Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


dr. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
19640202 198912 1 002

87,66%

Target Penyerapan

Rp.617.633.075.886,05

45,89%

Realisasi Penyerapan

Rp.323.316.409.258,00

59,09%

Target Fisik

69,96%

Realisasi Fisik

69,09%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Ade Iskandar, SE
Ade Iskandar, SE
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 15.000.000.000,00 || Target Keuangan: 11.798.999.900,00 || Realisasi SPJ: 7.788.571.171,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Telepon 600.000.000,00 464.000.000,00 77,33 227.861.151,00 37,98 0,00 0,00
2 Belanja Air 800.000.400,00 620.000.000,00 77,50 437.758.197,00 54,72 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 13.254.999.900,00 10.450.000.000,00 78,84 7.058.992.066,00 53,26 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 344.999.700,00 264.999.900,00 76,81 63.959.757,00 18,54 0,00 0,00
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 493.000.000,00 || Target Keuangan: 424.351.850,00 || Realisasi SPJ: 41.621.297,00 || Target Fisik: 57,67 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Jasa Service 54.310.350,00 54.310.350,00 100,00 2.970.694,00 5,47 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 399.649.800,00 333.041.500,00 83,33 11.859.343,00 2,97 0,00 0,00
3 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 39.039.850,00 37.000.000,00 94,77 26.791.260,00 68,63 0,00 0,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 10.758.300.000,00 || Target Keuangan: 8.320.620.142,88 || Realisasi SPJ: 7.164.256.958,00 || Target Fisik: 78,50 % || Realisasi Fisik: 88,89 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.004.300,00 2.004.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 1.349.999.700,00 1.124.999.750,00 83,33 553.881.900,00 41,03 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 9.406.296.000,00 7.193.616.092,88 76,48 6.610.375.058,00 70,28 0,00 0,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 616.660.000,00 || Target Keuangan: 616.660.000,00 || Realisasi SPJ: 161.368.498,00 || Target Fisik: 72,27 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.060.000,00 445.060.000,00 100,00 59.071.398,00 13,27 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 171.600.000,00 171.600.000,00 100,00 102.297.100,00 59,61 0,00 0,00
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 722.516.500,00 || Target Keuangan: 722.516.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 720.516.500,00 720.516.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 1.322.616.300,00 || Target Keuangan: 1.054.462.225,00 || Realisasi SPJ: 300.338.019,00 || Target Fisik: 59,45 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.322.616.300,00 1.054.462.225,00 79,73 300.338.019,00 22,71 0,00 0,00
7 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 7.206.800.000,00 || Target Keuangan: 6.051.548.683,17 || Realisasi SPJ: 5.441.112.140,00 || Target Fisik: 80,87 % || Realisasi Fisik: 91,66 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Keamanan 7.204.800.000,00 6.049.548.683,17 83,97 5.441.112.140,00 75,52 0,00 0,00
8 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 2.800.000.000,00 || Target Keuangan: 2.686.000.000,00 || Realisasi SPJ: 728.543.000,00 || Target Fisik: 81,64 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.800.000.000,00 2.686.000.000,00 95,93 728.543.000,00 26,02 0,00 0,00
9 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Penunjang Kantor
Pagu: 3.000.000.000,00 || Target Keuangan: 3.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 244.963.000,00 || Target Fisik: 71,33 % || Realisasi Fisik: 83,33 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 244.963.000,00 8,17 0,00 0,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Ambulance/mobil Jenazah
Pagu: 523.600.000,00 || Target Keuangan: 444.332.950,00 || Realisasi SPJ: 73.745.797,00 || Target Fisik: 79,16 % || Realisasi Fisik: 91,66 %
1 Belanja Jasa Service 47.997.700,00 47.997.700,00 100,00 1.714.997,00 3,57 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 475.602.300,00 396.335.250,00 83,33 72.030.800,00 15,15 0,00 0,00
Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
Ns. Asfeni, S.Kep, M.Kes
11 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu: 2.224.780.000,00 || Target Keuangan: 4.600.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.300.000,00 4.600.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.222.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yetti Sukardi, SKM
Yetti Sukardi, SKM
12 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 787.887.600,00 || Target Keuangan: 787.887.600,00 || Realisasi SPJ: 641.329.388,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 787.887.600,00 787.887.600,00 100,00 641.329.388,00 81,40 0,00 0,00
13 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 611.700.000,00 || Target Keuangan: 611.700.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 67,50 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.525.000,00 7.525.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 588.175.000,00 588.175.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 387.200.000,00 || Target Keuangan: 322.770.000,00 || Realisasi SPJ: 112.541.495,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.500.000,00 169.700.000,00 83,39 69.357.000,00 34,08 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 103.700.000,00 86.410.000,00 83,33 20.549.495,00 19,82 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 80.000.000,00 66.660.000,00 83,33 22.635.000,00 28,29 0,00 0,00
15 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 513.511.900,00 || Target Keuangan: 449.530.007,00 || Realisasi SPJ: 173.990.000,00 || Target Fisik: 77,52 % || Realisasi Fisik: 39,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.076.900,00 1.076.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 627.000,00 627.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Sewa Meja Kursi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Tenda 39.558.000,00 32.965.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 192.500.000,00 171.111.107,00 88,89 158.490.000,00 82,33 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 12.000.000,00 10.000.000,00 83,33 5.000.000,00 41,67 0,00 0,00
8 Penceramah Agama 212.000.000,00 182.000.000,00 85,85 4.500.000,00 2,12 0,00 0,00
9 Imam Masjid 12.000.000,00 10.000.000,00 83,33 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00
10 Muadzin 12.000.000,00 10.000.000,00 83,33 3.000.000,00 25,00 0,00 0,00
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rs
Pagu: 1.650.000.000,00 || Target Keuangan: 1.436.922.980,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 38,17 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.192.200,00 4.672.980,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.125.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.125.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 198.000.000,00 165.000.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 66.000.000,00 55.000.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 1.367.807.800,00 1.200.000.000,00 87,73 0,00 0,00 0,00 0,00