Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


Dra. T. FAWANI DELIFIA, ME
PEMBINA TK.I / IVb
19690214 199603 2 002

65,90%

Target Penyerapan

Rp.9.874.073.298,34

68,10%

Realisasi Penyerapan

Rp.10.204.831.255,00

76,59%

Target Fisik

76,04%

Realisasi Fisik

66,76%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Rahayu Samiasih, SH
Rahayu Samiasih, SH
19641017 199203 2 003
1 Pemeliharaan Siap (sistem Informasi Aplikasi Perencanaan)
Pagu: 80.094.000,00 || Target Keuangan: 80.094.000,00 || Realisasi SPJ: 44.034.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 71,18 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 534.000,00 534.000,00 100,00 534.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.960.000,00 3.960.000,00 100,00 3.600.000,00 90,91 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 14.000.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 25.900.000,00 53,96 0,00 0,00
5 Web Designer 13.600.000,00 13.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yusmai Riwan SAP
Yusmai Riwan SAP
196905152006041005
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 16.000.000,00 || Target Keuangan: 12.000.000,00 || Realisasi SPJ: 10.800.000,00 || Target Fisik: 80,77 % || Realisasi Fisik: 73,50 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.800.000,00 60,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 13.000.000,00 9.000.000,00 69,23 9.000.000,00 69,23 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 72.000.000,00 || Target Keuangan: 72.000.000,00 || Realisasi SPJ: 35.745.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 35.745.000,00 49,65 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 672.610.000,00 || Target Keuangan: 672.610.000,00 || Realisasi SPJ: 670.339.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 99,68 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 70.450.000,00 70.450.000,00 100,00 70.169.000,00 99,60 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 602.160.000,00 602.160.000,00 100,00 600.170.000,00 99,67 0,00 0,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 142.214.900,00 || Target Keuangan: 120.029.400,00 || Realisasi SPJ: 119.974.750,00 || Target Fisik: 42,20 % || Realisasi Fisik: 84,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 142.185.500,00 120.000.000,00 84,40 119.974.750,00 84,38 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 29.400,00 29.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 30.000.000,00 || Target Keuangan: 30.000.000,00 || Realisasi SPJ: 28.132.400,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 94,80 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 28.132.400,00 93,77 0,00 0,00
7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 57.000.000,00 || Target Keuangan: 57.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 16.500.000,00 16.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 25.500.000,00 25.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 12.750.000,00 12.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan scaner 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 530.348.400,00 || Target Keuangan: 480.348.400,00 || Realisasi SPJ: 471.644.480,00 || Target Fisik: 84,33 % || Realisasi Fisik: 91,50 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 30.000.000,00 83,33 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 494.348.400,00 444.348.400,00 89,89 441.644.480,00 89,34 0,00 0,00
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 238.000.000,00 || Target Keuangan: 190.000.000,00 || Realisasi SPJ: 221.353.000,00 || Target Fisik: 83,34 % || Realisasi Fisik: 94,27 %
1 Belanja Jasa Keamanan 230.400.000,00 182.400.000,00 79,17 213.840.000,00 92,81 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Khusus 7.600.000,00 7.600.000,00 100,00 7.513.000,00 98,86 0,00 0,00
10 Peningkatan Pelayanan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upt Anjungan Riau Tmii
Pagu: 199.040.000,00 || Target Keuangan: 129.940.000,00 || Realisasi SPJ: 167.400.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 84,22 %
1 Belanja Penggandaan 140.000,00 140.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 800.000,00 266,67 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Operator Komputer 42.000.000,00 42.000.000,00 100,00 28.800.000,00 68,57 0,00 0,00
4 Pemandu Wisata 156.600.000,00 87.000.000,00 55,56 138.600.000,00 88,51 0,00 0,00
Novie Marliasari, SE
Novie Marliasari, SE
197811292000032002
11 Penyediaan Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau Dengan Masyarakat Riau Di Jakarta
Pagu: 344.606.000,00 || Target Keuangan: 332.606.000,00 || Realisasi SPJ: 311.435.900,00 || Target Fisik: 98,08 % || Realisasi Fisik: 92,61 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 49.775.000,00 99,55 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.600.000,00 40,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 1.500.000,00 54,55 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 3.750.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 175.000.000,00 175.000.000,00 100,00 175.000.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.760.000,00 14.760.000,00 100,00 14.760.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.546.000,00 30.546.000,00 100,00 26.750.900,00 87,58 0,00 0,00
9 Operator Komputer 48.000.000,00 36.000.000,00 75,00 32.000.000,00 66,67 0,00 0,00
10 MC Event 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00
11 Pembaca Doa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
12 Notulen 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nadia Sarinur. S.Sos
Nadia Sarinur. S.Sos
197610112002122006
12 Koordinasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat
Pagu: 132.926.600,00 || Target Keuangan: 120.926.600,00 || Realisasi SPJ: 112.987.150,00 || Target Fisik: 95,83 % || Realisasi Fisik: 86,76 %
1 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 2.294.450,00 41,72 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 54.000.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.726.600,00 24.726.600,00 100,00 24.692.700,00 99,86 0,00 0,00
5 Operator Komputer 48.000.000,00 36.000.000,00 75,00 32.000.000,00 66,67 0,00 0,00
6 MC Event 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evy Safitri. S.kom
Evy Safitri. S.kom
198207282005012006
13 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 20.775.000,00 || Target Keuangan: 20.775.000,00 || Realisasi SPJ: 15.375.000,00 || Target Fisik: 35,00 % || Realisasi Fisik: 76,50 %
1 Belanja Dekorasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 18.275.000,00 18.275.000,00 100,00 12.875.000,00 70,45 0,00 0,00
Surya Dwi Indrayani, SE. Msi
Surya Dwi Indrayani, SE. Msi
197208071992032001
14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu: 5.000.000,00 || Target Keuangan: 5.000.000,00 || Realisasi SPJ: 150.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja jasa pembayaran RTGS 5.000.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3,00 0,00 0,00
15 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 37.500.000,00 || Realisasi SPJ: 37.500.000,00 || Target Fisik: 75,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00 37.500.000,00 75,00 0,00 0,00
16 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 19.800.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung 74.000.000,00 74.000.000,00 100,00 19.800.000,00 26,76 0,00 0,00
17 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 45.100.000,00 || Target Fisik: 56,67 % || Realisasi Fisik: 76,67 %
1 Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penjilidan 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Gedung 74.000.000,00 74.000.000,00 100,00 45.100.000,00 60,95 0,00 0,00
18 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 35.000.000,00 || Target Keuangan: 26.250.000,00 || Realisasi SPJ: 26.250.000,00 || Target Fisik: 76,00 % || Realisasi Fisik: 76,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000,00 17.500.000,00 50,00 26.250.000,00 75,00 0,00 0,00
Suriasman
Suriasman
196309291989081001
19 Peningkatan Pelayanan Protokol Di Jakarta Dan Sekitarnya
Pagu: 364.587.600,00 || Target Keuangan: 292.168.500,00 || Realisasi SPJ: 254.083.500,00 || Target Fisik: 62,38 % || Realisasi Fisik: 70,25 %
1 Belanja Cetak 895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.761.000,00 6.006.000,00 77,39 4.592.000,00 59,17 0,00 0,00
3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.125.000,00 3.525.000,00 49,47 3.762.500,00 52,81 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 23.820.000,00 15.840.000,00 66,50 14.951.000,00 62,77 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 127.800.000,00 93.600.000,00 73,24 105.600.000,00 82,63 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105.186.600,00 72.500.000,00 68,93 77.178.000,00 73,37 0,00 0,00
8 Operator Komputer 72.000.000,00 48.000.000,00 66,67 48.000.000,00 66,67 0,00 0,00
Dina Febrianti, SE
Dina Febrianti, SE
198502072010012022
20 Pembinaan Mahasiswa Dan Organisasi Mahasiswa Riau
Pagu: 229.977.400,00 || Target Keuangan: 210.987.400,00 || Realisasi SPJ: 141.284.700,00 || Target Fisik: 96,28 % || Realisasi Fisik: 61,85 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.672.250,00 1.672.250,00 100,00 1.672.250,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.000.000,00 12,50 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.000.000,00 12,50 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 3.623.750,00 2.373.750,00 65,51 873.750,00 24,11 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 600.000,00 900.000,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 100,00 2.250.000,00 68,18 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.500.000,00 11.500.000,00 100,00 11.500.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.040.000,00 14.000.000,00 99,72 10.000.000,00 71,23 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.041.400,00 72.041.400,00 100,00 87.288.700,00 121,16 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.400.000,00 6.400.000,00 100,00 2.200.000,00 34,38 0,00 0,00
12 Operator Komputer 48.000.000,00 30.000.000,00 62,50 13.600.000,00 28,33 0,00 0,00
13 MC Event 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 500.000,00 25,00 0,00 0,00
14 Pembaca Doa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.000.000,00 50,00 0,00 0,00
15 Notulen 800.000,00 800.000,00 100,00 400.000,00 50,00 0,00 0,00
16 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 0,00 0,00
RIKA EVARIATI
RIKA EVARIATI
196611171989092001
21 Belanja Pegawai, Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 9.359.119.605,36 || Target Keuangan: 4.906.507.998,34 || Realisasi SPJ: 5.908.598.959,00 || Target Fisik: 85,94 % || Realisasi Fisik: 58,27 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.292.630.600,00 3.196.157.650,00 97,07 2.470.145.600,00 75,02 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 312.491.690,00 310.657.922,50 99,41 250.298.248,00 80,10 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 47.880.000,00 41.040.000,00 85,71 37.620.000,00 78,57 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 10.500.000,00 9.000.000,00 85,71 8.250.000,00 78,57 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 149.940.000,00 149.940.000,00 100,00 124.870.000,00 83,28 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 163.379.520,00 163.379.520,00 100,00 126.735.000,00 77,57 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.031.776,00 3.599.864,00 89,29 1.185.386,00 29,40 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 103.502,00 92.412,50 89,29 30.716,00 29,68 0,00 0,00
9 Iuran Jaminan Kesehatan 184.762.517,36 178.140.629,34 96,42 66.048.009,00 35,75 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.193.400.000,00 854.500.000,00 16,45 2.823.416.000,00 54,37 0,00 0,00
Erlinda. SE. Msi
Erlinda. SE. Msi
19690708 199203 2 004
22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 573.600.000,00 || Target Keuangan: 573.600.000,00 || Realisasi SPJ: 320.788.416,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 72,65 %
1 Belanja Telepon 63.600.000,00 63.600.000,00 100,00 15.288.209,00 24,04 0,00 0,00
2 Belanja Air 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 308.248,00 3,67 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 324.000.000,00 324.000.000,00 100,00 261.220.817,00 80,62 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 177.600.000,00 177.600.000,00 100,00 43.971.142,00 24,76 0,00 0,00
Zuryani Mahaliana
Zuryani Mahaliana
19840326 201001 2 015
23 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 97.940.000,00 || Target Keuangan: 86.880.000,00 || Realisasi SPJ: 87.880.000,00 || Target Fisik: 90,93 % || Realisasi Fisik: 94,27 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.890.000,00 15.780.000,00 105,98 16.780.000,00 112,69 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.950.000,00 54.000.000,00 81,88 54.000.000,00 81,88 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.100.000,00 17.100.000,00 100,00 17.100.000,00 100,00 0,00 0,00
R. Benny Fantohy.SE
R. Benny Fantohy.SE
19651219 199303 1 005
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 1.583.650.000,00 || Target Keuangan: 1.266.850.000,00 || Realisasi SPJ: 1.154.175.000,00 || Target Fisik: 75,53 % || Realisasi Fisik: 75,53 %
1 Belanja Jasa Service 103.500.000,00 90.000.000,00 86,96 69.600.000,00 67,25 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 84.000.000,00 72.000.000,00 85,71 56.575.000,00 67,35 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 950.950.000,00 770.950.000,00 81,07 770.400.000,00 81,01 0,00 0,00
4 Tenaga Supir Kendaraan 421.200.000,00 315.900.000,00 75,00 245.700.000,00 58,33 0,00 0,00
5 Operator Komputer 24.000.000,00 18.000.000,00 75,00 11.900.000,00 49,58 0,00 0,00