Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


Drs. H. SYARIFUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
19620504 198803 1 006

99,79%

Target Penyerapan

Rp.28.637.358.127,00

75,87%

Realisasi Penyerapan

Rp.21.774.017.006,00

89,41%

Target Fisik

81,34%

Realisasi Fisik

80,20%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
Rusli, S. Sos
Rusli, S. Sos
19780808 201212 1 004
1 Bimbingan Teknis Penyusunan Rpjmdes Dan Rkpdes Bagi Aparatur Desa Se- Provinsi Riau
Pagu: 1.000.000.000,00 || Target Keuangan: 1.000.000.000,00 || Realisasi SPJ: 867.437.526,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 34.962.600,00 34.962.600,00 100,00 33.685.300,00 96,35 100,00 95,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 70.000,00 70.000,00 100,00 70.000,00 100,00 100,00 95,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 980.000,00 98,00 100,00 95,00
4 Belanja Dokumentasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 95,00
5 Belanja Cetak 63.100.000,00 63.100.000,00 100,00 54.287.926,00 86,03 100,00 95,00
6 Belanja Penggandaan 4.747.400,00 4.747.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 95,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 287.800.000,00 287.800.000,00 100,00 208.100.000,00 72,31 100,00 95,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 3.200.000,00 100,00 100,00 95,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 240.500.000,00 240.500.000,00 100,00 229.500.000,00 95,43 100,00 95,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 121.600.000,00 121.600.000,00 100,00 119.602.500,00 98,36 100,00 95,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.520.000,00 41.520.000,00 100,00 37.111.800,00 89,38 100,00 95,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 63.600.000,00 99,38 100,00 95,00
13 Operator Komputer 61.200.000,00 61.200.000,00 100,00 44.500.000,00 72,71 100,00 95,00
14 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 95,00
15 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 95,00
16 Uang Saku 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 72.000.000,00 100,00 100,00 95,00
Didi Yuni Aji, SH
Didi Yuni Aji, SH
19810622 201001 1 012
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 12.000.000,00 || Target Keuangan: 11.000.000,00 || Realisasi SPJ: 4.260.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.500.000,00 6.875.000,00 91,67 4.260.000,00 56,80 50,00 40,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 4.500.000,00 4.125.000,00 91,67 0,00 0,00 50,00 40,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 320.000.000,00 || Target Keuangan: 320.000.000,00 || Realisasi SPJ: 239.952.350,00 || Target Fisik: 90,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 45.440.000,00 45.440.000,00 100,00 34.032.350,00 74,90 90,00 80,00
2 Petugas Kebersihan Harian 149.760.000,00 149.760.000,00 100,00 112.320.000,00 75,00 90,00 80,00
3 Tukang Kebun Harian 124.800.000,00 124.800.000,00 100,00 93.600.000,00 75,00 90,00 80,00
4 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 149.290.000,00 || Target Keuangan: 149.290.000,00 || Realisasi SPJ: 93.600.000,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 67,00 %
1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 67,00
2 Petugas Jaga Harian 141.200.000,00 141.200.000,00 100,00 93.600.000,00 66,29 80,00 67,00
3 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 67,00
4 Belanja modal Pengadaan pentungan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 67,00
5 Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 590.000,00 590.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 67,00
5 Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Pagu: 105.350.000,00 || Target Keuangan: 105.350.000,00 || Realisasi SPJ: 67.409.068,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 66,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 66,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 58.666.000,00 58.666.000,00 100,00 47.091.468,00 80,27 80,00 66,00
3 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 10.300.000,00 78,03 80,00 66,00
4 Belanja Mengikuti Sosialisasi 9.165.000,00 9.165.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 66,00
5 Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 15.919.000,00 15.919.000,00 100,00 10.017.600,00 62,93 80,00 66,00
Denny Rofika, S.Pd, M.Pd
Denny Rofika, S.Pd, M.Pd
19870510 201102 2 003
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 130.000.000,00 || Target Keuangan: 130.000.000,00 || Realisasi SPJ: 81.172.000,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.225.000,00 38.225.000,00 100,00 11.510.000,00 30,11 80,00 70,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.275.000,00 4.275.000,00 100,00 4.232.000,00 98,99 80,00 70,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 87.500.000,00 87.500.000,00 100,00 65.430.000,00 74,78 80,00 70,00
7 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 21.700.000,00 || Target Keuangan: 19.800.000,00 || Realisasi SPJ: 7.500.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Penceramah Agama 5.900.000,00 5.400.000,00 91,53 1.500.000,00 25,42 60,00 40,00
2 Muadzin 4.800.000,00 4.400.000,00 91,67 0,00 0,00 60,00 40,00
3 Instruktur Senam 11.000.000,00 10.000.000,00 90,91 6.000.000,00 54,55 60,00 40,00
Wan Taufik Hidayat, SE, ME
Wan Taufik Hidayat, SE, ME
19790326 200212 1 006
8 Monitoring Dan Evaluasi
Pagu: 531.000.000,00 || Target Keuangan: 531.000.000,00 || Realisasi SPJ: 298.632.010,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.798.100,00 7.798.100,00 100,00 7.693.510,00 98,66 70,00 60,00
2 Belanja Dokumentasi 2.999.300,00 2.999.300,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
3 Belanja Cetak 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
4 Belanja Penggandaan 1.762.600,00 1.762.600,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 508.240.000,00 508.240.000,00 100,00 290.938.500,00 57,24 70,00 60,00
Junaidi, SPt
Junaidi, SPt
19750102 201212 1 001
9 Gelar Teknologi Tepat Guna (ttg) Nasional
Pagu: 750.000.000,00 || Target Keuangan: 748.300.000,00 || Realisasi SPJ: 513.774.500,00 || Target Fisik: 97,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.496.900,00 6.496.900,00 100,00 0,00 0,00 97,00 75,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 600.000,00 50,00 97,00 75,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 4.158.000,00 99,00 97,00 75,00
4 Belanja Dekorasi 47.000.000,00 47.000.000,00 100,00 14.850.000,00 31,60 97,00 75,00
5 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 97,00 75,00
6 Belanja Bahan Publikasi 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 15.950.000,00 99,69 97,00 75,00
7 Belanja Paket/Pengiriman 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 97,00 75,00
8 Belanja Cetak 8.200.000,00 8.200.000,00 100,00 5.280.000,00 64,39 97,00 75,00
9 Belanja Penggandaan 11.787.100,00 11.787.100,00 100,00 7.237.000,00 61,40 97,00 75,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 74.250.000,00 74.250.000,00 100,00 51.820.000,00 69,79 97,00 75,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 14.600.000,00 100,00 13.200.000,00 90,41 97,00 75,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29.200.000,00 29.200.000,00 100,00 29.200.000,00 100,00 97,00 75,00
13 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.900.000,00 15.900.000,00 100,00 15.741.000,00 99,00 97,00 75,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180.660.000,00 180.660.000,00 100,00 112.342.000,00 62,18 97,00 75,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 238.106.000,00 238.106.000,00 100,00 213.096.500,00 89,50 97,00 75,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 10.000.000,00 71,43 97,00 75,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 0,00 0,00 97,00 75,00
18 Operator Komputer 20.400.000,00 18.700.000,00 91,67 15.300.000,00 75,00 97,00 75,00
19 Pramu Stand Event 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 5.000.000,00 83,33 97,00 75,00
10 Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Bumdes Se- Provinsi Riau
Pagu: 1.921.662.401,00 || Target Keuangan: 1.921.662.401,00 || Realisasi SPJ: 1.608.609.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 15.499.800,00 15.499.800,00 100,00 15.216.300,00 98,17 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 5.400.000,00 90,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 800.001,00 800.001,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 221.520.000,00 221.520.000,00 100,00 187.545.600,00 84,66 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 1.938.600,00 1.938.600,00 100,00 1.138.600,00 58,73 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 309.600.000,00 309.600.000,00 100,00 303.330.000,00 97,97 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 1.400.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 438.000.000,00 438.000.000,00 100,00 432.900.000,00 98,84 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 389.180.000,00 389.180.000,00 100,00 298.930.000,00 76,81 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.524.000,00 44.524.000,00 100,00 30.749.000,00 69,06 100,00 100,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 309.000.000,00 309.000.000,00 100,00 154.800.000,00 50,10 100,00 100,00
13 Operator Komputer 29.000.000,00 29.000.000,00 100,00 21.600.000,00 74,48 100,00 100,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
16 Uang Saku 153.600.000,00 153.600.000,00 100,00 153.600.000,00 100,00 100,00 100,00
Eva Warni, S.Sos, M.Si
Eva Warni, S.Sos, M.Si
19690826 198909 2 002
11 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (pkk)
Pagu: 2.450.000.000,00 || Target Keuangan: 2.446.300.000,00 || Realisasi SPJ: 2.006.916.549,00 || Target Fisik: 96,00 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 32.759.000,00 32.759.000,00 100,00 30.813.585,00 94,06 96,00 85,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 912.000,00 912.000,00 100,00 912.000,00 100,00 96,00 85,00
3 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 9.900.000,00 99,00 96,00 85,00
4 Belanja Dekorasi 29.820.000,00 29.820.000,00 100,00 26.031.500,00 87,30 96,00 85,00
5 Belanja Dokumentasi 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 3.200.000,00 88,89 96,00 85,00
6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 36.500.000,00 36.500.000,00 100,00 26.885.550,00 73,66 96,00 85,00
7 Belanja Cetak 184.100.000,00 184.100.000,00 100,00 110.286.000,00 59,91 96,00 85,00
8 Belanja Penggandaan 1.010.000,00 1.010.000,00 100,00 800.000,00 79,21 96,00 85,00
9 Belanja Penjilidan 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 2.200.000,00 84,62 96,00 85,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 361.000.000,00 361.000.000,00 100,00 313.430.000,00 86,82 96,00 85,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.600.000,00 100,00 13.200.000,00 84,62 96,00 85,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 486.500.000,00 486.500.000,00 100,00 441.100.000,00 90,67 96,00 85,00
13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31.500.000,00 31.500.000,00 100,00 31.185.000,00 99,00 96,00 85,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 635.080.000,00 635.080.000,00 100,00 486.955.000,00 76,68 96,00 85,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 218.769.000,00 218.769.000,00 100,00 135.517.914,00 61,95 96,00 85,00
16 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 68.000.000,00 68.000.000,00 100,00 65.000.000,00 95,59 96,00 85,00
17 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 77.650.000,00 77.650.000,00 100,00 72.200.000,00 92,98 96,00 85,00
18 Penceramah Agama 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 3.800.000,00 95,00 96,00 85,00
19 Operator Komputer 44.400.000,00 40.700.000,00 91,67 33.300.000,00 75,00 96,00 85,00
20 Koordinator Liputan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.000.000,00 83,33 96,00 85,00
21 Pembuat Artikel 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 1.000.000,00 29,41 96,00 85,00
22 Penyunting Editor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.500.000,00 83,33 96,00 85,00
23 Redaktur 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 3.000.000,00 83,33 96,00 85,00
24 Redaktur Pelaksana 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 2.000.000,00 83,33 96,00 85,00
25 Sekretaris Redaksi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.500.000,00 83,33 96,00 85,00
26 Pembawa Acara 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 3.000.000,00 93,75 96,00 85,00
27 Pembaca Doa 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 2.800.000,00 100,00 96,00 85,00
28 Moderator 5.200.000,00 5.200.000,00 100,00 4.400.000,00 84,62 96,00 85,00
29 Uang Saku 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00 176.000.000,00 100,00 96,00 85,00
Andryco, S.STP, M.Si
Andryco, S.STP, M.Si
19840312 200212 1 002
12 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (bpd)
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 432.174.061,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 18.077.800,00 18.077.800,00 100,00 17.902.500,00 99,03 100,00 95,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.200,00 1.200.200,00 100,00 1.200.000,00 99,98 100,00 95,00
3 Belanja Dekorasi 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 2.805.000,00 98,42 100,00 95,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.970.000,00 99,00 100,00 95,00
5 Belanja Cetak 19.440.000,00 19.440.000,00 100,00 19.166.400,00 98,59 100,00 95,00
6 Belanja Penggandaan 13.020.000,00 13.020.000,00 100,00 4.356.000,00 33,46 100,00 95,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 93.600.000,00 93.600.000,00 100,00 54.573.600,00 58,31 100,00 95,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.600.000,00 50,00 100,00 95,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 102.120.000,00 102.120.000,00 100,00 99.544.000,00 97,48 100,00 95,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.770.000,00 85.770.000,00 100,00 85.740.000,00 99,97 100,00 95,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.162.000,00 41.162.000,00 100,00 39.756.561,00 96,59 100,00 95,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 44.000.000,00 44.000.000,00 100,00 44.000.000,00 100,00 100,00 95,00
13 Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 22.000.000,00 61,11 100,00 95,00
14 Pengamat Kelas 800.000,00 800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 100,00 95,00
15 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 95,00
16 Pembaca Doa 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 95,00
17 Pemimpin Lagu 400.000,00 400.000,00 100,00 400.000,00 100,00 100,00 95,00
18 Uang Saku 34.560.000,00 34.560.000,00 100,00 34.560.000,00 100,00 100,00 95,00
13 Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
Pagu: 200.000.000,00 || Target Keuangan: 200.000.000,00 || Realisasi SPJ: 199.629.750,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.747.200,00 5.747.200,00 100,00 5.716.425,00 99,46 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 602.800,00 602.800,00 100,00 600.000,00 99,54 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.980.000,00 99,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 8.910.000,00 99,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 4.340.000,00 4.340.000,00 100,00 4.273.500,00 98,47 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 4.665.000,00 97,19 100,00 100,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.510.000,00 53.510.000,00 100,00 53.484.825,00 99,95 100,00 100,00
8 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Yorin Effendi, S.STP
Yorin Effendi, S.STP
19810930 200012 1 002
14 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Pagu: 2.250.000.000,00 || Target Keuangan: 2.250.000.000,00 || Realisasi SPJ: 2.179.308.150,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 45.237.500,00 45.237.500,00 100,00 44.744.700,00 98,91 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.201.500,00 1.201.500,00 100,00 1.200.000,00 99,88 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 13.300.000,00 13.300.000,00 100,00 13.167.000,00 99,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 5.940.000,00 99,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 93.555.000,00 93.555.000,00 100,00 89.679.150,00 95,86 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 51.190.000,00 51.190.000,00 100,00 44.104.500,00 86,16 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 615.800.000,00 615.800.000,00 100,00 598.140.000,00 97,13 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 558.330.000,00 558.330.000,00 100,00 543.921.500,00 97,42 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 346.430.000,00 346.430.000,00 100,00 336.412.500,00 97,11 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.516.000,00 33.516.000,00 100,00 30.478.800,00 90,94 100,00 100,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 212.000.000,00 212.000.000,00 100,00 212.000.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 42.000.000,00 87,50 100,00 100,00
14 Pengamat Kelas 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 4.400.000,00 100,00 100,00 100,00
15 Pembawa Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
16 Pembaca Doa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
17 Pemimpin Lagu 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
18 Uang Saku 213.840.000,00 213.840.000,00 100,00 205.920.000,00 96,30 100,00 100,00
MUHAMMAD NASIR, SH
MUHAMMAD NASIR, SH
1496103011981121001
15 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Desa
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 423.486.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 39.400.000,00 39.400.000,00 100,00 36.456.200,00 92,53 100,00 90,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 100,00 90,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 900.000,00 90,00 100,00 90,00
4 Belanja Dokumentasi 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.475.000,00 99,00 100,00 90,00
5 Belanja Cetak 25.500.000,00 25.500.000,00 100,00 24.255.000,00 95,12 100,00 90,00
6 Belanja Penggandaan 2.765.000,00 2.765.000,00 100,00 1.575.000,00 56,96 100,00 90,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 103.005.000,00 103.005.000,00 100,00 101.850.000,00 98,88 100,00 90,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 750.000,00 66,67 100,00 90,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 129.525.000,00 129.525.000,00 100,00 121.770.000,00 94,01 100,00 90,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 52.790.000,00 52.790.000,00 100,00 36.242.500,00 68,65 100,00 90,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.670.000,00 50.670.000,00 100,00 19.542.800,00 38,57 100,00 90,00
12 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.950.000,00 99,00 100,00 90,00
13 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 23.200.000,00 77,33 100,00 90,00
14 Kameramen 320.000,00 320.000,00 100,00 320.000,00 100,00 100,00 90,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 90,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 90,00
17 Moderator 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 90,00
18 Notulen 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 90,00
19 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 90,00
20 Uang Saku 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 48.000.000,00 100,00 100,00 90,00
SAID MIRDHATILLAH, SE
SAID MIRDHATILLAH, SE
19771121 200012 1 001
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 240.000.000,00 || Target Keuangan: 220.000.000,00 || Realisasi SPJ: 140.006.483,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 65,00 %
1 Belanja Telepon 10.200.000,00 9.350.000,00 91,67 843.432,00 8,27 80,00 65,00
2 Belanja Listrik 229.800.000,00 210.650.000,00 91,67 139.163.051,00 60,56 80,00 65,00
17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 192.000.000,00 || Target Keuangan: 176.992.916,00 || Realisasi SPJ: 106.950.503,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 61,00 %
1 Belanja Jasa Service 22.000.000,00 20.166.666,00 91,67 15.999.000,00 72,72 70,00 61,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 16.500.000,00 13.200.000,00 80,00 9.363.000,00 56,75 70,00 61,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 118.485.000,00 108.611.250,00 91,67 72.420.003,00 61,12 70,00 61,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.015.000,00 35.015.000,00 100,00 9.168.500,00 26,18 70,00 61,00
18 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 42.000.000,00 || Target Keuangan: 38.870.000,00 || Realisasi SPJ: 16.020.000,00 || Target Fisik: 60,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 37.560.000,00 34.430.000,00 91,67 16.020.000,00 42,65 60,00 45,00
2 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 4.440.000,00 4.440.000,00 100,00 0,00 0,00 60,00 45,00
19 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 59.100.000,00 || Target Keuangan: 59.100.000,00 || Realisasi SPJ: 57.310.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 26.400.000,00 97,78 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 25.500.000,00 25.500.000,00 100,00 24.860.000,00 97,49 100,00 100,00
3 Belanja modal Pengadaan printer 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 2.200.000,00 84,62 100,00 100,00
4 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 3.850.000,00 96,25 100,00 100,00
20 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pagu: 307.310.000,00 || Target Keuangan: 307.310.000,00 || Realisasi SPJ: 292.897.055,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja modal peralatan kelistrikan 7.100.000,00 7.100.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja modal Pengadaan almari 43.400.000,00 43.400.000,00 100,00 43.120.000,00 99,35 100,00 100,00
3 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 27.060.000,00 98,04 100,00 100,00
4 Belanja modal penyekat ruangan 167.310.000,00 167.310.000,00 100,00 163.537.055,00 97,74 100,00 100,00
5 Belanja modal pengadaan kipas angin 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 39.380.000,00 98,45 100,00 100,00
7 Belanja modal Pengadaan dispenser 20.400.000,00 20.400.000,00 100,00 19.800.000,00 97,06 100,00 100,00
DARUSSALAM, SE
DARUSSALAM, SE
19780801 201212 1 003
21 Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi Dan Kehumasan Skpd
Pagu: 443.000.000,00 || Target Keuangan: 443.000.000,00 || Realisasi SPJ: 380.704.200,00 || Target Fisik: 92,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Dekorasi 182.284.000,00 182.284.000,00 100,00 181.249.200,00 99,43 92,00 90,00
2 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 26.400.000,00 26.400.000,00 100,00 24.200.000,00 91,67 92,00 90,00
3 Belanja Cetak 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 22.275.000,00 49,50 92,00 90,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.970.000,00 61.970.000,00 100,00 53.500.000,00 86,33 92,00 90,00
5 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 27.466.000,00 27.466.000,00 100,00 26.730.000,00 97,32 92,00 90,00
6 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 32.880.000,00 32.880.000,00 100,00 31.950.000,00 97,17 92,00 90,00
7 Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 36.000.000,00 75,00 92,00 90,00
8 Koordinator Liputan 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 1.200.000,00 25,00 92,00 90,00
9 Pembuat Artikel 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 900.000,00 26,47 92,00 90,00
10 Penyunting Editor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 750.000,00 25,00 92,00 90,00
11 Redaktur 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 900.000,00 25,00 92,00 90,00
12 Redaktur Pelaksana 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 600.000,00 25,00 92,00 90,00
13 Sekretaris Redaksi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 450.000,00 25,00 92,00 90,00
Dra. AGUSTINA
Dra. AGUSTINA
19690826 198909 2 002
22 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (bb-grm) Tk. Provinsi
Pagu: 350.000.000,00 || Target Keuangan: 350.000.000,00 || Realisasi SPJ: 140.715.000,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.243.200,00 2.243.200,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 210.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
3 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
4 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
5 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
6 Belanja Dokumentasi 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
7 Belanja Cetak 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
8 Belanja Penggandaan 320.800,00 320.800,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
9 Belanja Penjilidan 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
10 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.750.000,00 15.750.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 24.400.000,00 24.400.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150.620.000,00 150.620.000,00 100,00 111.135.000,00 73,79 70,00 60,00
15 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 47.356.000,00 47.356.000,00 100,00 19.380.000,00 40,92 70,00 60,00
16 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
17 Operator Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 100,00 10.200.000,00 100,00 70,00 60,00
18 Pembawa Acara 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
19 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 70,00 60,00
AZUAR, S.IP
AZUAR, S.IP
19790525 200212 1 004
23 Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Provinsi Riau
Pagu: 250.000.000,00 || Target Keuangan: 248.300.000,00 || Realisasi SPJ: 17.320.000,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 80,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 31.639.200,00 31.639.200,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
3 Belanja Dokumentasi 360.000,00 360.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
4 Belanja Cetak 19.140.000,00 19.140.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
5 Belanja Penggandaan 886.800,00 886.800,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
6 Belanja Penjilidan 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 41.100.000,00 41.100.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 60.820.000,00 60.820.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.700.000,00 45.700.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.554.000,00 25.554.000,00 100,00 12.220.000,00 47,82 95,00 80,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
13 Operator Komputer 10.200.000,00 8.500.000,00 83,33 5.100.000,00 50,00 95,00 80,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
16 Moderator 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 95,00 80,00
MUSA ALBAKRI, A.Md
MUSA ALBAKRI, A.Md
19710402 199103 1 006
24 Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (upm)
Pagu: 100.000.000,00 || Target Keuangan: 100.000.000,00 || Realisasi SPJ: 69.527.500,00 || Target Fisik: 80,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.696.400,00 3.696.400,00 100,00 3.648.700,00 98,71 80,00 75,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 242.600,00 242.600,00 100,00 240.000,00 98,93 80,00 75,00
3 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
4 Belanja Penggandaan 261.000,00 261.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 0,00 0,00 80,00 75,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 57.700.000,00 57.700.000,00 100,00 45.832.500,00 79,43 80,00 75,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.400.000,00 13.400.000,00 100,00 10.206.300,00 76,17 80,00 75,00
8 Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 9.600.000,00 53,33 80,00 75,00
RUSLI, S.Sos
RUSLI, S.Sos
19651205 199203 1 002
25 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Se-provinsi Riau
Pagu: 130.000.000,00 || Target Keuangan: 126.552.150,00 || Realisasi SPJ: 101.820.300,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 13.791.400,00 10.343.550,00 75,00 6.875.000,00 49,85 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 700.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 655.000,00 655.000,00 100,00 655.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Cetak 12.330.000,00 12.330.000,00 100,00 11.909.700,00 96,59 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 2.149.600,00 2.149.600,00 100,00 429.600,00 19,99 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 23.670.000,00 23.670.000,00 100,00 22.600.000,00 95,48 100,00 100,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000,00 1.620.000,00 100,00 1.620.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 26.880.000,00 96,34 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.784.000,00 24.784.000,00 100,00 18.551.000,00 74,85 100,00 100,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 3.200.000,00 30,77 100,00 100,00
11 Operator Komputer 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
12 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Uang Saku 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 100,00 100,00
Dra. INDRI
Dra. INDRI
19730910 199311 2 001
26 Rapat Kerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Pagu: 500.000.000,00 || Target Keuangan: 500.000.000,00 || Realisasi SPJ: 459.702.324,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 19.795.600,00 19.795.600,00 100,00 19.597.644,00 99,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 4.770.400,00 4.770.400,00 100,00 4.266.900,00 89,45 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.485.000,00 99,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 22.525.000,00 22.525.000,00 100,00 21.425.250,00 95,12 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 15.905.000,00 15.905.000,00 100,00 14.454.000,00 90,88 100,00 100,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 101.400.000,00 101.400.000,00 100,00 101.320.000,00 99,92 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 2.970.000,00 99,00 100,00 100,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 113.100.000,00 113.100.000,00 100,00 112.665.000,00 99,62 100,00 100,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.330.000,00 78.330.000,00 100,00 69.660.000,00 88,93 100,00 100,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 54.674.000,00 54.674.000,00 100,00 52.778.530,00 96,53 100,00 100,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 8.000.000,00 57,14 100,00 100,00
13 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 10.000.000,00 41,67 100,00 100,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
16 Notulen 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 2.800.000,00 100,00 100,00 100,00
17 Pemimpin Lagu 200.000,00 200.000,00 100,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
18 Uang Saku 42.400.000,00 42.400.000,00 100,00 36.480.000,00 86,04 100,00 100,00
RIYAD MEKA PERMANA, SE
RIYAD MEKA PERMANA, SE
19880827 201102 1 001
27 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Riau
Pagu: 700.000.000,00 || Target Keuangan: 700.000.000,00 || Realisasi SPJ: 557.690.200,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.713.800,00 7.713.800,00 100,00 7.350.200,00 95,29 100,00 90,00
2 Belanja Dekorasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 3.960.000,00 79,20 100,00 90,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 800.000,00 80,00 100,00 90,00
4 Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 4.950.000,00 99,00 100,00 90,00
5 Belanja Penggandaan 954.200,00 954.200,00 100,00 945.000,00 99,04 100,00 90,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 129.255.000,00 129.255.000,00 100,00 121.590.000,00 94,07 100,00 90,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 100,00 90,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 148.350.000,00 148.350.000,00 100,00 139.320.000,00 93,91 100,00 90,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 159.410.000,00 159.410.000,00 100,00 134.395.000,00 84,31 100,00 90,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.617.000,00 43.617.000,00 100,00 24.780.000,00 56,81 100,00 90,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 91.000.000,00 91.000.000,00 100,00 43.200.000,00 47,47 100,00 90,00
12 Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 10.800.000,00 45,00 100,00 90,00
13 Pembawa Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 200.000,00 20,00 100,00 90,00
14 Pembaca Doa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 200.000,00 20,00 100,00 90,00
15 Moderator 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 90,00
16 Notulen 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 90,00
17 Uang Saku 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00 64.000.000,00 100,00 100,00 90,00
LESNI SIHOTANG, SE
LESNI SIHOTANG, SE
19821208 201001 2 036
28 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 13.402.680.660,00 || Target Keuangan: 13.402.680.660,00 || Realisasi SPJ: 9.449.714.766,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 70,51 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.580.142.000,00 4.580.142.000,00 100,00 3.444.041.700,00 75,20 100,00 70,51
2 Tunjangan Keluarga 425.496.500,00 425.496.500,00 100,00 318.213.996,00 74,79 100,00 70,51
3 Tunjangan Jabatan 229.450.000,00 245.839.284,00 107,14 233.295.000,00 101,68 100,00 70,51
4 Tunjangan Fungsional 55.500.000,00 55.500.000,00 100,00 31.385.000,00 56,55 100,00 70,51
5 Tunjangan Fungsional Umum 232.830.000,00 232.830.000,00 100,00 130.330.000,00 55,98 100,00 70,51
6 Tunjangan Beras 278.092.800,00 278.092.800,00 100,00 173.880.420,00 62,53 100,00 70,51
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 134.400.000,00 134.400.000,00 100,00 8.639.841,00 6,43 100,00 70,51
8 Pembulatan Gaji 201.600,00 201.600,00 100,00 43.553,00 21,60 100,00 70,51
9 Iuran Jaminan Kesehatan 150.883.200,00 150.883.200,00 100,00 95.701.003,00 63,43 100,00 70,51
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.529.374.560,00 6.529.374.560,00 100,00 4.228.481.753,00 64,76 100,00 70,51
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 786.310.000,00 786.310.000,00 100,00 785.702.500,00 99,92 100,00 70,51
ELFI D
ELFI D
19750117 200003 2 004
29 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 105.000.000,00 || Target Keuangan: 96.250.000,00 || Realisasi SPJ: 81.218.390,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 83,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 105.000.000,00 96.250.000,00 91,67 81.218.390,00 77,35 95,00 83,00
30 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 110.000.000,00 || Target Keuangan: 110.000.000,00 || Realisasi SPJ: 99.935.550,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Cetak 94.800.000,00 94.800.000,00 100,00 85.027.800,00 89,69 100,00 100,00
2 Belanja Penggandaan 15.200.000,00 15.200.000,00 100,00 14.907.750,00 98,08 100,00 100,00
31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 40.000.000,00 || Target Keuangan: 40.000.000,00 || Realisasi SPJ: 39.421.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 39.421.800,00 98,55 100,00 100,00
32 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 25.000.000,00 || Target Keuangan: 25.000.000,00 || Realisasi SPJ: 22.429.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 95,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 22.429.000,00 89,72 100,00 95,00
33 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu: 27.600.000,00 || Target Keuangan: 27.600.000,00 || Realisasi SPJ: 27.230.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 27.230.500,00 98,66 100,00 100,00
MULYATI,SH, M.Si
MULYATI,SH, M.Si
196704171996032017
34 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 833.000.000,00 || Target Keuangan: 833.000.000,00 || Realisasi SPJ: 689.541.471,00 || Target Fisik: 95,00 % || Realisasi Fisik: 88,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 345.000.000,00 345.000.000,00 100,00 243.065.000,00 70,45 95,00 88,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 488.000.000,00 488.000.000,00 100,00 446.476.471,00 91,49 95,00 88,00