 71.756.200,00 || Realisasi SPJ: 25.451.210,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.582.700,00 3.582.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 750.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 6.487.500,00 3.737.500,00 57,61 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.557.800,00 1.250.000,00 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.800.000,00 8.800.000,00 30,56 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.072.000,00 43.536.000,00 50,00 25.451.210,00 29,23 0,00 0,00
10 Operator Komputer 7.200.000,00 3.600.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUHENDRA SETIAWAN, SH, MH
SUHENDRA SETIAWAN, SH, MH
198210242010011017
33 Workshop Pembangunan Budaya Anti Gratifikasi
Pagu: 115.120.000,00 || Target Keuangan: 18.010.600,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.964.200,00 503.600,00 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 6.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 1.361.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 800.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.414.000,00 16.707.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00