Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


dr.HAZNELLI JUITA, MM
Pembina Utama Muda
19650402 199803 2 002

83,28%

Target Penyerapan

Rp.98.303.607.063,67

49,62%

Realisasi Penyerapan

Rp.58.576.612.051,00

72,32%

Target Fisik

65,22%

Realisasi Fisik

50,40%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
DRS.MUZAKIR
DRS.MUZAKIR
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 19.000.000,00 || Target Keuangan: 19.000.000,00 || Realisasi SPJ: 14.290.300,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16.300.000,00 16.300.000,00 100,00 11.950.000,00 73,31 70,00 70,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.100.300,00 91,69 100,00 85,00
3 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.240.000,00 82,67 100,00 100,00
2 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 346.750.000,00 || Target Keuangan: 346.750.000,00 || Realisasi SPJ: 96.555.800,00 || Target Fisik: 91,30 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 346.750.000,00 346.750.000,00 100,00 96.555.800,00 27,85 91,30 91,30
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 1.500.000.000,00 || Target Keuangan: 1.250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.063.909.231,00 || Target Fisik: 91,30 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.500.000.000,00 1.250.000.000,00 83,33 1.063.909.231,00 70,93 91,30 91,30
4 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 151.750.000,00 || Target Keuangan: 151.750.000,00 || Realisasi SPJ: 76.565.000,00 || Target Fisik: 94,20 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 38.065.000,00 38,07 91,30 91,30
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.750.000,00 31.750.000,00 100,00 24.260.000,00 76,41 91,30 91,30
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 14.240.000,00 71,20 100,00 91,30
5 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.432.800.000,00 || Target Keuangan: 1.194.000.000,00 || Realisasi SPJ: 1.056.960.000,00 || Target Fisik: 91,30 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Jasa Keamanan 1.432.800.000,00 1.194.000.000,00 83,33 1.056.960.000,00 73,77 91,30 91,30
6 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 263.345.000,00 || Target Keuangan: 260.875.000,00 || Realisasi SPJ: 135.925.000,00 || Target Fisik: 87,29 % || Realisasi Fisik: 87,16 %
1 Belanja Dekorasi 510.000,00 0,00 0,00 500.000,00 98,04 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 960.000,00 0,00 0,00 900.000,00 93,75 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Lomba 6.725.000,00 6.725.000,00 100,00 6.600.000,00 98,14 100,00 100,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 216.250.000,00 216.250.000,00 100,00 105.750.000,00 48,90 70,00 70,00
5 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.875.000,00 97,50 100,00 100,00
6 Penceramah Agama 16.400.000,00 16.400.000,00 100,00 5.300.000,00 32,32 70,00 70,00
7 Tenaga Gharim 12.000.000,00 11.000.000,00 91,67 9.000.000,00 75,00 91,30 91,30
8 Pembimbing Fisik/Mental 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 3.000.000,00 54,55 67,00 66,00
7 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 760.360.200,00 || Target Keuangan: 760.360.200,00 || Realisasi SPJ: 200.304.408,00 || Target Fisik: 61,25 % || Realisasi Fisik: 61,25 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 48.060.000,00 48.060.000,00 100,00 9.600.000,00 19,98 60,00 60,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 313.198.200,00 313.198.200,00 100,00 135.254.408,00 43,18 85,00 85,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 21.250.000,00 21.250.000,00 100,00 0,00 0,00 40,00 40,00
4 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 377.852.000,00 377.852.000,00 100,00 55.450.000,00 14,68 60,00 60,00
DESI NOVITA,SE.M.Si
DESI NOVITA,SE.M.Si
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 999.960.000,00 || Target Keuangan: 916.630.000,00 || Realisasi SPJ: 689.880.751,00 || Target Fisik: 91,30 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Telepon 3.960.000,00 3.630.000,00 91,67 1.913.823,00 48,33 91,30 91,30
2 Belanja Listrik 900.000.000,00 825.000.000,00 91,67 608.466.928,00 67,61 91,30 91,30
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 96.000.000,00 88.000.000,00 91,67 79.500.000,00 82,81 91,30 91,30
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 48.135.000,00 || Target Keuangan: 48.135.000,00 || Realisasi SPJ: 47.278.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 48.135.000,00 48.135.000,00 100,00 47.278.000,00 98,22 100,00 100,00
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 453.000.000,00 || Target Keuangan: 420.583.337,00 || Realisasi SPJ: 181.569.977,00 || Target Fisik: 93,48 % || Realisasi Fisik: 91,30 %
1 Belanja Jasa Service 80.000.000,00 74.500.000,00 93,13 47.862.173,00 59,83 91,30 91,30
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 323.000.000,00 296.083.337,00 91,67 113.605.575,00 35,17 91,30 91,30
3 Belanja Jasa KIR 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 91,30
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 20.102.229,00 57,43 91,30 91,30
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
MAYA YOSANOVA,S.Si,Apt
11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 38.630.000,00 || Realisasi SPJ: 16.937.500,00 || Target Fisik: 60,31 % || Realisasi Fisik: 32,50 %
1 Belanja Cetak 66.370.000,00 25.000.000,00 37,67 16.937.500,00 25,52 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 13.630.000,00 13.630.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 559.800.000,00 || Target Keuangan: 514.800.000,00 || Realisasi SPJ: 155.683.291,00 || Target Fisik: 31,08 % || Realisasi Fisik: 31,08 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 559.800.000,00 514.800.000,00 91,96 155.683.291,00 27,81 0,00 0,00
13 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Sosialisasi Perencanaan
Pagu: 153.952.600,00 || Target Keuangan: 153.952.600,00 || Realisasi SPJ: 98.706.854,00 || Target Fisik: 91,82 % || Realisasi Fisik: 91,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 997.000,00 71,21 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.101.000,00 1.101.000,00 100,00 980.000,00 89,01 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 11.880.000,00 99,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 875.000,00 875.000,00 100,00 700.000,00 80,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 976.000,00 81,33 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 100,00 2.645.000,00 70,53 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00 9.515.000,00 81,32 0,00 0,00
8 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 8.175.000,00 90,83 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.560.000,00 7.560.000,00 100,00 5.955.000,00 78,77 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.866.600,00 91.866.600,00 100,00 47.083.854,00 51,25 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 9.800.000,00 72,59 0,00 0,00
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
YANCE TAMBA PARULIAN,SKM
14 Upaya Kesehatan Lingkungan Rs
Pagu: 511.600.000,00 || Target Keuangan: 466.883.330,00 || Realisasi SPJ: 370.646.751,00 || Target Fisik: 83,00 % || Realisasi Fisik: 66,33 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00 36.047.000,00 96,13 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Kimia 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 198.000.000,00 165.000.000,00 83,33 147.483.360,00 74,49 0,00 0,00
4 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 56.000.000,00 63.000.000,00 112,50 26.508.391,00 47,34 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Instalasi 118.300.000,00 98.583.330,00 83,33 84.600.000,00 71,51 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 97.000.000,00 98.000.000,00 101,03 76.008.000,00 78,36 0,00 0,00
15 Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pagu: 140.000.000,00 || Target Keuangan: 122.500.000,00 || Realisasi SPJ: 52.480.000,00 || Target Fisik: 65,50 % || Realisasi Fisik: 40,50 %
1 Belanja Jasa Instalasi 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 52.480.000,00 74,97 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan 70.000.000,00 52.500.000,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Drg.NOVA ANGGRAINI M
Drg.NOVA ANGGRAINI M
16 Pelayanan Konseling Dan Testing Hiv / Aids
Pagu: 164.044.000,00 || Target Keuangan: 155.244.000,00 || Realisasi SPJ: 84.380.000,00 || Target Fisik: 86,00 % || Realisasi Fisik: 77,50 %
1 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 60,00
2 Belanja Cetak 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 60,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 60,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.450.000,00 10.450.000,00 100,00 990.000,00 9,47 80,00 70,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41.544.000,00 41.544.000,00 100,00 6.190.000,00 14,90 80,00 65,00
6 Perawat CST (Care, Support and Treatment) 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.440.000,00 73,11 92,00 92,00
7 Petugas Outreach 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.440.000,00 73,11 92,00 92,00
8 Staf VCT (Voluntary Counseling and Testing) 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.440.000,00 73,11 92,00 92,00
9 Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 21.120.000,00 21.120.000,00 100,00 15.440.000,00 73,11 92,00 92,00
10 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.440.000,00 73,11 92,00 92,00
17 Terapi Rekreasional Pasien
Pagu: 68.900.000,00 || Target Keuangan: 68.900.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
2 Belanja Dokumentasi 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
3 Belanja Baju Pasien 15.750.000,00 15.750.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
4 Belanja Bahan Lomba 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
5 Belanja Cetak 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.800.000,00 15.800.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
18 Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza
Pagu: 579.501.000,00 || Target Keuangan: 539.861.000,00 || Realisasi SPJ: 231.470.000,00 || Target Fisik: 80,78 % || Realisasi Fisik: 70,50 %
1 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 860.000,00 860.000,00 100,00 860.000,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 245.000,00 49,00 80,00 70,00
3 Belanja Dokumentasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 6.700.000,00 6.700.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 15,00
5 Belanja Bahan Pupuk 3.450.000,00 3.450.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
6 Belanja Baju Pasien 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
7 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 9.100.000,00 9.100.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
8 Belanja perlengkapan rumah tangga 11.545.000,00 11.545.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
9 Belanja Penggandaan 791.000,00 791.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 4.595.000,00 45,95 80,00 70,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 750.000,00 50,00 85,00 75,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 39.775.000,00 39.775.000,00 100,00 9.120.000,00 22,93 85,00 75,00
13 Instruktur Keterampilan Vocasional 105.600.000,00 96.800.000,00 91,67 56.320.000,00 53,33 74,00 74,00
14 Konselor Addik 180.000.000,00 165.000.000,00 91,67 67.500.000,00 37,50 74,00 74,00
15 Pembimbing Spiritual Pasien 42.240.000,00 38.720.000,00 91,67 31.280.000,00 74,05 74,00 74,00
16 Perawat NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya) 42.240.000,00 38.720.000,00 91,67 14.080.000,00 33,33 74,00 74,00
17 Social Worker 84.480.000,00 77.440.000,00 91,67 30.880.000,00 36,55 74,00 74,00
18 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.840.000,00 75,00 74,00 74,00
19 Pengembangan Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja
Pagu: 388.745.000,00 || Target Keuangan: 363.145.000,00 || Realisasi SPJ: 222.670.000,00 || Target Fisik: 77,43 % || Realisasi Fisik: 72,43 %
1 Belanja Dekorasi 400.000,00 400.000,00 100,00 195.000,00 48,75 80,00 70,00
2 Belanja Bahan Praktek 71.320.000,00 71.320.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 70,00
3 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.625.000,00 5.625.000,00 100,00 1.875.000,00 33,33 80,00 70,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 1.400.000,00 33,33 80,00 75,00
5 Psikolog Klinis 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.440.000,00 73,11 74,00 74,00
6 Tenaga Rekam Medis 21.120.000,00 19.360.000,00 91,67 15.840.000,00 75,00 74,00 74,00
7 Terapis 264.960.000,00 242.880.000,00 91,67 187.920.000,00 70,92 74,00 74,00
20 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
Pagu: 5.918.808.000,00 || Target Keuangan: 5.918.808.000,00 || Realisasi SPJ: 1.372.567.419,00 || Target Fisik: 86,67 % || Realisasi Fisik: 65,83 %
1 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 203.600.000,00 203.600.000,00 100,00 53.168.840,00 26,11 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 46.100.000,00 46.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 1.871.442.000,00 1.871.442.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 729.806.000,00 729.806.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 65,00
5 Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 3.062.860.000,00 3.062.860.000,00 100,00 1.319.398.579,00 43,08 80,00 70,00
6 Belanja modal pengadaan alat-alat rehabilitasi medik 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
21 Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Pagu: 199.996.000,00 || Target Keuangan: 199.996.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 199.996.000,00 199.996.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
22 Pengadaan Alat Dan Bahan Terapi Vocasional Pasien
Pagu: 43.384.000,00 || Target Keuangan: 43.384.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 82,50 % || Realisasi Fisik: 78,13 %
1 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 925.000,00 925.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.375.000,00 3.375.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
3 Belanja Dokumentasi 550.000,00 550.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
4 Belanja Kelengkapan Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
5 Belanja Bahan Pupuk 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
6 Belanja Baju Pasien 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
7 Belanja Bahan Pestisida 5.300.000,00 5.300.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
8 Belanja Bahan Peralatan Pertanian 22.234.000,00 22.234.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
DRS.AKMAL
DRS.AKMAL
23 Diklat Fungsional Teknis
Pagu: 1.537.969.000,00 || Target Keuangan: 1.537.969.000,00 || Realisasi SPJ: 284.527.988,00 || Target Fisik: 27,24 % || Realisasi Fisik: 10,36 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 17.184.000,00 17.184.000,00 100,00 675.000,00 3,93 50,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00 51,28 0,00
3 Belanja Cetak 14.925.000,00 14.925.000,00 100,00 300.000,00 2,01 50,25 0,00
4 Belanja Penggandaan 18.875.000,00 18.875.000,00 100,00 600.000,00 3,18 3,00 3,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.300.000,00 15.300.000,00 100,00 538.000,00 3,52 12,00 12,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 96.700.000,00 96.700.000,00 100,00 4.950.000,00 5,12 5,00 5,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 588.735.000,00 588.735.000,00 100,00 174.364.400,00 29,62 23,00 23,00
8 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 0,00 0,00 28,00 28,00
9 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 445.800.000,00 495.800.000,00 111,22 101.300.588,00 22,72 23,00 23,00
10 Belanja Mengikuti Seminar 59.800.000,00 59.800.000,00 100,00 1.800.000,00 3,01 50,16 16,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 226.800.000,00 226.800.000,00 100,00 0,00 0,00 4,00 4,00
24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (k3rs) Rumah Sakit
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 81.032.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 85,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.730.000,00 3.730.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.950.000,00 10.950.000,00 100,00 10.758.000,00 98,25 100,00 100,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 54.800.000,00 85.600.000,00 156,20 48.906.000,00 89,24 100,00 100,00
4 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 16.770.000,00 16.770.000,00 100,00 16.368.000,00 97,60 100,00 100,00
5 Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 5.750.000,00 5.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Pakaian Khusus Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
25 Penyusunan Standar Kesehatan
Pagu: 388.396.300,00 || Target Keuangan: 388.396.300,00 || Realisasi SPJ: 69.169.400,00 || Target Fisik: 42,09 % || Realisasi Fisik: 42,09 %
1 Belanja Dokumentasi 2.380.000,00 2.380.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Sertifikasi 71.128.000,00 71.128.000,00 100,00 18.650.000,00 26,22 5,00 5,00
3 Belanja Penggandaan 14.125.000,00 14.125.000,00 100,00 3.525.000,00 24,96 100,00 100,00
4 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 13.280.000,00 13.280.000,00 100,00 600.000,00 4,52 5,00 5,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 3.570.000,00 47,60 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.850.000,00 28.850.000,00 100,00 16.500.000,00 57,19 100,00 100,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 212.233.300,00 212.233.300,00 100,00 26.324.400,00 12,40 21,74 21,74
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 38.900.000,00 38.900.000,00 100,00 0,00 0,00 5,00 5,00
RAHAYU INDAH HANDAYANI
RAHAYU INDAH HANDAYANI
19800303 201102 2 005
26 Pelayanan Kesehatan
Pagu: 17.940.535.000,00 || Target Keuangan: 16.233.485.000,00 || Realisasi SPJ: 15.837.156.802,00 || Target Fisik: 84,00 % || Realisasi Fisik: 84,00 %
1 Belanja Pegawai pada BLUD 3.400.182.000,00 2.833.485.000,00 83,33 1.581.090.000,00 46,50 0,00 0,00
2 Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 14.540.353.000,00 15.400.000.000,00 105,91 19.073.437.273,18 131,18 0,00 0,00
ANIDA ASFARINA,SH
ANIDA ASFARINA,SH
196504061993032004
27 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 289.780.350,00 || Target Keuangan: 289.780.350,00 || Realisasi SPJ: 225.985.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 289.780.350,00 289.780.350,00 100,00 225.985.500,00 77,99 0,00 0,00
28 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 73.800.000,00 || Target Keuangan: 55.350.000,00 || Realisasi SPJ: 19.195.000,00 || Target Fisik: 83,00 % || Realisasi Fisik: 83,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 73.800.000,00 55.350.000,00 75,00 19.195.000,00 26,01 0,00 0,00
29 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Pagu: 374.050.000,00 || Target Keuangan: 374.050.000,00 || Realisasi SPJ: 13.075.000,00 || Target Fisik: 38,00 % || Realisasi Fisik: 38,00 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 106.650.000,00 106.650.000,00 100,00 1.775.000,00 1,66 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Publikasi 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 1.800.000,00 2,40 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 60.250.000,00 60.250.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.550.000,00 4.550.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 5.500.000,00 55,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 4.000.000,00 20,00 0,00 0,00
10 Pramu Stand Event 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Pagu: 2.230.430.000,00 || Target Keuangan: 2.230.430.000,00 || Realisasi SPJ: 288.174.400,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja modal Pengadaan almari 834.230.000,00 834.230.000,00 100,00 105.515.000,00 12,65 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan meja kerja 713.300.000,00 713.300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 518.300.000,00 518.300.000,00 100,00 182.659.400,00 35,24 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan sofa 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-lain)
Pagu: 657.446.000,00 || Target Keuangan: 657.446.000,00 || Realisasi SPJ: 441.927.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 120.211.000,00 120.211.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 56.650.000,00 56.650.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 72.435.000,00 72.435.000,00 100,00 71.733.900,00 99,03 0,00 0,00
4 Belanja Baju Pasien 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 99.000.000,00 99,00 0,00 0,00
5 Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 152.000.000,00 152.000.000,00 100,00 143.264.000,00 94,25 0,00 0,00
6 Belanja perlengkapan rumah tangga 137.250.000,00 137.250.000,00 100,00 127.930.000,00 93,21 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Pagu: 370.000.000,00 || Target Keuangan: 275.000.000,00 || Realisasi SPJ: 153.443.218,00 || Target Fisik: 81,00 % || Realisasi Fisik: 81,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 300.000.000,00 225.000.000,00 75,00 135.378.218,00 45,13 0,00 0,00
2 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 40.000.000,00 80,00 13.745.000,00 27,49 0,00 0,00
3 Belanja Pengisian Tabung Gas 20.000.000,00 10.000.000,00 50,00 4.320.000,00 21,60 0,00 0,00
BONI TANJUNG,SKM
BONI TANJUNG,SKM
197802252000121003
33 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Pagu: 1.044.699.000,00 || Target Keuangan: 343.357.600,00 || Realisasi SPJ: 343.357.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 94,33 %
1 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4 Belanja modal pengadaan peralatan laundry 3.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
5 Belanja modal trafo 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 15,00
6 Belanja modal pengadaan alat musik 17.691.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
7 Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Belanja modal pengadaan tangga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 350.400.000,00 343.357.600,00 97,99 343.357.600,00 97,99 100,00 100,00
10 Belanja modal Pengadaan printer 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
11 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
13 Belanja modal pengadaan karpet 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
34 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 84.000.000,00 || Target Keuangan: 20.625.000,00 || Realisasi SPJ: 4.620.000,00 || Target Fisik: 38,00 % || Realisasi Fisik: 38,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.000.000,00 20.625.000,00 24,55 4.620.000,00 5,50 38,00 38,00
35 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit
Pagu: 590.660.500,00 || Target Keuangan: 272.000.500,00 || Realisasi SPJ: 266.755.000,00 || Target Fisik: 68,89 % || Realisasi Fisik: 68,89 %
1 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 626.000,00 626.000,00 100,00 600.000,00 95,85 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Baku Bangunan 28.382.000,00 28.382.000,00 100,00 27.126.000,00 95,57 100,00 100,00
4 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 284.250.000,00 20.550.000,00 7,23 20.450.000,00 7,19 20,00 20,00
5 Belanja Pemeliharaan Lahan 199.500.000,00 199.500.000,00 100,00 196.359.000,00 98,43 100,00 100,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.967.500,00 12.967.500,00 100,00 12.540.000,00 96,70 100,00 100,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 9.975.000,00 9.975.000,00 100,00 9.680.000,00 97,04 100,00 100,00
8 Tukang Bangunan 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pembantu Tukang Bangunan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pagu: 228.060.200,00 || Target Keuangan: 105.840.000,00 || Realisasi SPJ: 28.207.000,00 || Target Fisik: 54,00 % || Realisasi Fisik: 3,98 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.458.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 210.602.000,00 105.840.000,00 50,26 28.207.000,00 13,39 8,00 7,96
IRSYAD AGUS
IRSYAD AGUS
198512152009031001
37 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pagu: 2.823.506.306,00 || Target Keuangan: 2.808.506.306,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 62,50 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 25.000.000,00 10.000.000,00 40,00 0,00 0,00 40,00 25,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 2.798.506.306,00 2.798.506.306,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
38 Pembangunan Gedung Instalasi Gizi
Pagu: 5.136.000.000,00 || Target Keuangan: 148.860.000,00 || Realisasi SPJ: 139.985.600,00 || Target Fisik: 0,97 % || Realisasi Fisik: 0,97 %
1 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 5.056.000.000,00 148.860.000,00 2,94 139.985.600,00 2,77 1,94 1,94
YULVIANA, SE
YULVIANA, SE
197907132005022000
39 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 27.132.605.750,00 || Target Keuangan: 16.684.344.465,67 || Realisasi SPJ: 18.824.545.565,00 || Target Fisik: 74,00 % || Realisasi Fisik: 59,36 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.231.064.116,00 10.040.328.268,33 98,14 8.638.546.520,00 84,43 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 988.180.760,00 971.906.563,67 98,35 798.873.454,00 80,84 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 236.670.000,00 226.808.750,00 95,83 183.860.000,00 77,69 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 1.012.970.000,00 982.452.293,67 96,99 857.030.000,00 84,61 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 190.400.000,00 182.466.666,67 95,83 141.130.000,00 74,12 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 589.209.120,00 564.658.740,00 95,83 448.641.900,00 76,14 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 41.146.770,00 39.432.321,00 95,83 19.639.787,00 47,73 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 422.968,00 405.346,33 95,83 122.884,00 29,05 0,00 0,00
9 Iuran Jaminan Kesehatan 287.000.016,00 287.000.016,00 100,00 236.113.020,00 82,27 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 103.350.000,00 25.837.500,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 13.452.192.000,00