Selasa, 12 Nopember 2019

Pimpinan Instansi




101,47%

Target Penyerapan

Rp.8.173.959.727,66

74,84%

Realisasi Penyerapan

Rp.6.029.121.341,00

79,91%

Target Fisik

79,91%

Realisasi Fisik

79,91%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 12 Nopember 2019

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
1 Belanja Tidak LangsungBTL
Pagu: 8.055.821.925,00 || Target Keuangan: 8.173.959.727,66 || Realisasi SPJ: 6.029.121.341,00 || Target Fisik: 79,91 % || Realisasi Fisik: 79,91 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.134.887.500,00 1.779.072.916,00 83,33 1.472.250.000,00 68,96 0,00 0,00
2 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.134.887.500,00 355.814.584,00 16,67 145.200.000,00 6,80 199,99 75,76
3 Tunjangan Keluarga 296.227.050,00 239.802.849,00 80,95 186.615.000,00 63,00 0,00 0,00
4 Tunjangan Keluarga 296.227.050,00 56.424.201,00 19,05 18.378.000,00 6,20 200,00 69,20
5 Tunjangan Jabatan 3.068.065.875,00 2.483.672.373,50 80,95 2.134.762.500,00 69,58 0,00 0,00
6 Tunjangan Jabatan 3.068.065.875,00 584.393.501,50 19,05 210.540.000,00 6,86 200,00 76,44
7 Tunjangan Beras 233.928.500,00 194.940.416,00 83,33 134.701.200,00 57,58 0,00 0,00
8 Tunjangan Beras 233.928.500,00 38.988.084,00 16,67 16.584.180,00 7,09 199,99 64,67
9 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 425.178.000,00 354.315.000,00 83,33 21.393.380,00 5,03 0,00 0,00
10 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 425.178.000,00 70.863.000,00 16,67 2.116.195,00 0,50 200,00 5,53
11 Uang Paket 176.940.000,00 117.960.000,00 66,67 117.735.000,00 66,54 0,00 0,00
12 Uang Paket 176.940.000,00 44.235.000,00 25,00 14.520.000,00 8,21 183,33 74,75
13 Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00 37.062.000,00 66,67 36.018.000,00 64,79 0,00 0,00
14 Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00 13.898.250,00 25,00 4.502.250,00 8,10 183,33 72,89
15 Tunjangan Komisi 115.101.000,00 76.734.000,00 66,67 75.820.500,00 65,87 0,00 0,00
16 Tunjangan Komisi 115.101.000,00 28.775.250,00 25,00 9.287.250,00 8,07 183,33 73,94
17 Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00 14.420.250,00 25,00 4.502.250,00 7,81 183,33 71,83
18 Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00 38.454.000,00 66,67 36.931.500,00 64,03 0,00 0,00
19 Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00 2.805.750,00 25,00 935.250,00 8,33 183,33 75,00
20 Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00 7.482.000,00 66,67 7.482.000,00 66,67 0,00 0,00
21 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00 8.417.250,00 25,00 1.848.750,00 5,49 183,33 49,42
22 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00 22.446.000,00 66,67 14.790.000,00 43,93 0,00 0,00
23 Uang Jasa Pengabdian 884.700.000,00 221.175.000,00 25,00 837.450.000,00 94,66 183,33 95,68
24 Uang Jasa Pengabdian 884.700.000,00 589.800.000,00 66,67 9.000.000,00 1,02 0,00 0,00
25 Tunjangan Panitia Khusus 430.128.000,00 286.752.000,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Tunjangan Panitia Khusus 430.128.000,00 107.532.000,00 25,00 0,00 0,00 183,33 0,00
27 Iuran BPJS Kesehatan 132.500.000,00 88.333.333,33 66,67 72.434.250,00 54,67 0,00 0,00
28 Iuran BPJS Kesehatan 132.500.000,00 33.125.000,00 25,00 8.930.250,00 6,74 183,33 61,41