Jumat, 22 Nopember 2019

Pimpinan Instansi




108,73%

Target Penyerapan

Rp.5.964.551.214,49

86,00%

Realisasi Penyerapan

Rp.4.717.618.393,00

86,00%

Target Fisik

86,00%

Realisasi Fisik

86,00%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 22 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
1 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 5.485.783.430,00 || Target Keuangan: 5.964.551.214,49 || Realisasi SPJ: 4.717.618.393,00 || Target Fisik: 86,00 % || Realisasi Fisik: 86,00 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 77.490.000,00 63.000.000,00 81,30 49.800.000,00 64,27 0,00 0,00
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 77.490.000,00 14.490.000,00 18,70 16.200.000,00 20,91 200,00 85,17
3 Tunjangan Keluarga 10.167.150,00 1.313.287,50 12,92 1.944.000,00 19,12 200,00 78,49
4 Tunjangan Keluarga 10.167.150,00 8.853.862,50 87,08 6.036.000,00 59,37 0,00 0,00
5 Tunjangan Jabatan 139.482.000,00 26.082.000,00 18,70 29.160.000,00 20,91 200,00 85,17
6 Tunjangan Jabatan 139.482.000,00 113.400.000,00 81,30 89.640.000,00 64,27 0,00 0,00
7 Tunjangan Beras 6.170.184,00 0,00 0,00 1.303.560,00 21,13 200,00 71,60
8 Tunjangan Beras 6.170.184,00 26.611.200,00 431,29 3.114.060,00 50,47 0,00 0,00
9 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.240.230,00 0,00 0,00 716.625,00 22,12 200,00 90,73
10 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.240.230,00 6.950.426,00 214,50 2.223.288,00 68,62 0,00 0,00
11 Pembulatan Gaji 200.286,00 37.460,18 18,70 240,00 0,12 200,00 0,39
12 Pembulatan Gaji 200.286,00 162.825,82 81,30 540,00 0,27 0,00 0,00
13 Iuran BPJS Kesehatan 2.249.424,00 10.000.000,00 444,56 1.310.760,00 58,27 0,00 0,00
14 Iuran BPJS Kesehatan 2.249.424,00 0,00 0,00 544.320,00 24,20 200,00 82,47
15 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.246.784.156,00 874.464.026,00 16,67 1.311.693.000,00 25,00 200,00 86,06
16 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.246.784.156,00 4.372.320.130,00 83,33 3.203.932.000,00 61,06 0,00 0,00