Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi


Dr. Hj. RAHIMA ERNA, M.Si
Pembina Tk. I
19720314 199201 2 001

92,96%

Target Penyerapan

Rp.21.257.556.308,00

64,32%

Realisasi Penyerapan

Rp.14.708.333.138,00

49,85%

Target Fisik

49,69%

Realisasi Fisik

70,78%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
RINAWATI NINGSIH, S.Si
RINAWATI NINGSIH, S.Si
19770102 201001 2 014
1 Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan
Pagu: 101.294.000,00 || Target Keuangan: 76.507.500,00 || Realisasi SPJ: 94.399.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 92,82 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.215.200,00 5.278.700,00 64,26 8.215.200,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dekorasi 900.000,00 450.000,00 50,00 900.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dokumentasi 4.900.000,00 2.450.000,00 50,00 1.350.000,00 27,55 100,00 78,00
4 Belanja Cetak 8.700.000,00 8.100.000,00 93,10 8.700.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Penggandaan 2.588.800,00 2.588.800,00 100,00 2.588.800,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 1.975.000,00 98,75 100,00 95,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.600.000,00 5.400.000,00 71,05 5.120.000,00 67,37 100,00 76,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.790.000,00 46.590.000,00 82,04 56.250.000,00 99,05 100,00 97,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 750.000,00 50,00 1.500.000,00 100,00 100,00 100,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Online 900.000,00 300.000,00 33,33 600.000,00 66,67 100,00 75,00
11 Operator Komputer 7.200.000,00 3.600.000,00 50,00 7.200.000,00 100,00 100,00 100,00
Joko Nugroho
Joko Nugroho
196608031992031010
2 Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat It Di Upt Layanan Perpustakaan Soeman Hs
Pagu: 120.000.000,00 || Target Keuangan: 57.000.000,00 || Realisasi SPJ: 54.000.000,00 || Target Fisik: 53,60 % || Realisasi Fisik: 57,67 %
1 Belanja Pengisian Tabung Gas 18.000.000,00 13.500.000,00 75,00 9.000.000,00 50,00 0,00 0,00
2 Belanja Pemeliharaan Jaringan 9.000.000,00 7.500.000,00 83,33 9.000.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 93.000.000,00 36.000.000,00 38,71 36.000.000,00 38,71 0,00 0,00
3 Preservasi Bahan Pustaka (perawatan Dan Perbaikan Bahan Pustaka)
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 49.406.200,00 || Realisasi SPJ: 16.773.600,00 || Target Fisik: 83,06 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.200,00 1.013.200,00 100,00 930.600,00 91,85 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 3.467.500,00 3.467.500,00 100,00 3.467.500,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 443.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penjilidan 9.150.000,00 9.000.000,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku) 17.175.500,00 17.175.500,00 100,00 12.375.500,00 72,05 0,00 0,00
Roslaini
Roslaini
197403062007012003
4 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 16.389.830.106,00 || Target Keuangan: 16.172.508.256,00 || Realisasi SPJ: 11.133.973.594,00 || Target Fisik: 87,12 % || Realisasi Fisik: 85,00 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.847.321.600,00 6.276.711.463,00 91,67 4.204.619.700,00 61,41 0,00 0,00
2 Tunjangan Keluarga 583.766.326,00 535.119.134,00 91,67 372.923.700,00 63,88 0,00 0,00
3 Tunjangan Jabatan 252.850.000,00 231.779.163,00 91,67 173.960.000,00 68,80 0,00 0,00
4 Tunjangan Fungsional 504.270.000,00 462.247.500,00 91,67 331.070.000,00 65,65 0,00 0,00
5 Tunjangan Fungsional Umum 143.650.000,00 131.679.363,00 91,67 96.775.000,00 67,37 0,00 0,00
6 Tunjangan Beras 318.937.680,00 239.203.260,00 75,00 216.608.220,00 67,92 0,00 0,00
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.418.900,00 6.314.175,00 75,00 11.866.507,00 140,95 0,00 0,00
8 Pembulatan Gaji 110.600,00 82.948,00 75,00 58.548,00 52,94 0,00 0,00
9 Iuran Jaminan Kesehatan 175.020.000,00 131.265.000,00 75,00 123.664.501,00 70,66 0,00 0,00
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 6.284.585.000,00 6.284.585.000,00 100,00 4.345.433.418,00 69,14 0,00 0,00
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1.270.900.000,00 1.873.521.250,00 147,42 1.256.994.000,00 98,91 0,00 0,00
Suwarno
Suwarno
196303131985031015
5 Akuisi Arsip Daerah
Pagu: 119.996.200,00 || Target Keuangan: 105.477.000,00 || Realisasi SPJ: 57.043.400,00 || Target Fisik: 35,98 % || Realisasi Fisik: 36,43 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.285.600,00 2.142.800,00 50,00 4.275.400,00 99,76 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.000.000,00 83,33 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 126.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.150.000,00 5.000.000,00 54,64 6.750.000,00 73,77 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 2.000.000,00 50,00 3.000.000,00 75,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.547.000,00 74.547.000,00 100,00 13.800.000,00 18,51 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.487.200,00 15.487.200,00 100,00 23.118.000,00 149,27 0,00 0,00
9 Operator Komputer 10.200.000,00 5.100.000,00 50,00 5.100.000,00 50,00 0,00 0,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah
Pagu: 82.400.000,00 || Target Keuangan: 69.416.000,00 || Realisasi SPJ: 38.019.000,00 || Target Fisik: 46,36 % || Realisasi Fisik: 39,69 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.941.000,00 2.941.000,00 100,00 2.669.000,00 90,75 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150.000,00 150.000,00 100,00 300.000,00 200,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Kimia 33.900.000,00 33.900.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.600.000,00 50,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00 6.500.000,00 86,67 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 5.125.000,00 5.125.000,00 100,00 10.250.000,00 200,00 0,00 0,00
12 Petugas Kebersihan Harian 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 7.200.000,00 3.600.000,00 50,00 7.200.000,00 100,00 0,00 0,00
14 Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 13.000.000,00 200,00 0,00 0,00
15 Belanja modal Pengadaan barometer 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 3.000.000,00 200,00 0,00 0,00
Eldja Novarina
Eldja Novarina
196611061998032001
7 Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Opd Provinsi Riau
Pagu: 74.758.600,00 || Target Keuangan: 74.758.600,00 || Realisasi SPJ: 61.017.900,00 || Target Fisik: 80,91 % || Realisasi Fisik: 80,91 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 9.567.400,00 9.567.400,00 100,00 9.567.400,00 100,00 100,00 100,00
2 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Bahan Arsip Dokumen 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 1.000.000,00 51,28 65,00 65,00
4 Belanja Cetak 15.615.000,00 15.615.000,00 100,00 15.615.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Penjilidan 600.000,00 600.000,00 100,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 3.510.000,00 100,00 800.000,00 22,79 23,00 23,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.000.000,00 80,00 86,00 86,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.800.000,00 7.800.000,00 100,00 7.800.000,00 100,00 100,00 100,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.066.200,00 13.066.200,00 100,00 11.635.500,00 89,05 93,00 93,00
10 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 13.200.000,00 13.200.000,00 100,00 4.800.000,00 36,36 23,00 23,00
11 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 7.200.000,00 100,00 100,00 100,00
8 Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan
Pagu: 146.615.600,00 || Target Keuangan: 146.615.600,00 || Realisasi SPJ: 75.074.783,00 || Target Fisik: 26,50 % || Realisasi Fisik: 24,83 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 8.096.600,00 8.096.600,00 100,00 8.096.600,00 100,00 68,00 70,00
2 Belanja Dekorasi 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 22.244.000,00 22.244.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.765.600,00 3.765.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.520.000,00 10.520.000,00 100,00 0,00 0,00 33,36 30,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00 4.600.000,00 100,00 85,00 83,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.250.000,00 6.250.000,00 100,00 6.250.000,00 100,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.439.400,00 52.439.400,00 100,00 47.028.183,00 89,68 66,66 55,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 24.800.000,00 24.800.000,00 100,00 0,00 0,00 30,00 25,00
12 Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 3.600.000,00 50,00 35,00 35,00
Dahrial Iskandar
Dahrial Iskandar
197010052007011011
9 Pengembangan Minat Dan Budaya Baca (layanan Ekstra)
Pagu: 312.283.100,00 || Target Keuangan: 208.326.600,00 || Realisasi SPJ: 170.442.600,00 || Target Fisik: 49,00 % || Realisasi Fisik: 54,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.682.600,00 6.682.600,00 100,00 6.682.600,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah 167.440.000,00 111.624.000,00 66,67 90.160.000,00 53,85 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.000.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 2.300.000,00 50,00 2.760.000,00 60,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 131.560.000,00 87.720.000,00 66,68 70.840.000,00 53,85 0,00 0,00
10 Pembuatan Id Card Anggota Perpustakaan
Pagu: 76.200.000,00 || Target Keuangan: 75.700.000,00 || Realisasi SPJ: 40.000.000,00 || Target Fisik: 66,67 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Kartu Anggota Elektronik 65.200.000,00 65.200.000,00 100,00 35.500.000,00 54,45 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 4.500.000,00 42,86 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Herawaty
Herawaty
197905232010012011
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 400.000.000,00 || Target Keuangan: 266.400.000,00 || Realisasi SPJ: 228.809.975,00 || Target Fisik: 32,50 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 399.600.000,00 266.400.000,00 66,67 228.809.975,00 57,26 0,00 0,00
12 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu: 57.270.000,00 || Target Keuangan: 38.180.000,00 || Realisasi SPJ: 26.630.400,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 65,00 %
1 Belanja Surat Kabar/Majalah 57.270.000,00 38.180.000,00 66,67 26.630.400,00 46,50 0,00 0,00
Syefriadi
Syefriadi
196409241993031004
13 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman Hs
Pagu: 135.096.800,00 || Target Keuangan: 135.471.800,00 || Realisasi SPJ: 14.876.700,00 || Target Fisik: 35,71 % || Realisasi Fisik: 24,29 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.566.000,00 1.566.000,00 100,00 1.566.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 375.000,00 750.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.330.800,00 13.330.800,00 100,00 13.310.700,00 99,85 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan buku biologi 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 12.500.000,00 12.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 16.875.000,00 16.875.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penulisan Autobiografi Tokoh Perempuan Riau
Pagu: 247.270.000,00 || Target Keuangan: 174.177.300,00 || Realisasi SPJ: 27.181.400,00 || Target Fisik: 38,18 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 1.171.400,00 1.171.400,00 100,00 1.171.400,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 42.350.000,00 42.350.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 592.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 2.400.000,00 50,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27.400.000,00 27.400.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 24.570.000,00 24.570.000,00 100,00 23.610.000,00 96,09 0,00 0,00
8 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 136.885.900,00 73.885.900,00 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pengolahan Koleksi Perpustakaan
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 7.000.000,00 || Realisasi SPJ: 5.475.000,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 2.475.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 7.525.000,00 4.525.000,00 60,13 3.000.000,00 39,87 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muhammad Darius
Muhammad Darius
196890101196031004
16 Penelurusan Dan Alih Media Naskah-naskah Kuno Di Kab/kota
Pagu: 141.125.700,00 || Target Keuangan: 140.375.700,00 || Realisasi SPJ: 123.520.500,00 || Target Fisik: 71,88 % || Realisasi Fisik: 66,88 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.208.500,00 3.208.500,00 100,00 3.208.500,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Arsip Dokumen 91.220.000,00 91.220.000,00 100,00 89.950.000,00 98,61 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 100,00 960.000,00 75,00 0,00 0,00
7 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.896.000,00 22.896.000,00 100,00 16.370.000,00 71,50 0,00 0,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.591.200,00 19.591.200,00 100,00 12.852.000,00 65,60 0,00 0,00
SRI MULYANI
SRI MULYANI
196910182005012004
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 8.000.000,00 || Target Keuangan: 6.125.000,00 || Realisasi SPJ: 2.048.500,00 || Target Fisik: 70,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 7.500.000,00 5.625.000,00 75,00 1.866.000,00 24,88 0,00 0,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 500.000,00 100,00 182.500,00 36,50 0,00 0,00
18 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 150.000.000,00 || Target Keuangan: 99.966.664,00 || Realisasi SPJ: 48.150.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 45,00 %
1 Belanja Penggandaan 200.000,00 100.000,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.800.000,00 24.533.336,00 66,67 15.275.000,00 41,51 0,00 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 22.000.000,00 14.666.664,00 66,67 4.375.000,00 19,89 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 91.000.000,00 60.666.664,00 66,67 28.500.000,00 31,32 0,00 0,00
19 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 8.500.000,00 || Target Keuangan: 4.250.000,00 || Realisasi SPJ: 3.500.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 8.500.000,00 4.250.000,00 50,00 3.500.000,00 41,18 0,00 0,00
ZULKIFLI
ZULKIFLI
197005041992031006
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 18.000.000,00 || Target Keuangan: 12.000.000,00 || Realisasi SPJ: 5.743.040,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 35,00 %
1 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.000.000,00 12.000.000,00 66,67 5.743.040,00 31,91 0,00 0,00
21 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu: 20.900.000,00 || Target Keuangan: 13.933.336,00 || Realisasi SPJ: 10.085.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 55,00 %
1 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.900.000,00 13.933.336,00 66,67 10.085.000,00 48,25 0,00 0,00
22 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 135.993.200,00 || Target Keuangan: 90.662.136,00 || Realisasi SPJ: 37.747.050,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 30,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 135.993.200,00 90.662.136,00 66,67 37.747.050,00 27,76 0,00 0,00
23 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 73.505.000,00 || Target Keuangan: 48.274.164,00 || Realisasi SPJ: 22.664.350,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 22,50 %
1 Belanja Cetak 69.130.000,00 46.086.664,00 66,67 20.830.000,00 30,13 0,00 0,00
2 Belanja Penggandaan 4.375.000,00 2.187.500,00 50,00 1.834.350,00 41,93 0,00 0,00
24 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Pagu: 63.112.000,00 || Target Keuangan: 40.908.000,00 || Realisasi SPJ: 18.586.051,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 55,00 %
1 Belanja Jasa Service 7.000.000,00 3.500.000,00 50,00 2.510.000,00 35,86 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 21.000.000,00 14.000.000,00 66,67 6.485.000,00 30,88 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 35.112.000,00 23.408.000,00 66,67 9.591.051,00 27,32 0,00 0,00
25 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 41.800.000,00 || Target Keuangan: 26.200.000,00 || Realisasi SPJ: 7.965.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 55,00 %
1 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 5.000.000,00 50,00 1.345.000,00 13,45 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00 10.000.000,00 66,67 5.310.000,00 35,40 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 16.800.000,00 11.200.000,00 66,67 1.310.000,00 7,80 0,00 0,00
26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu: 149.130.000,00 || Target Keuangan: 96.753.336,00 || Realisasi SPJ: 25.028.000,00 || Target Fisik: 58,33 % || Realisasi Fisik: 61,67 %
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.500.000,00 4.250.000,00 50,00 4.250.000,00 50,00 0,00 0,00
2 Belanja Bahan Pelumas 7.500.000,00 3.750.000,00 50,00 7.200.000,00 96,00 0,00 0,00
3 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 133.130.000,00 88.753.336,00 66,67 13.578.000,00 10,20 0,00 0,00
DELVIANA FRANSISKA
DELVIANA FRANSISKA
198308132009032002
27 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah
Pagu: 225.000.000,00 || Target Keuangan: 112.500.000,00 || Realisasi SPJ: 126.007.604,00 || Target Fisik: 85,00 % || Realisasi Fisik: 90,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.000.000,00 45.000.000,00 50,00 48.961.516,00 54,40 0,00 0,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135.000.000,00 67.500.000,00 50,00 77.046.088,00 57,07 0,00 0,00
NURLAILA WIDYASTUTI
NURLAILA WIDYASTUTI
197512172009032002
28 Revitalisasi Pelayanan Terhantar/ekstensi (perpustakaan Keliling)
Pagu: 12.078.000,00 || Target Keuangan: 7.768.600,00 || Realisasi SPJ: 3.668.600,00 || Target Fisik: 48,00 % || Realisasi Fisik: 50,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 368.600,00 368.600,00 100,00 368.600,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dokumentasi 609.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 400.000,00 66,67 300.000,00 50,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 7.000.000,00 70,00 3.000.000,00 30,00 0,00 0,00
HENDRA YANA
HENDRA YANA
196302041998031001
29 Pengolahan Arsip Inaktif (skpd)
Pagu: 82.735.200,00 || Target Keuangan: 71.386.150,00 || Realisasi SPJ: 75.573.898,00 || Target Fisik: 72,50 % || Realisasi Fisik: 68,86 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 3.278.900,00 1.639.450,00 50,00 4.753.200,00 144,96 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 240.000,00 200,00 0,00 0,00
3 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 2.000.000,00 200,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 109.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penjilidan 14.243.500,00 14.243.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.000.000,00 75,00 2.500.000,00 62,50 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.600.000,00 19.200.000,00 75,00 19.200.000,00 75,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.383.200,00 20.383.200,00 100,00 34.080.698,00 167,20 0,00 0,00
10 Operator Komputer 12.000.000,00 10.800.000,00 90,00 10.800.000,00 90,00 0,00 0,00
HARSUPEMI
HARSUPEMI
196410281986091001
30 Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kabupaten/kota
Pagu: 137.682.000,00 || Target Keuangan: 137.682.000,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 25,00 % || Realisasi Fisik: 18,75 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 6.686.200,00 6.686.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 10.850.000,00 10.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 3.040.600,00 3.040.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 19.570.000,00 19.570.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 49.500.000,00 49.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.318.000,00 6.318.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.517.200,00 12.517.200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 15.200.000,00 15.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Moderator 4.200.000,00 4.200.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGTA INSANA FIKRI
AGTA INSANA FIKRI
198908172010101002
31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 30.000.000,00 || Target Keuangan: 15.000.002,00 || Realisasi SPJ: 15.805.000,00 || Target Fisik: 62,50 % || Realisasi Fisik: 70,00 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 14.500.000,00 7.250.000,00 50,00 12.555.000,00 86,59 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 15.500.000,00 7.750.002,00 50,00 3.250.000,00 20,97 0,00 0,00
32 Publikasi Perpustakaan
Pagu: 112.170.000,00 || Target Keuangan: 112.170.000,00 || Realisasi SPJ: 39.550.000,00 || Target Fisik: 50,00 % || Realisasi Fisik: 41,11 %
1 Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 7.050.000,00 7.050.000,00 100,00 7.050.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Dekorasi 41.000.000,00 41.000.000,00 100,00 9.500.000,00 23,17 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Bahan Publikasi 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 20.500.000,00 20.500.000,00 100,00 15.500.000,00 75,61 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.120.000,00 1.120.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SARI DEWI NARULITA
SARI DEWI NARULITA
197801202009012002
33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 1.549.440.000,00 || Target Keuangan: 1.379.716.364,00 || Realisasi SPJ: 1.060.553.193,00 || Target Fisik: 15,91 % || Realisasi Fisik: 23,75 %
1 Belanja Telepon 24.000.000,00 18.000.000,00 75,00 12.361.565,00 51,51 0,00 0,00
2 Belanja Air 1.440.000,00 1.080.000,00 75,00 956.000,00 66,39 0,00 0,00
3 Belanja Listrik 1.368.000.000,00 1.243.636.364,00 90,91 976.036.231,00 71,35 0,00 0,00
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 156.000.000,00 117.000.000,00 75,00 71.199.397,00 45,64 0,00 0,00
34 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
Pagu: 90.000.000,00 || Target Keuangan: 67.500.000,00 || Realisasi SPJ: 52.500.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 20,00 %
1 Tenaga Layanan Perpustakaan 90.000.000,00 67.500.000,00 75,00 52.500.000,00 58,33 0,00 0,00
35 Penyediaan Jasa Layanan Dan Keamanan Kantor
Pagu: 1.489.920.000,00 || Target Keuangan: 1.117.440.000,00 || Realisasi SPJ: 985.920.000,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 15,00 %
1 Petugas Jaga Harian 518.400.000,00 388.800.000,00 75,00 345.600.000,00 66,67 0,00 0,00
2 Tenaga Layanan Perpustakaan 971.520.000,00 728.640.000,00 75,00 640.320.000,00 65,91 0,00 0,00