Senin, 19 Nopember 2018

Pimpinan Instansi




118,94%

Target Penyerapan

Rp.23.083.218.009,62

56,11%

Realisasi Penyerapan

Rp.10.889.745.237,00

85,75%

Target Fisik

58,95%

Realisasi Fisik

101,80%

Fisik Tertimbang

Progres Realisasi Kegiatan APBD Hingga 19 Nopember 2018

Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD

PPTK Kegiatan Objek Belanja / Pekerjaan Pagu Penyerapan Dana Pelaksanaan Fisik (%)
Target Realisasi SPJ
No Nama No Nama Rp % Rp % Target Realisasi
DEDI HARIANTO, ST
DEDI HARIANTO, ST
197411052007011005
1 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pagu: 276.620.400,00 || Target Keuangan: 276.620.400,00 || Realisasi SPJ: 196.640.388,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 77.859.000,00 77.859.000,00 100,00 52.951.500,00 68,01 100,00 100,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 198.761.400,00 198.761.400,00 100,00 143.688.888,00 72,29 100,00 100,00
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
Hj. LILIEK MARTHA DEWI,S.Si
197806272006042005
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu: 15.000.000,00 || Target Keuangan: 14.625.000,00 || Realisasi SPJ: 7.511.500,00 || Target Fisik: 83,32 % || Realisasi Fisik: 60,00 %
1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 6.000.000,00 57,14 100,00 75,00
2 Belanja Paket/Pengiriman 4.500.000,00 4.125.000,00 91,67 1.511.500,00 33,59 66,63 45,00
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Pagu: 420.480.000,00 || Target Keuangan: 385.440.000,00 || Realisasi SPJ: 250.559.335,00 || Target Fisik: 91,65 % || Realisasi Fisik: 70,33 %
1 Belanja Telepon 30.000.000,00 27.500.000,00 91,67 24.527.742,00 81,76 91,65 70,00
2 Belanja Listrik 360.000.000,00 330.000.000,00 91,67 201.941.871,00 56,09 91,65 69,00
3 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.480.000,00 27.940.000,00 91,67 24.089.722,00 79,03 91,65 72,00
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu: 316.705.000,00 || Target Keuangan: 295.285.000,00 || Realisasi SPJ: 214.877.000,00 || Target Fisik: 94,51 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 58.165.000,00 58.165.000,00 100,00 51.977.000,00 89,36 100,00 80,00
2 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 5.100.000,00 4.800.000,00 94,12 4.500.000,00 88,24 92,48 70,00
3 Petugas Kebersihan Harian 253.440.000,00 232.320.000,00 91,67 158.400.000,00 62,50 91,06 75,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu: 80.000.000,00 || Target Keuangan: 80.000.000,00 || Realisasi SPJ: 29.570.900,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 75,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 29.570.900,00 36,96 100,00 75,00
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Pagu: 71.200.000,00 || Target Keuangan: 67.250.000,00 || Realisasi SPJ: 30.277.500,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 79,00 %
1 Belanja Dekorasi 9.139.500,00 9.139.500,00 100,00 1.650.000,00 18,05 100,00 75,00
2 Belanja Bahan Publikasi 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 900.000,00 16,67 100,00 85,00
3 Belanja Cetak 52.710.500,00 52.710.500,00 100,00 27.727.500,00 52,60 100,00 80,00
4 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,00
5 Belanja Penjilidan 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,00
7 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pagu: 50.000.000,00 || Target Keuangan: 48.000.000,00 || Realisasi SPJ: 28.220.000,00 || Target Fisik: 58,92 % || Realisasi Fisik: 40,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.250.000,00 13.250.000,00 86,89 3.375.000,00 22,13 60,65 68,00
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.050.000,00 6.050.000,00 100,00 4.620.000,00 76,36 66,12 0,00
3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 28.700.000,00 28.700.000,00 100,00 20.225.000,00 70,47 50,00 52,00
8 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pagu: 383.760.000,00 || Target Keuangan: 351.780.000,00 || Realisasi SPJ: 194.705.000,00 || Target Fisik: 91,63 % || Realisasi Fisik: 81,00 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 61.200.000,00 56.100.000,00 91,67 31.425.000,00 51,35 91,63 80,00
2 Satuan Pengamanan (Satpam) 322.560.000,00 295.680.000,00 91,67 163.280.000,00 50,62 91,63 82,00
9 Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur
Pagu: 54.500.000,00 || Target Keuangan: 42.200.000,00 || Realisasi SPJ: 46.665.000,00 || Target Fisik: 83,24 % || Realisasi Fisik: 46,66 %
1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 36.500.000,00 27.700.000,00 75,89 36.165.000,00 99,08 67,92 51,68
2 Penceramah Agama 7.000.000,00 5.500.000,00 78,57 3.500.000,00 50,00 100,00 42,85
3 Instruktur Senam 11.000.000,00 9.000.000,00 81,82 7.000.000,00 63,64 81,81 45,45
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
ANDREAS AFFANDI,S.STP,M.Si
198001241999121001
10 Rakor Widya Iswara
Pagu: 112.333.000,00 || Target Keuangan: 80.503.900,00 || Realisasi SPJ: 28.770.000,00 || Target Fisik: 91,67 % || Realisasi Fisik: 36,25 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.551.900,00 19.327.800,00 255,93 0,00 0,00 100,00 100,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
3 Belanja Cetak 4.526.100,00 4.526.100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 35,00
4 Belanja Penggandaan 3.912.000,00 3.912.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 25,00
5 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.060.000,00 21.060.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 600.000,00 50,00 600.000,00 50,00 100,00 50,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.650.000,00 16.650.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 50,00
8 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.253.000,00 9.048.000,00 25,67 28.170.000,00 79,91 100,00 75,00
9 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
11 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
12 Notulen 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
WILDAN HADI PUTRA,S.STP,M.Si
199006062010101001
11 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Iii)
Pagu: 676.179.100,00 || Target Keuangan: 511.086.000,00 || Realisasi SPJ: 351.330.227,00 || Target Fisik: 97,50 % || Realisasi Fisik: 82,40 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.658.500,00 11.658.500,00 100,00 11.527.200,00 98,87 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 1.000.000,00 200,00 1.000.000,00 200,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 10.800.000,00 12.600.000,00 116,67 12.200.000,00 112,96 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 9.983.200,00 4.990.000,00 49,98 10.180.000,00 101,97 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.012.000,00 43.012.000,00 100,00 36.100.000,00 83,93 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 1.480.000,00 92,50 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 188.900.000,00 22.500.000,00 11,91 21.750.000,00 11,51 0,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 252.545.400,00 252.545.400,00 100,00 210.313.027,00 83,28 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 32.700.000,00 22,71 0,00 0,00
12 Tenaga Kesehatan Kerja 2.200.000,00 2.200.100,00 100,00 2.200.000,00 100,00 0,00 0,00
13 Operator Komputer 6.000.000,00 2.400.000,00 40,00 3.600.000,00 60,00 0,00 0,00
14 Instruktur Senam 1.000.000,00 2.000.000,00 200,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00
15 Instruktur 1.800.000,00 5.400.000,00 300,00 3.600.000,00 200,00 0,00 0,00
16 Pembantu Instruktur 1.500.000,00 4.500.000,00 300,00 3.000.000,00 200,00 0,00 0,00
RINTO ANDRIAN,SE.M.Si
RINTO ANDRIAN,SE.M.Si
197712292003121002
12 Pendidikan Dan Pelatihan Training Officer Course (toc)
Pagu: 160.666.000,00 || Target Keuangan: 164.305.200,00 || Realisasi SPJ: 11.274.000,00 || Target Fisik: 94,07 % || Realisasi Fisik: 2,89 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.877.400,00 5.877.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 486.000,00 486.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
5 Belanja Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 2.029.800,00 2.029.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.850.000,00 5.850.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 550.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.750.000,00 7.500.000,00 111,11 0,00 0,00 111,11 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.002.800,00 28.892.000,00 111,11 11.274.000,00 43,36 0,00 43,36
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 78.900.000,00 78.900.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
13 Operator Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
14 Pembawa Acara 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
15 Pembaca Doa 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
YANTI S
YANTI S
198004012002122005
13 Belanja Gaji Dan TunjanganBTL
Pagu: 12.946.213.368,24 || Target Keuangan: 17.720.676.209,62 || Realisasi SPJ: 8.136.112.670,00 || Target Fisik: 135,82 % || Realisasi Fisik: 124,50 %
1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.496.237.453,33 4.543.698.490,05 101,06 2.977.080.700,00 66,21 101,05 88,06
2 Tunjangan Keluarga 532.154.910,42 532.154.910,42 100,00 309.396.498,00 58,14 88,52 77,19
3 Tunjangan Jabatan 246.400.000,00 246.400.000,00 100,00 154.930.000,00 62,88 100,00 84,80
4 Tunjangan Fungsional 157.150.000,00 236.600.000,00 150,56 164.190.000,00 104,48 150,55 137,33
5 Tunjangan Fungsional Umum 291.340.000,00 291.340.000,00 100,00 92.110.000,00 31,62 48,53 42,01
6 Tunjangan Beras 86.904.000,00 207.700.560,00 239,00 191.913.000,00 220,83 239,00 245,08
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 148.620.124,49 125.851.570,14 84,68 6.988.106,00 4,70 11,29 11,29
8 Pembulatan Gaji 146.880,00 122.400,00 83,33 40.843,00 27,81 35,56 35,56
9 Iuran Jaminan Kesehatan 24.000.000,00 109.444.599,00 456,02 98.581.460,00 410,76 456,01 456,01
10 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.040.334.000,00 1.737.935.000,01 167,06 1.040.334.000,00 100,00 100,00 100,00
11 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 5.922.926.000,00 9.689.428.680,00 163,59 3.100.548.063,00 52,35 163,59 92,19
Drs. ANDHIAR
Drs. ANDHIAR
196907081990021001
14 Diklat Prajabatan Cpns Daerah Gol.iii
Pagu: 955.898.700,00 || Target Keuangan: 111.597.900,00 || Realisasi SPJ: 0,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 21.644.300,00 21.644.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak 36.100.000,00 36.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Penggandaan 8.695.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 454.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.053.600,00 49.053.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 364.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Tenaga Kesehatan Kerja 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Operator Komputer 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pembawa Acara 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pembaca Doa 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wahyu Setiowati, S.Pi
Wahyu Setiowati, S.Pi
197710102011022001
15 Pendidikan Dan Pelatihan Kompetensi Dan Pengembangan Widyaiswara
Pagu: 262.995.800,00 || Target Keuangan: 281.487.000,00 || Realisasi SPJ: 47.532.201,00 || Target Fisik: 102,22 % || Realisasi Fisik: 20,60 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 2.725.000,00 2.725.000,00 100,00 1.993.000,00 73,14 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.850.000,00 2.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 166.420.800,00 184.912.000,00 111,11 45.539.201,00 27,36 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RADEN SANTOSO, M.Pd
RADEN SANTOSO, M.Pd
196509301991031007
16 Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pagu: 241.790.900,00 || Target Keuangan: 241.180.900,00 || Realisasi SPJ: 187.421.300,00 || Target Fisik: 84,85 % || Realisasi Fisik: 77,73 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.409.300,00 5.409.300,00 100,00 5.409.300,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Cetak 600.000,00 200.000,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Penggandaan 7.605.200,00 7.605.200,00 100,00 4.605.200,00 60,55 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.870.000,00 12.870.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00 7.200.000,00 85,71 0,00 0,00
8 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 4.200.000,00 77,78 0,00 0,00
9 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.596.400,00 102.596.400,00 100,00 72.806.800,00 70,96 0,00 0,00
10 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 93.200.000,00 93.200.000,00 100,00 93.200.000,00 100,00 0,00 0,00
WULAN EFITASARI. ST
WULAN EFITASARI. ST
198207132010012023
17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Pagu: 221.582.200,00 || Target Keuangan: 221.582.200,00 || Realisasi SPJ: 62.488.220,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 47,55 %
1 Belanja Jasa Service 28.051.600,00 28.051.600,00 100,00 16.225.200,00 57,84 0,00 0,00
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 22.198.600,00 22.198.600,00 100,00 12.000.000,00 54,06 0,00 0,00
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 150.432.000,00 150.432.000,00 100,00 32.655.000,00 21,71 0,00 0,00
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.900.000,00 20.900.000,00 100,00 1.608.020,00 7,69 0,00 0,00
18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Pagu: 128.789.000,00 || Target Keuangan: 128.789.000,00 || Realisasi SPJ: 64.890.800,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 58,50 %
1 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 57.195.100,00 57,20 0,00 0,00
2 Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 28.789.000,00 28.789.000,00 100,00 7.695.700,00 26,73 0,00 0,00
19 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pagu: 890.521.100,00 || Target Keuangan: 841.771.100,00 || Realisasi SPJ: 611.826.100,00 || Target Fisik: 95,45 % || Realisasi Fisik: 72,73 %
1 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 195.000.000,00 146.250.000,00 75,00 193.050.000,00 99,00 0,00 0,00
3 Belanja modal Pengadaan komputer note book 98.000.000,00 98.000.000,00 100,00 95.986.100,00 97,95 0,00 0,00
4 Belanja modal Pengadaan printer 78.100.000,00 78.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja modal Pengadaan meja kerja 165.000.000,00 165.000.000,00 100,00 164.100.000,00 99,45 0,00 0,00
6 Belanja modal Pengadaan meja rapat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 39.000.000,00 97,50 0,00 0,00
7 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 34.500.000,00 34.500.000,00 100,00 32.850.000,00 95,22 0,00 0,00
8 Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 65.421.100,00 65.421.100,00 100,00 60.005.000,00 91,72 0,00 0,00
9 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 7.470.000,00 99,60 0,00 0,00
11 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 19.500.000,00 19.500.000,00 100,00 19.365.000,00 99,31 0,00 0,00
20 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Pagu: 75.000.000,00 || Target Keuangan: 75.000.000,00 || Realisasi SPJ: 70.035.000,00 || Target Fisik: 100,00 % || Realisasi Fisik: 100,00 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 70.035.000,00 93,38 0,00 0,00
21 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor
Pagu: 132.720.000,00 || Target Keuangan: 127.920.000,00 || Realisasi SPJ: 82.644.300,00 || Target Fisik: 74,00 % || Realisasi Fisik: 72,50 %
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 103.920.000,00 103.920.000,00 100,00 63.444.300,00 61,05 0,00 0,00
2 EDP (Electronic Data Processing) Operators 28.800.000,00 24.000.000,00 83,33 19.200.000,00 66,67 0,00 0,00
WIWIT NANDA. ST
WIWIT NANDA. ST
197604202009032012
22 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns Daerah (pim Iv
Pagu: 691.924.200,00 || Target Keuangan: 690.924.200,00 || Realisasi SPJ: 302.372.503,00 || Target Fisik: 77,24 % || Realisasi Fisik: 73,71 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 11.617.500,00 11.617.500,00 100,00 8.382.000,00 72,15 100,00 72,15
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180.000,00 180.000,00 100,00 180.000,00 100,00 100,00 100,00
3 Belanja Dekorasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
4 Belanja Dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 500.000,00 100,00 100,00 100,00
5 Belanja Cetak 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 10.800.000,00 100,00 100,00 100,00
6 Belanja Penggandaan 10.624.200,00 10.624.200,00 100,00 6.500.000,00 61,18 100,00 61,18
7 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 43.012.000,00 43.012.000,00 100,00 29.292.000,00 68,10 100,00 68,10
8 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 100,00 2.000.000,00 58,82 50,00 58,82
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 193.760.000,00 193.760.000,00 100,00 20.700.000,00 10,68 85,88 0,00
10 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 240.430.500,00 240.430.500,00 100,00 180.618.503,00 75,12 100,00 100,00
11 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 164.600.000,00 164.600.000,00 100,00 31.400.000,00 19,08 100,00 19,08
12 Tenaga Kesehatan Kerja 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00 100,00 100,00
13 Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 6.000.000,00 100,00 100,00 100,00
14 Instruktur Senam 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Instruktur 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 100,00 0,00 100,00
16 Pembantu Instruktur 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 0,00 100,00
TRISNA OKTAVIA.S.KOM
TRISNA OKTAVIA.S.KOM
197710242005012006
23 Diklat Teknis Ke Widyaiswaraan Berjenjang
Pagu: 169.897.000,00 || Target Keuangan: 181.749.000,00 || Realisasi SPJ: 41.289.801,00 || Target Fisik: 101,85 % || Realisasi Fisik: 35,53 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.411.200,00 4.411.200,00 100,00 1.992.800,00 45,18 0,00 0,00
2 Belanja Cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Belanja Penggandaan 1.117.800,00 1.117.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 106.668.000,00 118.520.000,00 111,11 30.697.001,00 28,78 0,00 0,00
5 Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00 5.000.000,00 9,62 0,00 0,00
6 Operator Komputer 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 3.600.000,00 100,00 0,00 0,00
SALMAH. SE.,MM
SALMAH. SE.,MM
197109091992032004
24 Jurnal Karya Aparatur
Pagu: 72.421.200,00 || Target Keuangan: 38.700.000,00 || Realisasi SPJ: 32.375.800,00 || Target Fisik: 0,00 % || Realisasi Fisik: 0,00 %
1 Belanja Alat Tulis Kantor 7.798.600,00 7.798.600,00 100,00 7.798.600,00 100,00 0,00 0,00
2 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168.000,00 168.000,00 100,00 168.000,00 100,00 0,00 0,00
3 Belanja Cetak 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Belanja Penggandaan 95.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00 100,00 0,00 0,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.209.200,00 29.533.400,00 127,25 23.209.200,00 100,00 0,00 0,00
7 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00