Senin, 20 Agustus 2018

Pimpinan Instansi


Ir. Dadang Eko Purwanto, MT
Pembina Tk. I
19640615 199403 1 004

77,62%

Target Penyerapan

Rp.952.408.717.347,20

18,68%

Realisasi Penyerapan

Rp.229.148.015.939,45

35,88%

Target Fisik

32,63%

Realisasi Fisik

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 20 Agustus 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
EKA SAHPUTRA, S.Kom
EKA SAHPUTRA, S.Kom
19790123 201001 1 017
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 144.049.600,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 96,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 144.049.600,00 0,00 0,00
2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 23.661.100,00 || Target Fisik: 20,35 % || Realisasi Fisik: 20,35 %
1 Belanja Cetak 80.400.000,00 80.400.000,00 19.527.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 17.600.000,00 17.600.000,00 3.833.600,00 0,00 0,00
3 Belanja Penjilidan 2.000.000,00 2.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 19.250.000,00 || Target Fisik: 25,66 % || Realisasi Fisik: 25,66 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00 75.000.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 150.000.000,00 || Realisasi SPJ: 48.000.000,00 || Target Fisik: 24,00 % || Realisasi Fisik: 24,00 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 200.000.000,00 150.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 178.000.000,00 || Realisasi SPJ: 63.519.580,00 || Target Fisik: 26,65 % || Realisasi Fisik: 26,65 %
1 Belanja Jasa Service 64.000.000,00 42.500.000,00 16.361.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00 22.500.000,00 22.254.100,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 96.000.000,00 53.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Jasa KIR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.000.000,00 50.000.000,00 7.904.480,00 0,00 0,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 322.000.000,00 || Target Keuangan: 262.436.000,00 || Realisasi SPJ: 19.990.000,00 || Target Fisik: 3,57 % || Realisasi Fisik: 3,57 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 279.760.000,00 237.796.000,00 19.990.000,00 0,00 0,00
2 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 42.240.000,00 24.640.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 17.000.000,00 || Realisasi SPJ: 8.500.000,00 || Target Fisik: 34,00 % || Realisasi Fisik: 34,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
KHAIRIL ANUAR, ST. Msi
19781029 200902 1 005
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 2.300.000.000,00 || Target Keuangan: 1.710.920.000,00 || Realisasi SPJ: 847.207.634,00 || Target Fisik: 26,98 % || Realisasi Fisik: 26,98 %
1 Belanja Listrik 1.740.000.000,00 1.305.000.000,00 771.680.940,00 0,00 0,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 475.520.000,00 356.640.000,00 46.646.694,00 0,00 0,00
3 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 84.480.000,00 49.280.000,00 28.880.000,00 0,00 0,00
9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 1.200.000.000,00 || Target Keuangan: 600.000.000,00 || Realisasi SPJ: 443.256.500,00 || Target Fisik: 23,36 % || Realisasi Fisik: 23,36 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 144.000.000,00 72.000.000,00 16.216.500,00 0,00 0,00
2 Petugas Kebersihan Harian 1.056.000.000,00 528.000.000,00 427.040.000,00 0,00 0,00
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 7.500.000,00 || Realisasi SPJ: 7.260.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 22,40 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 7.500.000,00 7.260.000,00 0,00 0,00
11 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 102.300.000,00 || Realisasi SPJ: 28.530.000,00 || Target Fisik: 18,23 % || Realisasi Fisik: 18,23 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.200.000,00 81.900.000,00 21.805.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.800.000,00 20.400.000,00 6.725.000,00 0,00 0,00
12 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 1.935.000.000,00 || Target Keuangan: 1.354.500.000,00 || Realisasi SPJ: 352.895.950,00 || Target Fisik: 18,49 % || Realisasi Fisik: 18,49 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 720.000.000,00 504.000.000,00 140.102.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.215.000.000,00 850.500.000,00 212.793.450,00 0,00 0,00
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 1.650.000.000,00 || Target Keuangan: 1.002.500.000,00 || Realisasi SPJ: 730.480.000,00 || Target Fisik: 37,00 % || Realisasi Fisik: 23,50 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 190.000.000,00 142.500.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
2 Petugas Jaga Harian 1.460.000.000,00 860.000.000,00 708.880.000,00 0,00 0,00
14 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 17.500.000,00 || Realisasi SPJ: 15.500.000,00 || Target Fisik: 57,14 % || Realisasi Fisik: 57,14 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 21.000.000,00 10.000.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
2 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
15 Diklat Fungsional Teknis
Pagu: 275.656.800,00 || Target Keuangan: 267.156.800,00 || Realisasi SPJ: 6.800.000,00 || Target Fisik: 2,22 % || Realisasi Fisik: 2,22 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.324.000,00 4.324.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Tas Kegiatan 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 56.512.800,00 56.512.800,00 0,00 0,00 0,00
11 Operator Komputer 20.400.000,00 11.900.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00
12 Photografer 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyaji 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
16 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 0,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.523.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 3.476.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SYARKAWI, ST
SYARKAWI, ST
19810522 201503 1 004
17 Pengawasan Pembangunan Jalan
Pagu: 999.266.000,00 || Target Keuangan: 506.816.600,00 || Realisasi SPJ: 463.011.300,00 || Target Fisik: 30,19 % || Realisasi Fisik: 30,19 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.276.000,00 3.276.000,00 1.962.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 860.000,00 590.000,00 440.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.606.000,00 3.963.600,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 938.274.000,00 469.137.000,00 446.058.800,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 28.000.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
18 Pengawasan Pembangunan Jembatan
Pagu: 843.239.000,00 || Target Keuangan: 428.530.000,00 || Realisasi SPJ: 163.705.800,00 || Target Fisik: 23,10 % || Realisasi Fisik: 23,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.276.000,00 3.276.000,00 960.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 450.000,00 450.000,00 150.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.055.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 780.258.000,00 390.129.000,00 147.945.600,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 28.000.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
TRIYADI PUTRA, ST
TRIYADI PUTRA, ST
19801018 200902 1 004
19 Pembangunan Jembatan Siak Iv (multiyears)
Pagu: 56.528.000.000,00 || Target Keuangan: 41.444.000.000,00 || Realisasi SPJ: 15.846.400,00 || Target Fisik: 43,24 % || Realisasi Fisik: 39,75 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 56.528.000.000,00 41.444.000.000,00 15.846.400,00 43,24 39,75
Ir. SURYA DINATA, MP
Ir. SURYA DINATA, MP
19610914 199703 1 001
20 Pemeliharaan Jalan Simpang Air Hitam - Pantai Cermin - Petapahan
Pagu: 2.618.000.000,00 || Target Keuangan: 2.348.944.680,00 || Realisasi SPJ: 10.996.600,00 || Target Fisik: 83,71 % || Realisasi Fisik: 89,56 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.618.000.000,00 2.348.944.680,00 10.996.600,00 0,00 0,00
21 Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas
Pagu: 3.250.000.000,00 || Target Keuangan: 2.917.744.680,00 || Realisasi SPJ: 1.193.783.788,00 || Target Fisik: 70,98 % || Realisasi Fisik: 72,51 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.250.000.000,00 2.917.744.680,00 1.193.783.788,00 0,00 0,00
RUSDI, ST
RUSDI, ST
19770608 200701 1 016
22 Peningkatan Jalan Teluk Piyai (kubu) - Panipahan - Batas Sumut
Pagu: 28.305.780.000,00 || Target Keuangan: 17.455.190.000,00 || Realisasi SPJ: 6.591.846.834,00 || Target Fisik: 46,00 % || Realisasi Fisik: 44,55 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 28.305.780.000,00 17.455.190.000,00 6.591.846.834,00 0,00 0,00
TAUFIK ISMAIL, ST
TAUFIK ISMAIL, ST
19751212 200801 1 017
23 Pembangunan Jalan Akses Siak Iv (pekanbaru)
Pagu: 24.032.295.000,00 || Target Keuangan: 17.623.683.000,00 || Realisasi SPJ: 20.156.200,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 24.032.295.000,00 17.623.683.000,00 20.156.200,00 0,00 0,00
24 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Sei Jering - Kari
Pagu: 4.033.511.959,00 || Target Keuangan: 4.033.511.959,00 || Realisasi SPJ: 4.033.511.959,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.033.511.959,00 4.033.511.959,00 4.033.511.959,00 0,00 0,00
LUTHFI HARDI, ST
LUTHFI HARDI, ST
19760607 200801 1 014
25 Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku
Pagu: 7.500.000.000,00 || Target Keuangan: 4.750.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.374.161.520,00 || Target Fisik: 61,66 % || Realisasi Fisik: 63,25 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 7.500.000.000,00 4.750.000.000,00 7.374.161.520,00 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Jembatan Di Ruas Jalan Rengat - Kuala Cinaku
Pagu: 2.500.000.000,00 || Target Keuangan: 2.243.372.770,00 || Realisasi SPJ: 985.233.084,00 || Target Fisik: 66,91 % || Realisasi Fisik: 66,91 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.500.000.000,00 2.243.372.770,00 985.233.084,00 0,00 0,00
SEPRIZON, ST
SEPRIZON, ST
19750915 200801 1 009
27 Pembangunan Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Jalan Soekarno Hatta (sp. Ska)
Pagu: 161.000.000.000,00 || Target Keuangan: 69.766.600.000,00 || Realisasi SPJ: 44.733.317.887,00 || Target Fisik: 27,11 % || Realisasi Fisik: 38,73 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 161.000.000.000,00 69.766.600.000,00 44.733.317.887,00 27,11 38,73
YUSFAR, ST
YUSFAR, ST
19770101 200801 1 018
28 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis Kab. Kab Kampar
Pagu: 8.320.388.000,00 || Target Keuangan: 5.130.905.000,00 || Realisasi SPJ: 3.008.540.789,00 || Target Fisik: 61,67 % || Realisasi Fisik: 68,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 8.320.388.000,00 5.130.905.000,00 3.008.540.789,00 0,00 0,00
29 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Jembatan Jondul
Pagu: 641.738.923,00 || Target Keuangan: 641.738.923,00 || Realisasi SPJ: 641.738.923,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 641.738.923,00 641.738.923,00 641.738.923,00 100,00 100,00
30 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan
Pagu: 2.050.000.000,00 || Target Keuangan: 1.837.762.680,00 || Realisasi SPJ: 1.156.930.566,00 || Target Fisik: 78,61 % || Realisasi Fisik: 78,62 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 2.050.000.000,00 1.837.762.680,00 1.156.930.566,00 0,00 0,00
IWAN WISNAL, ST
IWAN WISNAL, ST
19750904 200801 1 012
31 Peningkatan Jalan Sp. Bunut - Teluk Meranti - Sebekek
Pagu: 40.000.000.000,00 || Target Keuangan: 24.666.600.000,00 || Realisasi SPJ: 9.975.470.695,00 || Target Fisik: 52,56 % || Realisasi Fisik: 48,88 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 40.000.000.000,00 24.666.600.000,00 9.975.470.695,00 0,00 0,00
RINI ARIYANTI, ST, MT
RINI ARIYANTI, ST, MT
19780215 200902 2 003
32 Pembangunan Jembatan Bulu Hala
Pagu: 19.084.876.000,00 || Target Keuangan: 11.769.006.000,00 || Realisasi SPJ: 39.113.600,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 63,66 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 19.084.876.000,00 11.769.006.000,00 39.113.600,00 0,00 0,00
HILMI MUKHTASIB, ST
HILMI MUKHTASIB, ST
19820302 200801 1 011
33 Peningkatan Jalan Sp. Batu Besurat - Muara Takus
Pagu: 12.500.000.000,00 || Target Keuangan: 7.708.300.000,00 || Realisasi SPJ: 2.203.905.202,00 || Target Fisik: 55,00 % || Realisasi Fisik: 50,32 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 12.500.000.000,00 7.708.300.000,00 2.203.905.202,00 0,00 0,00
34 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus
Pagu: 4.344.064.897,00 || Target Keuangan: 4.344.064.897,00 || Realisasi SPJ: 4.344.064.897,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.344.064.897,00 4.344.064.897,00 4.344.064.897,00 0,00 0,00
RUDI ISTANTO, ST
RUDI ISTANTO, ST
19771201 200801 1 010
35 Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 5.000.000.000,00 || Target Keuangan: 3.050.000.000,00 || Realisasi SPJ: 34.210.000,00 || Target Fisik: 40,00 % || Realisasi Fisik: 39,56 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.000.000.000,00 3.050.000.000,00 34.210.000,00 0,00 0,00
MANSYUR, ST
MANSYUR, ST
19720402 200801 1 009
36 Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur
Pagu: 11.059.134.000,00 || Target Keuangan: 6.819.799.300,00 || Realisasi SPJ: 1.961.239.349,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 12,42 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 11.059.134.000,00 6.819.799.300,00 1.961.239.349,00 0,00 0,00
SAHAT MATUMBUR, SST
SAHAT MATUMBUR, SST
19670930 199603 1 001
37 Pembayaran Hutang Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (km 130)
Pagu: 4.284.692.350,00 || Target Keuangan: 4.284.692.350,00 || Realisasi SPJ: 4.284.692.350,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.284.692.350,00 4.284.692.350,00 4.284.692.350,00 100,00 100,00
BASHARUDDIN, ST
BASHARUDDIN, ST
19800820 200801 1 010
38 Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Teluk Piyai (kubu)
Pagu: 32.784.474.000,00 || Target Keuangan: 18.031.531.800,00 || Realisasi SPJ: 14.731.253.373,00 || Target Fisik: 53,02 % || Realisasi Fisik: 53,02 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 32.784.474.000,00 18.031.531.800,00 14.731.253.373,00 0,00 0,00
SUTRISNO, ST
SUTRISNO, ST
19741111 200701 1 002
39 Pembangunan Fly Over Sp. Pasar Pagi Arengka
Pagu: 80.000.000.000,00 || Target Keuangan: 58.666.000.000,00 || Realisasi SPJ: 503.833.400,00 || Target Fisik: 17,09 % || Realisasi Fisik: 37,35 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 80.000.000.000,00 58.666.000.000,00 503.833.400,00 17,09 37,35
FERRY YUNANDA, ST, MT
FERRY YUNANDA, ST, MT
19810205 201102 1 001
40 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 368.000.000,00 || Realisasi SPJ: 46.283.300,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.910.000,00 11.910.000,00 5.364.900,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 10.500.000,00 10.500.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 45.990.000,00 45.990.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 698.400,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 400.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9 Operator Sistem Informasi 48.000.000,00 32.000.000,00 19.360.000,00 0,00 0,00
10 System Administrator 24.000.000,00 16.000.000,00 9.680.000,00 0,00 0,00
11 Web Administrator 24.000.000,00 16.000.000,00 9.680.000,00 0,00 0,00
LILY KUSUMAWARDHANI, ST, MT
LILY KUSUMAWARDHANI, ST, MT
19731117 200112 2 001
41 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (a)
Pagu: 627.252.000,00 || Target Keuangan: 553.116.640,00 || Realisasi SPJ: 25.540.200,00 || Target Fisik: 30,16 % || Realisasi Fisik: 30,96 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.606.800,00 1.824.760,00 690.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42.732.000,00 42.732.000,00 10.170.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 532.933.200,00 479.639.880,00 0,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 48.000.000,00 28.000.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
42 Pengawasan Pemeliharaan Jembatan
Pagu: 346.970.000,00 || Target Keuangan: 307.758.680,00 || Realisasi SPJ: 66.060.800,00 || Target Fisik: 27,65 % || Realisasi Fisik: 28,52 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.606.800,00 2.606.800,00 701.800,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.270.000,00 27.270.000,00 3.530.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 292.113.200,00 262.901.880,00 55.649.000,00 0,00 0,00
8 Operator Komputer 24.000.000,00 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
HARDISMAN, ST
HARDISMAN, ST
19640607 199402 1 004
43 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu)
Pagu: 5.250.000.000,00 || Target Keuangan: 4.718.326.680,00 || Realisasi SPJ: 880.369.193,00 || Target Fisik: 35,81 % || Realisasi Fisik: 35,81 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 5.250.000.000,00 4.718.326.680,00 880.369.193,00 0,00 0,00
SRI SUCIATI, ST
SRI SUCIATI, ST
19791207 200801 2 013
44 Pemeliharaan Jalan Cerenti (batas Inhu) - Air Molek
Pagu: 4.750.000.000,00 || Target Keuangan: 4.268.374.680,00 || Realisasi SPJ: 805.055.454,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 25,97 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.750.000.000,00 4.268.374.680,00 805.055.454,00 0,00 0,00
SYAMSUL ASYRI, ST
SYAMSUL ASYRI, ST
19660323 199303 1 016
45 Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar
Pagu: 3.250.000.000,00 || Target Keuangan: 2.918.374.680,00 || Realisasi SPJ: 548.635.835,00 || Target Fisik: 91,02 % || Realisasi Fisik: 91,02 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 3.250.000.000,00 2.918.374.680,00 548.635.835,00 0,00 0,00
46 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 308.372.770,00 || Realisasi SPJ: 9.825.800,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 26,29 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 350.000.000,00 308.372.770,00 9.825.800,00 0,00 0,00
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
RAMA YOEDHA SATRIA, ST
19800929 200902 1 004
47 Pemeliharaan Jalan Dalu-dalu - Batas Sumut
Pagu: 2.100.000.000,00 || Target Keuangan: 1.668.945.320,00 || Realisasi SPJ: 11.945.500,00 || Target Fisik: 55,00 % || Realisasi Fisik: 54,18 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.100.000.000,00 1.668.945.320,00 11.945.500,00 0,00 0,00
48 Pemeliharaan Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Jaya
Pagu: 4.050.000.000,00 || Target Keuangan: 3.638.416.680,00 || Realisasi SPJ: 740.768.059,00 || Target Fisik: 30,00 % || Realisasi Fisik: 1,94 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 4.050.000.000,00 3.638.416.680,00 740.768.059,00 0,00 0,00
AFRIZAL RUDY, ST
AFRIZAL RUDY, ST
198204112009011005
49 Pembangunan Pagar Kawasan Science Techno Park (stp) Provinsi Riau
Pagu: 2.905.180.000,00 || Target Keuangan: 2.904.780.000,00 || Realisasi SPJ: 450.873.100,00 || Target Fisik: 0,90 % || Realisasi Fisik: 0,50 %
1 Belanja Modal Pembuatan Pagar 2.905.180.000,00 2.904.780.000,00 450.873.100,00 0,00 0,00
MUFRIADI, ST
MUFRIADI, ST
19790730 200801 1 005
50 Revitalisasi Pos Awlr Dan Arr Ws Bengkalis - Meranti - Dan Ws Reteh
Pagu: 2.980.228.200,00 || Target Keuangan: 2.966.046.200,00 || Realisasi SPJ: 34.740.100,00 || Target Fisik: 15,27 % || Realisasi Fisik: 15,26 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.033.600,00 3.360.000,00 704.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 7.248.400,00 6.040.000,00 760.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 86.103.000,00 73.803.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.843.200,00 91.843.200,00 33.275.900,00 0,00 0,00
6 Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 1.665.000.000,00 1.665.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal pengadaan alat ARR 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
51 Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Lepin Di Pulau Rupat Utara Kab. Bengkalis
Pagu: 3.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.784.391.000,00 || Realisasi SPJ: 76.147.800,00 || Target Fisik: 17,00 % || Realisasi Fisik: 15,51 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 3.000.000.000,00 1.784.391.000,00 76.147.800,00 0,00 0,00
52 Pembangunan Pantai Makeruh Di Pulau Rupat Utara Kab. Bengkalis
Pagu: 3.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.784.391.000,00 || Realisasi SPJ: 58.561.300,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 9,86 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 3.000.000.000,00 1.784.391.000,00 58.561.300,00 0,00 0,00
53 Pembangunan Pengaman Pantai Tanah Merah Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan Meranti
Pagu: 5.000.000.000,00 || Target Keuangan: 2.964.991.000,00 || Realisasi SPJ: 15.172.700,00 || Target Fisik: 15,00 % || Realisasi Fisik: 7,40 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 5.000.000.000,00 2.964.991.000,00 15.172.700,00 0,00 0,00
54 Pembangunan Turap Laut
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 584.391.000,00 || Realisasi SPJ: 73.934.800,00 || Target Fisik: 7,96 % || Realisasi Fisik: 7,96 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.000.000.000,00 584.391.000,00 73.934.800,00 0,00 0,00
55 Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Reteh Kecamatan Keritang
Pagu: 2.750.000.000,00 || Target Keuangan: 1.634.391.000,00 || Realisasi SPJ: 75.786.100,00 || Target Fisik: 5,00 % || Realisasi Fisik: 2,97 %
1 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.750.000.000,00 1.634.391.000,00 75.786.100,00 0,00 0,00
KHOTBAN, ST
KHOTBAN, ST
1962022 619910 1 100
56 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Waduk Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti
Pagu: 4.088.900.000,00 || Target Keuangan: 4.088.900.000,00 || Realisasi SPJ: 4.088.900.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk 4.088.900.000,00 4.088.900.000,00 4.088.900.000,00 100,00 100,00
NURUL IKHSAN , ST
NURUL IKHSAN , ST
19810819 200904 1 001
57 Pembangunan Spam Regional II Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis
Pagu: 80.344.613.000,00 || Target Keuangan: 68.520.347.800,00 || Realisasi SPJ: 3.934.768.466,45 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 80.344.613.000,00 68.520.347.800,00 3.934.768.466,45 0,00 0,00
SYAFRI, S. ST, MT
SYAFRI, S. ST, MT
19651025 198906 1 001
58 Pembangunan Gedung Kantor Snvt Dan Satker Skpd
Pagu: 57.326.897.158,00 || Target Keuangan: 151.635.347.168,70 || Realisasi SPJ: 60.309.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 57.326.897.158,00 151.635.347.168,70 60.309.000,00 0,00 0,00
59 Pembangunan Gedung Kantor Polda Riau
Pagu: 172.875.345.800,00 || Target Keuangan: 146.955.015.800,00 || Realisasi SPJ: 32.672.131.200,00 || Target Fisik: 4,44 % || Realisasi Fisik: 4,38 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.182.000,00 7.518.400,00 4.221.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 840.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.527.800,00 77.527.800,00 37.599.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 650.000.000,00 552.500.000,00 127.765.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 172.132.976.000,00 146.313.029.600,00 32.499.306.000,00 40,00 39,40
RIO AMDI PARSAULIAN, ST
RIO AMDI PARSAULIAN, ST
19771117 200801 1 008
60 Pembangunan Drainase Provinsi Riau
Pagu: 5.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.930.972.200,00 || Realisasi SPJ: 107.577.500,00 || Target Fisik: 38,61 % || Realisasi Fisik: 2,15 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 5.000.000.000,00 1.930.972.200,00 107.577.500,00 0,00 0,00
YUFANA HARYANTO, ST
YUFANA HARYANTO, ST
19680415 199403 1 009
61 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii
Pagu: 1.132.673.200,00 || Target Keuangan: 752.451.300,00 || Realisasi SPJ: 396.840.000,00 || Target Fisik: 31,83 % || Realisasi Fisik: 31,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 42.784.800,00 26.392.400,00 23.629.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.560.000,00 1.560.000,00 780.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.500.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.035.000,00 2.035.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Pengharum Ruangan 960.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 30.000.000,00 17.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 2.100.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 10.800.000,00 6.300.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.051.200,00 6.051.200,00 6.051.200,00 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Service 9.600.000,00 9.600.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.750.000,00 7.750.000,00 1.952.700,00 0,00 0,00
12 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 30.450.000,00 30.450.000,00 3.098.400,00 0,00 0,00
13 Belanja Cetak 661.000,00 661.000,00 661.000,00 0,00 0,00
14 Belanja Penjilidan 15.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 2.600.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
16 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 443.779.200,00 288.456.700,00 169.601.500,00 0,00 0,00
19 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 162.162.000,00 122.000.000,00 15.501.000,00 0,00 0,00
20 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 104.000.000,00 52.000.000,00 41.600.000,00 0,00 0,00
21 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 67.200.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
22 Petugas Kebersihan Harian 84.480.000,00 49.280.000,00 42.240.000,00 0,00 0,00
23 Operator Komputer 28.800.000,00 16.800.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
62 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii (swakelola)
Pagu: 27.420.000.000,00 || Target Keuangan: 18.723.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.041.116.000,00 || Target Fisik: 42,50 % || Realisasi Fisik: 41,27 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 25.920.000.000,00 17.748.000.000,00 6.531.021.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.500.000.000,00 975.000.000,00 510.095.000,00 0,00 0,00
PENDIRIYUS, ST
PENDIRIYUS, ST
19640607 199402 1 001
63 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I
Pagu: 949.224.300,00 || Target Keuangan: 613.730.750,00 || Realisasi SPJ: 332.390.000,00 || Target Fisik: 38,13 % || Realisasi Fisik: 38,13 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.952.900,00 21.476.450,00 26.673.100,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 16.242.600,00 16.242.600,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.900.000,00 2.600.000,00 2.598.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.785.500,00 4.785.500,00 2.550.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 24.000.000,00 14.000.000,00 8.542.500,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 7.800.000,00 4.550.000,00 3.953.900,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.020.000,00 6.680.000,00 1.341.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 18.900.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 13.400.000,00 13.400.000,00 2.436.500,00 0,00 0,00
12 Belanja Cetak 520.000,00 520.000,00 520.000,00 0,00 0,00
13 Belanja Penjilidan 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
14 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 4.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 290.745.000,00 193.830.000,00 133.513.000,00 0,00 0,00
16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 166.236.300,00 110.824.200,00 0,00 0,00 0,00
17 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 144.000.000,00 84.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
18 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 67.200.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
19 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 36.960.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
20 Operator Komputer 28.800.000,00 16.800.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
64 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah I (swakelola)
Pagu: 26.825.671.000,00 || Target Keuangan: 18.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 7.877.541.000,00 || Target Fisik: 20,87 % || Realisasi Fisik: 20,87 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 24.825.671.000,00 17.000.000.000,00 7.877.541.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
RIZKI VIDHOLISA NASUTION, ST
19820825 200604 2 006
65 Pembangunan Tpa Regional Pekanbaru - Kampar
Pagu: 10.000.000.000,00 || Target Keuangan: 9.903.759.700,00 || Realisasi SPJ: 76.238.700,00 || Target Fisik: 99,03 % || Realisasi Fisik: 0,76 %
1 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 10.000.000.000,00 9.903.759.700,00 76.238.700,00 0,00 0,00
EYUL DIANASARI, ST
EYUL DIANASARI, ST
19750712 200312 2 004
66 Pengelolaan Upt Pengelolaan Air Minum Provinsi Riau
Pagu: 5.965.568.500,00 || Target Keuangan: 4.926.704.850,00 || Realisasi SPJ: 384.687.608,00 || Target Fisik: 13,88 % || Realisasi Fisik: 13,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 24.125.400,00 24.900.000,00 15.698.700,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 225.000,00 126.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.611.300,00 7.911.300,00 5.162.300,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 322.500.000,00 161.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Kimia 306.662.500,00 153.330.500,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 510.000.000,00 382.500.000,00 58.144.008,00 0,00 0,00
7 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 21.700.000,00 16.275.000,00 10.736.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 20.020.000,00 10.010.000,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.560.000,00 9.504.000,00 5.280.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.321.000,00 58.740.750,00 30.630.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 275.000.000,00 206.250.000,00 53.002.061,00 0,00 0,00
13 Belanja Pemeliharaan Taman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Pemeliharaan Jaringan 600.000.000,00 540.000.000,00 18.639.500,00 0,00 0,00
15 Belanja Pemeliharaan Gedung 200.000.000,00 120.000.000,00 6.993.639,00 0,00 0,00
16 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 5.000.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00
17 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
19 Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 42.240.000,00 31.680.000,00 18.240.000,00 0,00 0,00
22 Teknisi Perpipaan 42.240.000,00 31.680.000,00 18.240.000,00 0,00 0,00
23 Petugas Jaga Harian 172.800.000,00 129.600.000,00 85.440.000,00 0,00 0,00
24 Petugas Kebersihan Harian 21.120.000,00 15.840.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
25 Tukang Kebun Harian 21.120.000,00 15.840.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
26 Operator Komputer 40.800.000,00 30.600.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
27 Operator Sistem Informasi 21.120.000,00 15.840.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
28 Tenaga Laboratorium Kimia 20.400.000,00 15.300.000,00 9.120.000,00 0,00 0,00
29 Tenaga Akuntansi 20.400.000,00 15.300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
30 Belanja modal peralatan kelistrikan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
31 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
32 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
33 Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00
34 Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 426.528.300,00 376.528.300,00 0,00 0,00 0,00
36 Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
37 Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
HEMYATI, S. IP
HEMYATI, S. IP
19710525 199203 2 002
67 Penyediaan Operasional Upt Peralatan Konstruksi
Pagu: 1.269.922.000,00 || Target Keuangan: 890.618.600,00 || Realisasi SPJ: 214.113.000,00 || Target Fisik: 35,84 % || Realisasi Fisik: 35,84 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.339.800,00 6.893.200,00 6.350.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 270.000,00 210.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.690.000,00 6.460.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 36.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 849.430.000,00 637.072.500,00 25.000.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.977.200,00 2.232.900,00 1.068.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 300.000,00 300.000,00 240.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 950.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00
9 Operator Alat Berat 201.600.000,00 117.600.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00
10 Petugas Jaga Harian 115.200.000,00 67.200.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
11 Petugas Kebersihan Harian 42.240.000,00 24.640.000,00 18.240.000,00 0,00 0,00
WELMAN, ST. M.Eng
WELMAN, ST. M.Eng
196308221992031001
68 Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau
Pagu: 55.543.832.800,00 || Target Keuangan: 27.775.853.800,00 || Realisasi SPJ: 22.018.500,00 || Target Fisik: 1,88 % || Realisasi Fisik: 0,16 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 55.543.832.800,00 27.775.853.800,00 22.018.500,00 0,00 0,00
69 Pembayaran Hutang Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah Provinsi Riau
Pagu: 1.303.371.851,00 || Target Keuangan: 1.303.371.851,00 || Realisasi SPJ: 1.303.371.851,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.303.371.851,00 1.303.371.851,00 1.303.371.851,00 0,00 0,00
GUSNI ARIF
GUSNI ARIF
198309042011021001
70 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 56.157.896.346,00 || Target Keuangan: 18.239.667.758,50 || Realisasi SPJ: 26.535.400.882,00 || Target Fisik: 53,32 % || Realisasi Fisik: 51,63 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 23.783.535.720,00 9.343.531.890,00 13.665.969.700,00 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 2.406.622.526,00 971.905.251,50 1.477.412.594,00 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 517.270.000,00 208.897.500,00 340.410.000,00 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 21.125.000,00 8.531.250,00 2.925.000,00 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 1.132.430.000,00 457.327.500,00 697.005.000,00 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 1.435.590.000,00 478.530.000,00 755.123.340,00 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.300.000,00 2.100.000,00 11.588.078,00 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 371.000,00 123.667,00 200.671,00 0,00 0,00
9 Iuran Jaminan Kesehatan 660.692.100,00 220.230.700,00 354.109.264,00 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 632.220.000,00 158.055.000,00 5.379.875.291,00 0,00 0,00
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 25.513.740.000,00 6.378.435.000,00 3.850.781.944,00 0,00 0,00
12 Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 48.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
BASRIZAL, ST
BASRIZAL, ST
19610618 199403 1 001
71 Pemeliharaan Dan Perbaikan Alat Berat
Pagu: 300.000.000,00 || Target Keuangan: 236.700.000,00 || Realisasi SPJ: 142.480.000,00 || Target Fisik: 26,42 % || Realisasi Fisik: 26,42 %
1 Belanja Jasa Service 90.000.000,00 79.200.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 210.000.000,00 157.500.000,00 115.480.000,00 0,00 0,00
MULQAN RACHMAN, ST
MULQAN RACHMAN, ST
19702082007011004
72 Pengelolaan Upt Laboratorium Bahan Konstruksi
Pagu: 2.792.088.400,00 || Target Keuangan: 2.215.744.000,00 || Realisasi SPJ: 918.940.814,00 || Target Fisik: 52,77 % || Realisasi Fisik: 52,10 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 50.314.400,00 40.314.400,00 33.279.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.395.000,00 5.395.000,00 4.840.500,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 25.074.600,00 25.074.600,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Listrik 144.000.000,00 144.000.000,00 88.398.619,00 0,00 0,00
5 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 3.500.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 18.000.000,00 10.500.000,00 3.783.762,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 5.291.533,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Service 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.920.000,00 8.500.000,00 4.244.100,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 38.400.000,00 22.400.000,00 6.312.000,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.204.400,00 50.000.000,00 5.513.800,00 0,00 0,00
13 Analis Laboratorium Pengujian 912.000.000,00 532.000.000,00 444.000.000,00 0,00 0,00
14 Petugas Jaga Harian 86.400.000,00 50.400.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
15 Petugas Kebersihan Harian 63.360.000,00 36.960.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00
16 Operator Komputer 168.000.000,00 98.000.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00
17 Instruktur Senam 7.200.000,00 4.200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
18 Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 25.000.000,00 25.000.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00
19 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 60.000.000,00 60.000.000,00 59.598.000,00 0,00 0,00
20 Belanja modal Pengadaan printer 17.500.000,00 17.500.000,00 17.325.000,00 0,00 0,00
21 Belanja modal Pengadaan scaner 10.000.000,00 10.000.000,00 9.944.000,00 0,00 0,00
22 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 6.400.000,00 6.400.000,00 5.940.000,00 0,00 0,00
23 Belanja modal Pengadaan meja kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00
25 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 25.000.000,00 25.000.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00
26 Belanja modal Pengadaan kamera 7.000.000,00 7.000.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00
27 Belanja modal Pengadaan proyektor 8.000.000,00 8.000.000,00 7.865.000,00 0,00 0,00
28 Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00
73 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Laboratorium
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,07 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
DEDY ZULHERI, ST
DEDY ZULHERI, ST
197801082009021002
74 Pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau
Pagu: 94.069.713.800,00 || Target Keuangan: 79.970.228.600,00 || Realisasi SPJ: 18.431.643.853,00 || Target Fisik: 3,03 % || Realisasi Fisik: 3,03 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.182.000,00 7.518.400,00 3.925.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 840.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.527.800,00 77.527.800,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 650.000.000,00 552.500.000,00 123.475.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 93.327.344.000,00 79.328.242.400,00 18.301.003.553,00 27,30 27,30
Ir. PURWANTO, MT
Ir. PURWANTO, MT
1965021819997031001
75 Operasi Dan Pemeliharaan (o&p) Daerah Irigasi (di) Di Kab. Kampar (swakelola)
Pagu: 2.493.110.000,00 || Target Keuangan: 1.799.204.400,00 || Realisasi SPJ: 161.137.700,00 || Target Fisik: 39,40 % || Realisasi Fisik: 11,59 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.514.400,00 3.614.400,00 740.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 885.600,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 62.010.000,00 62.010.000,00 3.347.500,00 0,00 0,00
5 Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.997.700.000,00 1.400.000.000,00 149.050.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Jasa Konsultansi Survey 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Operator Komputer 72.000.000,00 42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
8 Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 153.600.000,00 89.600.000,00 0,00 0,00 0,00
76 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (dak)
Pagu: 8.133.226.000,00 || Target Keuangan: 4.504.127.500,00 || Realisasi SPJ: 1.194.229.244,00 || Target Fisik: 10,00 % || Realisasi Fisik: 4,70 %
1 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 8.133.226.000,00 4.504.127.500,00 1.194.229.244,00 0,00 0,00
77 Pemeliharaan Wilayah Sungai (ws) Bengkalis, Meranti Dan Reteh
Pagu: 6.184.560.000,00 || Target Keuangan: 6.153.388.200,00 || Realisasi SPJ: 2.205.637.000,00 || Target Fisik: 75,67 % || Realisasi Fisik: 50,62 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.816.800,00 1.645.000,00 572.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 783.200,00 783.200,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 138.960.000,00 138.960.000,00 4.855.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Jaringan 5.820.000.000,00 5.820.000.000,00 2.126.350.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 150.000.000,00 150.000.000,00 49.860.000,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 72.000.000,00 42.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
M. REZKI MULYONO
M. REZKI MULYONO
198704232011021001
78 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Irigasi Dan Rawa
Pagu: 255.017.200,00 || Target Keuangan: 128.143.200,00 || Realisasi SPJ: 27.673.300,00 || Target Fisik: 20,08 % || Realisasi Fisik: 20,08 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.766.400,00 2.431.000,00 952.300,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 173.600,00 173.600,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 69.426.000,00 34.713.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100.051.200,00 50.025.600,00 18.721.000,00 0,00 0,00
5 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 57.600.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Operator Komputer 24.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
79 Pembinaan Kelembagaan Dan Operasional Dewan Sumber Daya Air ( Dsda ) Provinsi Riau
Pagu: 97.377.600,00 || Target Keuangan: 81.181.400,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 7,00 % || Realisasi Fisik: 7,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.154.800,00 3.559.800,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 7.251.200,00 4.450.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.601.600,00 23.601.600,00 0,00 0,00 0,00
8 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 25.600.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00
80 Ded Pembangunan Pengaman Pantai
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 592.117.000,00 || Realisasi SPJ: 15.024.200,00 || Target Fisik: 5,00 % || Realisasi Fisik: 2,37 %
1 Belanja modal pengadaan DED 1.000.000.000,00 592.117.000,00 15.024.200,00 0,00 0,00
81 Pengendalian Kegiatan Wilayah Sungai Dan Survey Rekomtek Pengusahaan Air Ws Bengkalis, Meranti Dan Reteh
Pagu: 145.216.400,00 || Target Keuangan: 72.950.200,00 || Realisasi SPJ: 22.812.200,00 || Target Fisik: 24,88 % || Realisasi Fisik: 24,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.630.800,00 2.630.000,00 919.200,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 741.200,00 398.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.806.000,00 38.403.000,00 6.405.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.038.400,00 19.519.200,00 7.488.000,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 24.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
82 Audit Teknis Kinerja Dan Penyusunan Aknop Pantai Ws Bengkalis, Meranti Dan Reteh (swakelola)
Pagu: 496.475.000,00 || Target Keuangan: 294.207.500,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.444.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 1.306.000,00 705.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.725.000,00 17.977.500,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Pemeliharaan Jaringan 435.000.000,00 261.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5 Operator Komputer 24.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
HAMDAN, ST
HAMDAN, ST
19751011 200801 1 008
83 Pengelolaan Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii
Pagu: 949.869.000,00 || Target Keuangan: 664.309.000,00 || Realisasi SPJ: 356.400.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 30.475.000,00 20.316.000,00 18.482.500,00 0,00 0,00
2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.320.000,00 1.320.000,00 738.000,00 0,00 0,00
4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.755.000,00 2.755.000,00 1.916.000,00 0,00 0,00
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 53.520.000,00 35.680.000,00 7.266.000,00 0,00 0,00
6 Belanja Listrik 24.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
7 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.500.000,00 3.250.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Keamanan 144.000.000,00 96.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Service 9.200.000,00 9.200.000,00 2.144.500,00 0,00 0,00
10 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000,00 9.000.000,00 1.538.000,00 0,00 0,00
11 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00
13 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 372.591.000,00 256.000.000,00 161.315.000,00 0,00 0,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.588.000,00 78.588.000,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 63.360.000,00 42.240.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00
16 Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 144.000.000,00 86.400.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
84 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan Provinsi Upt Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii (swakelola)
Pagu: 41.255.701.320,00 || Target Keuangan: 31.400.000.000,00 || Realisasi SPJ: 5.475.469.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Jalan 36.255.701.320,00 26.400.000.000,00 4.964.483.000,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jembatan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 510.986.000,00 0,00 0,00